| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DO SECRETARIO SEVERINO SOUZA QUEIROZ NO SEMINARIO GESTAO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANCA NA CAPITAL DE SAO PAULO, COMO TAMBEM, PARTICIPAR DA 25a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, QUE SERAO REALIZADOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, LOCALIZADO NA AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 564 - PORTAO 10 - BARRA FUNDA E NO HOTEL AUGUSTA BOULEVARD, LOCALIZADO NA AUGUSTA, 843, CONSOLACAO, SAO PAULO, RESPECTIVAMENTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DO DIA17/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DO DIA 17/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DO DIA 03/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DO DIA 09/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 25967.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 843.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 14492.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 4868.69 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 22022.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 10/01/2017 | 2416.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 10/01/2017 | 4931.65 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO APOS AUDIENCIA REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 0.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 118.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2017 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2017 | 0.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 16/01/2017 | 0.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DE CHEQUE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2017 | 400.00 | 00004339875457 | MARILENE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 16/01/2017 | 1414.24 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2017 | 915.00 | 09296074000191 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NOGUEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA CERRADA EM VIGA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA FECHAMENTO DAS RUAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO A SE REALIZAR NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2017 | 400.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2017 | 300.00 | 00010625264495 | SIMONE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 3 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2017 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 3 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2017 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 1500.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E ATERRO DA EXTENSÃO DA ESTRADA DE FERRO QUE PERCORRE PELA PRINCIPAL VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2017 | 7872.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2017 | 8422.40 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS EM DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2017 | 6841.80 | 00098232690410 | ANTÔNIO DAMIÃO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS EM DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2017 | 1500.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E ATERRO DA EXTENSÃO DA ESTRADA DE FERRO QUE PERCORRE PELA PRINCIPAL VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2017 | 2244.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 180.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000039 | 23/01/2017 | 5000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA GÊGÊ BISMARK NO DIA 21/01/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2017 | 880.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2017 | 720.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DE 18 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14 A 21/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2017 | 1040.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DE 26 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR PARA MATRÍCULAS DE ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 16/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000042 | 24/01/2017 | 40000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA SAIA RODADA NO DIA 21/01/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000043 | 24/01/2017 | 16000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE JOÃO NETTO PEGADÃO NO DIA 22/01/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2017 | 5000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO 12X09 COM CAMARINS TS CLIMATIZADO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2017 | 7700.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E GRUPO GERADOR 180 KVA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000046 | 24/01/2017 | 42000.00 | 09430240000109 | WALMIR MENDONÇA PROMOÇÕES CAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR ZEZO O NORDESTINO APAIXONADO NO DIA 22/01/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2017 | 124.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2017 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS OFERECIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2017 | 3583.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE UM COQUETEL SERVIDO AS AUTORIDADES E A TODOS OS CONVIDADES PRESENTES DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARI NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2017 | 3240.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 M³ DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO E 180 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E ATERRO DA EXTENSÃO DA ESTRADA DE FERRO QUE PERCORRE PELA PRINCIPAL VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2017 | 300.00 | 00006170326450 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2017 | 150.00 | 00050446169404 | VALDETE MARCIA DE AQUINO ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2017 | 300.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2017 | 250.00 | 00008181467450 | ANDERSON DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA (VEICULO DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2017 | 90.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2017 | 350.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2017 | 110.00 | 00009068565400 | ELENILDA DA SILVA BENJAMIN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2017 | 400.00 | 00002103705483 | ELIANE BENEDITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2017 | 600.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2017 | 250.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MENSALIDADE ESCOLAR DE CURSO TÉCNICO DE FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2017 | 300.00 | 00078952476468 | JOSE LAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2017 | 350.00 | 00007864606440 | NILSA LÚCIA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2017 | 360.00 | 00018600263468 | JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES DE SAÚDE EMERGENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 25/01/2017 | 678.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SELADORAS CRISTOFOLI SELLA ROLO 30 CM, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2017 | 2436.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO, DESTINADA A FESTA DE SAO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 9449.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2017 | 800.00 | 00004079257406 | ALDICELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE 2000 SALGADOS PARA SERVIR AS AUTORIDADES E A TODOS OS CONVIDADES PRESENTES DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARI NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2017 | 7952.00 | 23842115000129 | INSTITUTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DO BRASIL-IPG BR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO FASE 1 (PLANO DE TRABALHO E PESQUISA DE VIABILIDADE) E SUA APROVAÇÃO E APRESENTAÇAO JUNTO AO BANCO MUNDIAL PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO INTERNACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAL NO MUNICÍPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2017 | 700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2017 | 4211.20 | 00010574681426 | MARINALDO LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS EM DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2017 | 10001.60 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS EM DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTE MUNICÍPO, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2017 | 7900.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR A FESTA DE ANO NOVO (REVEILLON) NO DIA 01/01/2017 E A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2017 | 300.00 | 00005082640496 | ROSILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DO FUNERAL DO FALECIDO ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2017 | 240.00 | 00002706092459 | FRANCISCO LEONEL CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2017 | 250.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 27/01/2017 | 14878.55 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, ELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS DO COMPLEXO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000006 | 27/01/2017 | 7767.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 27/01/2017 | 9227.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 27/01/2017 | 50608.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 27/01/2017 | 2437.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 27/01/2017 | 7075.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 27/01/2017 | 45892.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 27/01/2017 | 50596.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 27/01/2017 | 37636.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 27/01/2017 | 33000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 27/01/2017 | 22345.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 27/01/2017 | 20203.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 27/01/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 27/01/2017 | 102221.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 27/01/2017 | 4974.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 12675.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 250.00 | 00004523971463 | MARIA DA GUIA AGRIPINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 45.00 | 00006793356410 | SARA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 80.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 115.53 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 150.00 | 00073838063449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 180.00 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 300.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 142.05 | 00004419113405 | SIMONE CRISTINA CAMPOS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 21185.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 1015.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 2829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 6281.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO PRÓJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 6000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COM EQUIPE DE SEGURANÇAS NOS DIAS 21 E 22/01/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 209.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24/12/2015 E SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 209.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24/12/2015 E SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 209.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24/12/2015 E SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 209.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM PUBLICADA NO NOVO EDITAL, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 246 NO DIA 24/12/2015 E SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 438556.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 19699.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 8340.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NOS CARGOS DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 140740.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 19625.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 3893.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 6674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NO CARGOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA PRÓJOVEM EM CAMPO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 16255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 11244.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 59859.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 13262.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 3748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 964.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 2250.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 JALECOS E 150 BONÉS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FEIRA AGROECOLÓGICA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 25429.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 14433.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SE REITERAR DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DESSA MUNICIPALIDADE FRENTE A EMPRESA ENERGISA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 4864.39 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 14136.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 4074.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 4864.38 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 34625.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE DARF DO PARCELAMENTO DO INSS - AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 630.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇA DE BOLETOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00003291230418 | ABRAAO LINCOLN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 2700.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGINAS COMPLETAS DE PUBLICIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2017 | 78441.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2017 | 4000.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2017 | 816.98 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 2035.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PODAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA INFORMATIZADA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KJQ-0460/PE CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 7938.87 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 159 CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 31/01/2017 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 3850.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS E FUNERAIS COMPLETOS SEM TRANSLADOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 31/01/2017 | 530.00 | 00079871321449 | ELIÉSIO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA REFORMA DE ARMÁRIOS DE COZINHA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 31/01/2017 | 850.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TENSIÔMETROS ADULTO METAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2017 | 524.00 | 00012719049425 | MICHELLE CUNHA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2017 | 70.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 385.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2017 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2017 | 500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 01/02/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 01/02/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 01/02/2017 | 770.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 01/02/2017 | 536.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 01/02/2017 | 10096.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS NO CARGO DE MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 01/02/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS NO CARGO DE MÉDICO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 01/02/2017 | 1094.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2017 | 3600.00 | 15768874000160 | JOSÉ VANDERLEI FIRMINO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDANGEM E PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SAIA RODADE E GEGÊ BISMARK NO DIA 21/01/2017, POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2017 | 6000.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA JMB--2281/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2017 | 180.00 | 00004303037427 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NOS DIAS 26 E 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCÉLIO AMANCIO QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2017 | 1500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 02/02/2017 | 500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2017 | 177.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2017 | 30.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2017 | 200.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2017 | 120.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2017 | 86.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2017 | 150.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2017 | 315.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2017 | 250.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA (VEICULO DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2017 | 218.44 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2017 | 120.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2017 | 150.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2017 | 80.00 | 00046829407400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2017 | 180.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2017 | 300.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2017 | 310.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2017 | 131.45 | 00007839811710 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2017 | 130.00 | 00006168629467 | SEVERINA JÚLIA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2017 | 90.00 | 00006849426400 | ALICE SEVERINA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2017 | 400.00 | 00070382159497 | ALISSON EUGÊNIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 03/02/2017 | 925.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 03/02/2017 | 1425.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 03/02/2017 | 2510.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 03/02/2017 | 2348.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2017 | 633.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2017 | 1500.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 150 M³ DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E ATERRO DA EXTENSÃO DA ESTRADA DE FERRO QUE PERCORRE PELA PRINCIPAL VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 06/02/2017 | 1631.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS EXECUTADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 06/02/2017 | 330.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2017 | 1177.20 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVEST. PATRIMONIAIS NA EDUCACAO | ADQUIR ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2017 | 1639.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2017 | 300.00 | 00011075138477 | MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2017 | 200.00 | 00004822009440 | IOMAR DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2017 | 100.00 | 00011855874466 | JOSÉ CARLOS BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2017 | 200.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2017 | 100.00 | 00078966906400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2017 | 2670.00 | 06057223030836 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2017 | 50.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2017 | 50.00 | 00001297068416 | ELIZABETHE AMARO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2017 | 130.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2017 | 95.89 | 00004463366453 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA CALDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2017 | 35.00 | 00080578861453 | JOSÉ EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2017 | 87.60 | 00052633098487 | ALFREDO ANISIO GABRIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2017 | 80.00 | 00003673370456 | VALDEMIRA FIRMINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2017 | 24.40 | 00005654020480 | ADRIANA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2017 | 26.00 | 00011051378486 | DARA BATISTA PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2017 | 206.38 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2017 | 28.00 | 00006430464458 | MARIZETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2017 | 97.31 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2017 | 900.00 | 00011886158401 | LAÍS ALÍRIA DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E GESTORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2017 | 912.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2017 | 1107.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNS 5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2017 | 1608.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇAS NOS DIAS 21 E 22/01/2017, POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2017 | 7964.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9245, OGC-6309, OGA-6810, OGC-9926, OFX-2280 E OFX-2310, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2017 | 2894.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2017 | 863.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOK-4834, MOK-5178 E QFV-5956 E MOTO DE PLACA QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 07/02/2017 | 1894.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 07/02/2017 | 7457.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 07/02/2017 | 3719.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-2862 E MOU-0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 07/02/2017 | 3111.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQH-8282, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 07/02/2017 | 520.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 07/02/2017 | 200.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SALA DO CONTROLE DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 07/02/2017 | 230.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 07/02/2017 | 232.00 | 00005566866409 | JOÃO PAULO GOMES CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA AÇÃO DE SAÚDE NA FEIRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 07/02/2017 | 1438.60 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 07/02/2017 | 529.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ELENCO DA FÁRMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 07/02/2017 | 342.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2017 | 13141.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PATROL E CAÇAMBAS DE PLACAS OFE-5193 E OXO-1265, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2017 | 89.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2017 | 1500.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS NO BAIRRO PASTO NOVO, MINI-CAMPO E MATADOURO E MANUTENÇÃO DE BOMBA E ESVAZIAMENTO DE LAMA NA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2017 | 5931.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 285 E 290 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2017 | 1600.00 | 00072642491404 | LUIZ BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2017 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2017 | 1852.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2017 | 840.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2017 | 700.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM GERAL DAS ESCOLAS MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, JOSÉ HONÓRIO FILHO, CREAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2017 | 4585.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO BOMBA TOYAMA 3 TDAE3S70C E COMPONENTES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PELO VEÍCULO TRATOR COM TANQUE PIPA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2017 | 1206.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA SUBMERSA THEBE 1.0 CV TSM 1012 MONO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 08/02/2017 | 5744.50 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2017 | 1600.00 | 19803049000100 | COMPANHIA DE TEATRO SOLUAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESPETACULOS TEATRAIS APRESENTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2017 | 222.00 | 00007844368438 | WALCIRLENE TEIXEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2017 | 73.70 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2017 | 380.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2017 | 168.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2017 | 215.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA (VEICULO DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2017 | 40.00 | 00003739545496 | ALIETE HORTÊNCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2017 | 379.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXULIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI N°6042005 DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2017 | 45.00 | 00091614678472 | LUZIA ANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2017 | 30.10 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2017 | 240.42 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2017 | 80.00 | 00006657968469 | RENATA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2017 | 162.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2017 | 80.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2017 | 1860.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2017 | 39.14 | 00005466050440 | MARIA LUCIA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI N° 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2017 | 550.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GÁS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 09/02/2017 | 1745.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 09/02/2017 | 470.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 09/02/2017 | 471.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2017 | 2080.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO CAMINHÃO COM TANQUE PIPA-D'ÁGUA DE PLACA KGT-2420/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO PELAS FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2017 | 250.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PEÇAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 700.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GÁS NA TESOURARIA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2017 | 3000.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: MARIA FERREIRA DE PAIVA, HONORIO DE MELO E JOAO FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 1375.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS DIVERSOS SETORES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 2191.80 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2017 | 1800.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE CARNES, DETINADAS A FEIRA LIVRE NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2017 | 5000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL COMPLETO DE PLACAS: OXO-3255 E OXO 0865 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 2700.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGINAS COMPLETAS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2017 | 24341.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2017 | 2.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFUTADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFUTADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA NUMERO 053, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, BAIRROS, PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, BAIRROS, PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, BAIRROS, PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, BAIRROS, PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, BAIRROS, PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 3400.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, BAIRROS, PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 10/02/2017 | 27881.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 10/02/2017 | 2500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFL-5370, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 10/02/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 223.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APOIO CULTURAL DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2017 | 2400.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE 4,000 FICHAS INDIVIDUAIS PARA ALUNO EM PAPEL 180GR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2017 | 19543.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 937.00 | 00004289275486 | IRENE GALDINO DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CIRURGIA MÉDICA DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST.EQUIP.D/PREDIOS P/CEN.COMUNIT.D/MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000253 | 10/02/2017 | 24697.02 | 11753922000196 | CONTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COSTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0014/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014. | 01912014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2017 | 800.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 02, 05 E 17/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2017 | 400.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE 50 BLOCOS DE AUTORIZAÇAO DE VIAGEM NO TAM: 1/2 OFICIO EM PAPEL 75GR, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2017 | 3225.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PENUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2017 | 280.00 | 00070136186408 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2017 | 1387.47 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2017 | 212.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO NOS TERMOS DA LEI N°604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2017 | 216.02 | 00070687972450 | LARISSA KELLY CAVALCANTE DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2017 | 138.57 | 00002498852476 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2017 | 370.30 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2017 | 72.00 | 00006093041433 | CRISTIANE QUIRINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2017 | 268.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE 02 MESES NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2017 | 432.00 | 00070263013499 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2017 | 286.00 | 00084056495491 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2017 | 200.00 | 00012519284471 | KARLOSMAR VICTOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2017 | 263.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2017 | 310.00 | 00007973803459 | GILMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2017 | 1054.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2017 | 600.00 | 00009265320494 | MARIA CLYVIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE UM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DIAS 21 E 28/01/2017, POR OCASIÃO DA FEIRA AGROECOLÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS PARA COMUNIDADE | AD.TERRENO, CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000281 | 13/02/2017 | 18489.95 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA REMANESCENTE DA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, CONFORME CONTRATO 1005544-PAC 2 E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. | 00782016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 13/02/2017 | 900.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE COMPRESSOR E CAPACITOR DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO E PROCANOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 13/02/2017 | 1410.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) SANTA JÚLIA, SILVINO COSTA E CHICO FAUSTINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 13/02/2017 | 1770.00 | 00001824407459 | THIAGO TRAJANO GUILHERME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS E CARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) PASTO NOVO, BAIRRO VERMELHO E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 13/02/2017 | 1200.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 13/02/2017 | 780.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A ESTE MUNICÍPIO E HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 13/02/2017 | 2340.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA MOL-8846/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 13/02/2017 | 1980.00 | 00004143172461 | JOCÉLIO GOMES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-3295/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 13/02/2017 | 990.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFG-5278/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 13/02/2017 | 840.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNY-0819/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 13/02/2017 | 1760.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-3807/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 13/02/2017 | 1750.00 | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 13/02/2017 | 1920.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-7553/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 13/02/2017 | 68.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 13/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 13/02/2017 | 685.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO BARRO VERMELHO, SITUADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 13/02/2017 | 436.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO BARRO VERMELHO, SITUADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 13/02/2017 | 264.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO BARRO VERMELHO, SITUADA NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 13/02/2017 | 348.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 13/02/2017 | 505.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 13/02/2017 | 385.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, SITUADO NA RUA SILVINO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 13/02/2017 | 304.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, SITUADO NA RUA SILVINO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 13/02/2017 | 497.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO CHICO FAUSTINO, SITUADO NA RUA TENENTE BERTO LUIS GOMES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 13/02/2017 | 476.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO CHICO FAUSTINO, SITUADO NA RUA TENENTE BERTO LUIS GOMES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 13/02/2017 | 945.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO, SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 13/02/2017 | 548.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO, SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 13/02/2017 | 238.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DENOMINADO CENTRO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 13/02/2017 | 411.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DENOMINADO CENTRO DE SAÚDE, SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 13/02/2017 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 13/02/2017 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 13/02/2017 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 13/02/2017 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 13/02/2017 | 426.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO, SITUADO NA RUA HILDON VELOSO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 13/02/2017 | 420.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO, SITUADO NA RUA HILDON VELOSO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 13/02/2017 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 13/02/2017 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 13/02/2017 | 284.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 13/02/2017 | 211.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 13/02/2017 | 1221.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 13/02/2017 | 1148.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 13/02/2017 | 1957.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 13/02/2017 | 1697.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 13/02/2017 | 378.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 13/02/2017 | 375.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 13/02/2017 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 13/02/2017 | 212.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 13/02/2017 | 265.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 13/02/2017 | 248.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 13/02/2017 | 3750.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 13/02/2017 | 1140.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 13/02/2017 | 105.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2017 | 6000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA HVK-7060/PE, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2017 | 765.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAO APOS AUDIENCIA REALIZADA NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2017 | 3800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO: VOYAGE COMPLETO DE PLACA OGA-1978 E COROLA COMPLETO DE PLACA: QFV-1226 DURANTE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2017 | 5000.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2017 | 930.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E DO SISTEMA, FORMATAÇÃO COM LIMPEZA E TROCA DA PASTA TÉRMICA DOS COMPUTADORES E SUPORTE TÉCNICO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2017 | 403.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E SUPORTE TÉCNICO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2017 | 755.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES E SUPORTE TÉCNICO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2017 | 550.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER, CARTUCHO E SUPORTE TÉCNICO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2017 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A ELABORACAO DE RELATORIOS DE OBRAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DO DIA 09/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 14/02/2017 | 162.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 14/02/2017 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2017 | 239.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2017 | 33.90 | 00000176906410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2017 | 50.00 | 00006430464458 | MARIZETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2017 | 380.00 | 00013106404400 | ALEXSANDRO MARINHO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 3 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2017 | 421.00 | 00082291080563 | ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2017 | 45.00 | 00003957146488 | NUBIA PEREIRA HERCULANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2017 | 60.00 | 00080609678787 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2017 | 50.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2017 | 166.50 | 00060182857468 | HILDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2017 | 419.01 | 00004055113455 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2017 | 58.42 | 00007505877410 | SEVERINA IDALINA BATISTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2017 | 210.88 | 00075933209449 | EDMILSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2017 | 188.64 | 00028434327821 | ANA CLAUDIA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2017 | 80.00 | 00005142845447 | JOSEFA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2017 | 109.76 | 00078952735404 | ANTONIO THOMÉ FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2017 | 122.00 | 00010979776414 | THIAGO FERNANDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2017 | 73.82 | 00005566220495 | OTACIANA PATRICIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA TIA CADEIRANTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2017 | 244.98 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2017 | 120.03 | 00005607021408 | RUTH DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 15/02/2017 | 1704.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DOS TIPOS ALMOÇOS E JANTARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 15/02/2017 | 1056.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 15/02/2017 | 61.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2017 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2017 | 1210.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA DO CANTOR ZEZO NOS DIAS 21 E 22/01/2017, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2017 | 1750.91 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 17/02/2017 | 1248.00 | 00072642491404 | LUIZ BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇOS E JANTARES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 17/02/2017 | 449.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 17/02/2017 | 242.25 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 17/02/2017 | 1881.75 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 17/02/2017 | 6754.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720128201307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720129201343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720129201343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2017 | 440.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720129201343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2017 | 279.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720128201307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2017 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720128201307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2017 | 440.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720129201343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2017 | 279.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2017 | 2322.20 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2017 | 3908.48 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS GARIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA PRAÇA PÚBLICA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00012202128492 | RONALDO JOSÉ DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00007633956410 | JOSE RONALDO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO LINDOLFO MONTEIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMISS. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO BAIRRO PROCANOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO BAIRRO ARAÇA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NAS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO TIRANDENTES E ZUMBI DOS PALMARES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2017 | 2473.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS DE URBANISMO - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00004209617474 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO SEBASTIÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00003157603469 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA ESCOLA JOSÉ HONÓRIO FILHO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2017 | 14400.00 | 10693202000110 | CENARIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS EXECUTADOS EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE 580N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2017 | 1570.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM DE MATO DO BAIRRO PASTO NOVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA JMB--2281/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE MARI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2017 | 1850.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAÚLICA DE DIREÇÃO, DESTINADA A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2017 | 902.22 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2017 | 606.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA ABASTECIMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2017 | 896.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMOSSIOANDO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2017 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2017 | 3175.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 20/02/2017 | 2871.56 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 20/02/2017 | 762.24 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 20/02/2017 | 3402.66 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 20/02/2017 | 619.64 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 20/02/2017 | 814.80 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000237 | 20/02/2017 | 2010.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRA TESTES) DESTINADO A PACIENTES INSULINO DEPENDENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000238 | 20/02/2017 | 4690.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS TESTES) DESTINADO A PACIENTES INSULINO DEPENDENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 20/02/2017 | 140.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 20/02/2017 | 3733.60 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2017 | 3576.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2017 | 300.00 | 00010841340471 | DAYZEANE CRISTIANO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2017 | 315.00 | 00001286236401 | RODRIGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NOS TERMOS DA LEI DE ASSISNTECIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2017 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2017 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2017 | 349.00 | 00004379618420 | JOSELIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2017 | 160.67 | 00006093966410 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2017 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2017 | 150.00 | 00006030158406 | MARIA DAS NEVES MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2017 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2017 | 180.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2017 | 1468.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2017 | 150.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2017 | 300.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2017 | 300.00 | 00091703913434 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2017 | 134.84 | 00010644427493 | MARIA CLARA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2017 | 460.00 | 00070367940469 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2017 | 211.00 | 00009307599408 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2017 | 300.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2017 | 159.84 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2017 | 300.00 | 00023710659434 | DORIANE HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2017 | 150.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2017 | 150.00 | 00002504431473 | EDNEIDE CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2017 | 150.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2017 | 120.00 | 00013449449818 | FRANCISCO IRANILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2017 | 200.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2017 | 150.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2017 | 300.00 | 00009265261463 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2017 | 435.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2017 | 3000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LIMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2017 | 84.18 | 00082263701753 | VALDI BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2017 | 23.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2017 | 50.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2017 | 10.00 | 00009025931456 | JOSÉ ROBERTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2017 | 80.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2017 | 46.70 | 00013225131474 | ADRIANO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2017 | 52.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2017 | 35.00 | 00001476258406 | MARIA JOSÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2017 | 33.00 | 00007864564429 | LENILZA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2017 | 90.00 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2017 | 28.00 | 00008176768480 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2017 | 64.85 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2017 | 56.00 | 00008176768480 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 80.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2017 | 82.84 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 50.00 | 00007881700408 | MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 224.76 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2017 | 66.60 | 00007860789442 | MARIA DAS GRAÇAS PERREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2017 | 18.50 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2017 | 100.00 | 00005662968454 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2017 | 61.31 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2017 | 81.47 | 00018875742472 | ADALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2017 | 99.50 | 00095420878453 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2017 | 45.00 | 00009900518462 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2017 | 412.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISS. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2017 | 640.00 | 00004185855478 | HELIOMAR DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E EDSON RAMALHO, REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 3662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2017 | 364.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2017 | 150.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2017 | 150.00 | 00013908581460 | KAROLINA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2017 | 150.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2017 | 100.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2017 | 200.00 | 00005742370466 | SERGIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2017 | 120.00 | 00084059036404 | LUZINETE ALVES DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2017 | 250.00 | 00006115554411 | CRISTIANA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2017 | 85.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2017 | 380.00 | 00008302254479 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2017 | 85.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA PARA CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2017 | 300.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2017 | 50.00 | 00000144047454 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2017 | 250.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2017 | 245.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2017 | 300.00 | 00043700373449 | ROSINETE RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2017 | 245.00 | 00003162484448 | SEVERINO VALDEVINO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2017 | 230.00 | 00004039854470 | ANGELO MARCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2017 | 200.00 | 00009996898431 | ANGELA CRISTINA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2017 | 102.51 | 00004382376416 | SEVERINO MARCELINO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2017 | 150.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2017 | 250.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2017 | 140.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2017 | 300.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE PARA O MENOR JOSE MIGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2017 | 133.01 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2017 | 110.00 | 00001523668490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2017 | 120.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2017 | 200.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2017 | 202.35 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2017 | 200.00 | 00070483882429 | DANILO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2017 | 200.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2017 | 280.00 | 00006337478401 | ANDRÉIA CAVALCANTE DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM CARRO DE MAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2017 | 280.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2017 | 430.00 | 00007833587419 | ADRIANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2017 | 400.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2017 | 50.00 | 00050911538615 | RITA DE CASSIA SEBASTIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2017 | 250.00 | 00006004816469 | MARIA JOSE HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2017 | 200.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2017 | 425.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2017 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2017 | 215.49 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2017 | 171.03 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2017 | 300.00 | 00004177662461 | LEANDRO MARCIEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2017 | 235.44 | 00076038220410 | JOAQUIM JOSE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2017 | 243.36 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2017 | 323.40 | 00096532670430 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2017 | 109.41 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2017 | 128.34 | 00003366198478 | SEVERINA OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2017 | 48.97 | 00002036545440 | LUÍZA RAMOS DE SOUZA PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2017 | 10.00 | 00004328893459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2017 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO UNDIME-PB P/ DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PB. REALIZADO EM 26/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2017 | 2200.00 | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS E 200 CANETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTREGUES AOS PROFESSORES NA 1ª SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 A 24/022017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 21/02/2017 | 5145.76 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 21/02/2017 | 1201.34 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 21/02/2017 | 275.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSCICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2017 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADA AO GESTOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00011656159406 | LEONARDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BWP-5234, PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2017 | 410.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFX-8803 PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2017 | 1070.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFC-1966 PARA AS CIDADES: JOAO PESSOA, GUARABIRA E NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2017 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DUAS DIARIAS PARA A SECRETÁRA DE FINANCAS, DESTINADA A RESOLUCAO DE QUESTOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2017 | 1570.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, EM TAMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2017 | 920.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DA CALÇADA DA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA E PINTURA ARTISTICA DA PRAÇA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2017 | 930.00 | 00008366139450 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2017 | 920.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇOES DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2017 | 920.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DAS CALÇADAS DA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA E PINTURA ARTISTICA DA PRAÇA DO BAIRRO SILVINO COSTA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2017 | 930.00 | 00098232690410 | ANTÔNIO DAMIÃO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE 15 TAMBÔS PARA RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2017 | 1680.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2017 | 1218.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, SEVERINO JOSE, JOSE DE LUNA FREIRE NAPOLEAO LAUREANO E JOAQUIM FRANCISCO GALVAO, NOS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2017 | 1860.00 | 00070382159497 | ALISSON EUGÊNIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E REFORMA E PINTURA DOS CANTEIROS DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2017 | 1860.00 | 00006768325477 | ÉDER SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS, MEDINDO 1,20 X 8,00 METROS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DAS RUAS JOÃO SUASSUNA, ANTÔNIO DE LUNA FREIRE, FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA E 15 DE JANEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2017 | 1860.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2017 | 11337.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2017 | 61948.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2017 | 5088.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2017 | 12828.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2017 | 10074.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONFCAÇÃO DE: 01 PORTAO E 03 GRADES MEDINDO 17 METROS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2017 | 1020.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA POTAVEL PROVINIETE DE POCO ARTESIANO, DESTINADA AOS SITIOS: ALFAVACA E BAIXINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2017 | 1650.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DO GALPÃO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2017 | 964.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2017 | 5611.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2017 | 15308.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2017 | 7437.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2017 | 1350.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA POTAVEL PROVINIETE DE POCO ARTESIANO, DESTINADA AOS SITIOS: TAUMATA, BARRO E JUNCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2017 | 28187.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2017 | 5012.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2017 | 11074.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2017 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2017 | 36562.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 22/02/2017 | 906.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CURATIVOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 22/02/2017 | 680.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 22/02/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 22/02/2017 | 9427.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 22/02/2017 | 52150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 22/02/2017 | 1468.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 22/02/2017 | 9087.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 22/02/2017 | 46221.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 22/02/2017 | 51829.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 22/02/2017 | 36427.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 22/02/2017 | 12674.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 22/02/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 22/02/2017 | 28800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 22/02/2017 | 937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 22/02/2017 | 18020.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 22/02/2017 | 27127.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 22/02/2017 | 75020.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 22/02/2017 | 10226.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 22/02/2017 | 19174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 22/02/2017 | 380.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PLACA CONTROLADORA FRONTAL E DEMAIS REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2017 | 840.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO: ANUNCIADA DIAS, CRECHE BARRO VERMELHO, JOSE HONORIO FILHO, POLO, NAZARENO, JOSE VIEIRA E CABRAL DE MELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2017 | 1840.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL NAS PARTES DE FERRAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E NA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NO BAIRRO DO AMOR DIVINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2017 | 3990.00 | 14047826000110 | STAR MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOTO 50CC A GASOLINA DESTINADA AO SORTEIO PARA ALUNOS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2017 | 395394.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2017 | 16759.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2017 | 7458.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2017 | 146707.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2017 | 16816.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2017 | 4393.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2017 | 6674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2017 | 12396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2017 | 200.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2017 | 595.00 | 00007820562455 | LUCIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2017 | 400.00 | 00069237794487 | SEVERINA MARREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2017 | 200.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2017 | 150.00 | 00004372170432 | SEVERINA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2017 | 1840.00 | 00002871899452 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTOS, REPAROS, REFORMA, RETELHAMENTO E LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2017 | 400.00 | 00007414313433 | VILIANO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2017 | 2811.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2017 | 937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CRAS (PAIF), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2017 | 20704.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2017 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2017 | 2829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PETI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2017 | 6496.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2017 | 9474.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2017 | 14812.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2017 | 1850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2017 | 412.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2017 | 121.54 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2017 | 265.00 | 00070156669447 | MATEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2017 | 360.00 | 00008927808436 | JOALLYSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2017 | 300.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE 02 MESES ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2017 | 350.00 | 00008327930435 | PAULO CRISTIANO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2017 | 300.00 | 00062414380420 | FERNANDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2017 | 180.00 | 00004041183480 | EDILMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2017 | 388.00 | 00003753186406 | EDINEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2017 | 400.00 | 00009975044476 | JADIEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2017 | 300.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2017 | 300.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2017 | 200.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2017 | 1850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2017 | 800.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2017 | 840.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2017 | 960.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA CHAMADA ESCOLAR E REUNIOES DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2017 | 1564.50 | 00098232690410 | ANTÔNIO DAMIÃO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RETELHAMENTO NA ESTUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 23/02/2017 | 500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 23/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CLÍNICO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ SEVERINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 23/02/2017 | 250.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 1000VA DESTINADO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 23/02/2017 | 1116.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE INSUMOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 23/02/2017 | 5.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 5 DVDS SAMRT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 23/02/2017 | 1465.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER E UM ESTABILIZADOR 115V DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 23/02/2017 | 1109.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 23/02/2017 | 110.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ESTABILZADOR DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 23/02/2017 | 845.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 23/02/2017 | 38678.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 23/02/2017 | 12485.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 23/02/2017 | 28923.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 23/02/2017 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE MUNICIPIO TRANSPARENTE - EXECELENCIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADO EM 06/02/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2017 | 3585.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2017 | 1200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AOS BUEIRNOS DO BAIRRO ASSENTAMENTO TIRA DENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2017 | 4038.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2017 | 892.50 | 00070029241413 | RUBENS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURA NA ESTRUTURA FISICA, DA PARADA DE ONIBUS, LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2017 | 1984.50 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CALÇADAS NAS RUAS: MANOEL GOMES DE SOUZA E ANTONIO GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2017 | 945.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE: CORTE DE GRAMA E PLANEAMENTO DE CANTEIROS AS MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2017 | 2695.00 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2017 | 166.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFUTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFUTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2017 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFUTADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO SETOR CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TREINAMENTO DA ROTINA INTERNA, CONTROLE E UTILIZACAO DOS RECURSOS DESTA TESOURARIA MUNICIPAL NO MES DE FEVEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 24/02/2017 | 220.00 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 24/02/2017 | 880.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO, PARA REPAROS NA ESTRUTURA DO CEAS(CENTRO ESPECIALIZADOS DE ATENCAO A SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2017 | 500.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ORQUESTRA DE FREVO PARA A PREVIA DO BLOCO DE CARNAVAL FREVANÇA, REALIZADO NO DIA 19/02/2017 COM SAÍDA DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2017 | 330.00 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2017 | 300.00 | 00010920172407 | BRENDA KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2017 | 400.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2017 | 453.00 | 00007978739457 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2017 | 298.00 | 00008821425770 | ANA LÚCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2017 | 450.00 | 00008840100407 | KELLY EULINA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2017 | 468.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2017 | 285.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E ENERGIA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2017 | 250.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2017 | 300.00 | 00011228990417 | CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2017 | 250.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2017 | 350.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2017 | 398.00 | 00006793158457 | EDJANE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2017 | 200.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2017 | 440.00 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CONSUMO NO: CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO MENSAL DESTINADO AO CLUBE DAS MAES FRANCISCA MOURA NOS TERMOS DA LEI ORGANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2017 | 250.00 | 00009753305435 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2017 | 450.00 | 00070271602422 | RAIELLY MACHADO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2017 | 290.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 01/03/2017 | 950.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UMA MACRO CENTRIFUGA, MARCA CENTRIBIO, PERTENCENTE AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 01/03/2017 | 5625.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE 125 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO SEXO FEMININO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2017 | 4000.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000281 | 02/03/2017 | 1230.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000282 | 02/03/2017 | 1024.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000283 | 02/03/2017 | 2429.90 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000284 | 02/03/2017 | 624.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 02/03/2017 | 880.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 180W 220V PT VENT NEW, DESTINADOS AS UNIDADS BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 02/03/2017 | 1320.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 180W 220V PT VENT NEW, DESTINADOS A CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 02/03/2017 | 420.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CADEIRAS FIXA DE POLIPROPILENO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2017 | 420.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS(JANTAR) NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2017 | 150.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2017 | 178.11 | 00008878992429 | JOSIANE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2017 | 235.65 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2017 | 150.00 | 00005105301412 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2017 | 385.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2017 | 645.50 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 03/03/2017 | 45000.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE TERRENO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, POR DETERMINACAO DO TJ-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0800072-77.2017.8.15.0611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 03/03/2017 | 1426.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 03/03/2017 | 2150.25 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000291 | 03/03/2017 | 2680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO CONTROLE DE GLICEMIA CAPILAR DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000292 | 03/03/2017 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 03/03/2017 | 790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR MF - 40 220V INOX, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 03/03/2017 | 790.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR MF - 40 220V INOX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 03/03/2017 | 1580.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PURIFICADORES MF - 40 220V INOX, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 03/03/2017 | 1190.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000592 | 06/03/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2017 | 980.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS DIVERSOS SETORES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 06/03/2017 | 906.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 06/03/2017 | 508.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 06/03/2017 | 391.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2017 | 105.00 | 00001450691412 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2017 | 262.00 | 00009900493451 | JOSIELLY MAGNÓLIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2017 | 495.94 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2017 | 127.39 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2017 | 405.00 | 00045234914453 | JOAO GENUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2017 | 250.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM PELO IEET, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2017 | 300.00 | 00010900289708 | MARIA AUCIELE BASILIO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 07/03/2017 | 2150.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-7553/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 07/03/2017 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 07/03/2017 | 1930.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-3807/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 07/03/2017 | 870.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFG-5278/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 07/03/2017 | 1680.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA OFX-8803/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 07/03/2017 | 896.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENCOIS EM TECIDO DE ALGODAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 07/03/2017 | 960.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 07/03/2017 | 1490.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO COBALT DE PLACA FPP-5748/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 07/03/2017 | 2040.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA MOL-8846/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 07/03/2017 | 1230.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFW-2416/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 07/03/2017 | 1059.57 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PARTE FORA DA RELACAO DO MUNICIPIO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2017 | 459.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGÃO DE 4 BOCAS MONACO GLASS "ATLAS", DESTINADO AO SORTEIO NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2017 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEN DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SISTEMA DE SOM CIDADE JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2017 | 1700.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VILAS SAO JOAO E SAO LUIZ E MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NO BAIRRO PASTO NOVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2017 | 1500.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E METRALHAS NOS BAIRROS: JOSE AMERICO E WALTER MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2017 | 1020.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS RUAS: 13 DE MAIO, NAPOLEAO LAUREANO, FUGENCIO RIQUE, SAO SEBASTIAO, SEVERINO CLAUDIO E JOSE DE LUNA FREIRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00007633956410 | JOSE RONALDO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO BAIRRO ARACA (ZONA URBANA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 08/03/2017 | 1248.00 | 00072642491404 | LUIZ BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOÇOS E JANTARES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 08/03/2017 | 1570.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 564, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 08/03/2017 | 420.81 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 08/03/2017 | 336.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM 08 (OITO) APARELHOS DE PRESSAO COM REPOSICAO DE PECAS, CALIBRAGEM E AFERICAO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 08/03/2017 | 371.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOÇOS E JANTARES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 08/03/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 08/03/2017 | 500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 570, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 08/03/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 09/03/2017 | 4000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 40 BOMBONAS DE 25KG DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UBS/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2017 | 2100.00 | 00008885969445 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RETELHAMENTO DE ESCOLAS DO BAIRRO E SITIO PIRPIRI NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2017 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2017 | 1228.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2017 | 1626.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA I ACAO DE CIDADANIA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000320 | 10/03/2017 | 5960.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DUCATO E RENAULT E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000321 | 10/03/2017 | 4733.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS GOL E MOTOCICLETA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 5000322 | 10/03/2017 | 1494.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MOC-3300, TRANSPOTANDO OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2017 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2017 | 580.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2017 | 1120.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-5116/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2017 | 1760.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2017 | 434.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PRACA JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00003157603469 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARACA, PASTO NOVO, JOSE AMERICO E WALTER MARTINS E NAS VILAS SAO JOAO E SAO LUIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2017 | 1390.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARACA, PASTO NOVO, JOSE AMERICO E WALTER MARTINS E NAS VILAS SAO JOAO E SAO LUIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2017 | 1860.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARACA, PASTO NOVO, JOSE AMERICO E WALTER MARTINS E NAS VILAS SAO JOAO E SAO LUIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2017 | 1970.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS BAIRROS ARACA, PASTO NOVO, JOSE AMERICO E WALTER MARTINS E NAS VILAS SAO JOAO E SAO LUIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO SONHO MEU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2017 | 991.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2017 | 1151.50 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2017 | 1142.50 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO LOTEAMENTO SONHO MEU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2017 | 1171.50 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NO CENTRO DA CIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2017 | 971.00 | 00012202128492 | RONALDO JOSÉ DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO E PROCANOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2017 | 1321.25 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NO BAIRRO SILVINO COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2017 | 821.25 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO E PROCANOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2017 | 3150.00 | 00013296128417 | MAGNUN DE MACENA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS VIAS URBANAS E LOCALIDADES PUBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2017 | 5850.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO VEICULO COM TANQUE PIPA DE PLACA KGT-2420, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 13/03/2017 | 50.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ORGANIZADOR BAIXO 28,2L SANREMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 13/03/2017 | 650.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) SQUEEZE 650 ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE ATIVIDADES FISICAS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 13/03/2017 | 935.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 13/03/2017 | 770.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 13/03/2017 | 120.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SALA DE ATENCAO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2017 | 490.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO: ANUNCIDA DIAS, CRECHE BAIRRO VERMELHO, ESCOLA JOSE VIEIRA E JOSE HONORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2017 | 639.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTADOR DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2017 | 1149.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS, INSTALAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO E FORMATAÇAO DE COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 14/03/2017 | 281.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 14/03/2017 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 14/03/2017 | 402.62 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000332 | 14/03/2017 | 200.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2017 | 1848.00 | 00013296128417 | MAGNUN DE MACENA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS JOSE DE LUNA FREIRE E NAPOLEAO LAUREANO E PROXIMIDADES DA APAE E POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2017 | 1036.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DE PRACAS PUBLICAS E PROXIMIDADES DA POLICLINICA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2017 | 310.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2017 | 400.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MOTO NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2017 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 15/03/2017 | 205.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA QFA-1494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 15/03/2017 | 1460.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, AUTOCLAVE E COMPRESSOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAUMATA E BAIRROS PASTO NOVO E CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 15/03/2017 | 1900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, AUTOCLAVE E COMPRESSOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS BAIRROS SILVINO COSTA, SANTA JULIA E CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 15/03/2017 | 2505.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, AUTOCLAVE E COMPRESSOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS BAIRROS BARRO VERMELHO, PROCANOR E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2017 | 640.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-1514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2017 | 370.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 4 BOCAS, DESTINADO AO SORTEIO COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA II ACAO DE CIDADANIA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000651 | 16/03/2017 | 1447.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000652 | 16/03/2017 | 245.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2017 | 2575.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBONS, BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A ACAO DE CIDADANIA REALIZADA COM AS MULHERES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000647 | 16/03/2017 | 31027.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000648 | 16/03/2017 | 2648.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2017 | 600.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA E CORTE MANUAL DA GRAMA, LIMPA DO MATO AO REDOR DA ESCOLA E AGOACAO DAS MUDAS DE PLANTAS DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2017 | 550.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO E CORTE DA GRAMA DA ESCOLA LUIZ MARIA DE FRANCA, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 16/03/2017 | 682.88 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 16/03/2017 | 3235.07 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 16/03/2017 | 2305.61 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 16/03/2017 | 518.39 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES A SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000645 | 16/03/2017 | 157.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2017 | 4.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000644 | 16/03/2017 | 238.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSR-8806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2017 | 1800.00 | 00003291230418 | ABRAAO LINCOLN DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2017 | 120.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA OFX-8803/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2017 | 1700.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GUARDA DE VEICULOS, MAQUINAS E SUPRIMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2017 | 85408.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2017 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL EM FAVOR DESTE CONSORCIO EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000643 | 16/03/2017 | 3149.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2017 | 58.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000649 | 16/03/2017 | 13769.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000650 | 16/03/2017 | 191.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460/PE, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMB-2281, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060/CE, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2017 | 1207.50 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NO MERCADO PUBLICO E CASA DA CULTURA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2017 | 1050.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA E EM FRENTE A IGREJA MATRIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2017 | 1155.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E RUA ANTONIO CLAUDINO DA SILVA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2017 | 1312.50 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO NA RUA FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOS E RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2017 | 7920.00 | 10693202000110 | CENARIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CASE 580-N NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2017 | 3500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORACAO DE RELATORIOS DE OBRAS REMANESCENTES DA ADMINISTRACAO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000646 | 16/03/2017 | 16418.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2017 | 900.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 24/02/2017, 03 E 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2017 | 200.00 | 00008893150433 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ARMARIOS E BIRO PERTENCENTES AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2017 | 4050.00 | 00008040644402 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUH-7273/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2017 | 240.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFA-6984/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2017 | 300.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORA HILDA MARIA DE BRITO DA RUA PEDRO CARNEIRO FILHO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2017 | 960.00 | 00004185855478 | HELIOMAR DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNN-3662/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2017 | 1650.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS CALCADAS E MEIO-FIO E COLOCACAO DE UMA CARRADA DE AREIA NO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SILVINO COSTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2017 | 950.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2017 | 850.00 | 00002871899452 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PREPARACAO DE TERRENO PARA PLANTA DE MUDA, LIMPA DE MATO E AGUACAO DE JARDIM E CANTEIROS DO CALCADAO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2017 | 1300.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO LOTEAMENTO SONHO MEU E BAIRRO CHICO FAUSTINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2017 | 1150.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO E BAIRRO PROCANOR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2017 | 1030.00 | 00012202128492 | RONALDO JOSÉ DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2017 | 650.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO E PREPARACAO DE TERRENO PARA PLANTA DE MUDAS AO REDOR DO CANTEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2017 | 1700.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GUARDA DE VEICULOS, MAQUINAS E SUPRIMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2017 | 7000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2017 | 16636.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2017 | 24531.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2017 | 26084.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2017 | 16414.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 17/03/2017 | 600.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 06 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 17/03/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 17/03/2017 | 323.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 17/03/2017 | 10168.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 17/03/2017 | 6336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 17/03/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 17/03/2017 | 4218.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 17/03/2017 | 808.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO VEICULAR ANUAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 17/03/2017 | 241.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO VEICULAR ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2017 | 525.00 | 00002871899452 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO E PREPARACAO DE TERRENO PARA PLANTA DE MUDAS NA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/03/2017 | 306.35 | 00022586733487 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2017 | 50.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2017 | 330.00 | 00008755085458 | SEVERINA DOS RAMOS BASILIO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2017 | 493.30 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2017 | 50.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2017 | 145.89 | 00080609678787 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2017 | 350.00 | 00005113567493 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2017 | 200.00 | 00001286443466 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2017 | 150.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2017 | 250.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2017 | 200.00 | 00001824544448 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2017 | 250.00 | 00011582857440 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2017 | 250.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2017 | 150.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2017 | 300.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2017 | 200.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2017 | 180.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2017 | 300.00 | 00011835619460 | ELDERSON JOSÉ BORGES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2017 | 305.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2017 | 200.00 | 00022585591468 | JOSÉ ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2017 | 308.75 | 00009179199470 | SUELLEN CASSIANO FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL E LEITE PARA CRIANCA RECEM NASCIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 07 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2017 | 4005.00 | 06057223030836 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DE TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 02 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2017 | 300.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2017 | 50.00 | 00011004178425 | EDILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2017 | 420.00 | 00004209617474 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2017 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2017 | 250.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2017 | 50.00 | 00005952312411 | MARIA ROSELENE BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2017 | 100.00 | 00010499421833 | SEVERINO JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2017 | 450.00 | 00004174051461 | EDUARDO DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2017 | 200.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2017 | 150.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2017 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2017 | 250.00 | 00006726970412 | MARINALVA CANDIDO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2017 | 300.00 | 00011790101409 | IZAEL MEIRELES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2017 | 150.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2017 | 250.00 | 00001988755417 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2017 | 200.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2017 | 150.00 | 00009144009755 | TEREZA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2017 | 300.00 | 00009152446409 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2017 | 468.00 | 00009653664484 | CLEMILSON DA SILVA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2017 | 460.00 | 00092818285453 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2017 | 300.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2017 | 250.00 | 00007864606440 | NILSA LÚCIA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2017 | 450.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2017 | 177.06 | 00005492448404 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2017 | 68.00 | 00045149941468 | JOAO RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2017 | 50.00 | 00009900547489 | FLAVIA BARRETO BENEDITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2017 | 50.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2017 | 1840.00 | 21873402000170 | JÚNIOR FÉLIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA II ACAO DE CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2017 | 480.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO COMPLETA DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO MICRO-ONIBUS E REVISAO EM TODA A PARTE DO FREIO DO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 20/03/2017 | 77.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 20/03/2017 | 3300.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 33 BOMBONAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UBS/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 20/03/2017 | 1800.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 20/03/2017 | 3134.20 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 20/03/2017 | 3422.86 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2017 | 5270.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA COTA DAF REFERENTE AO SEGUNDO DECENDIO DO FPM DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2017 | 580.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2017 | 280.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO COMPLETA E CONFECCAO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DE EIXO E DO CHASSI DA GRADE ARADOURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2017 | 850.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA COMPLETA DOS VAZAMENTOS DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA E SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2017 | 1234.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2017 | 2494.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2017 | 2216.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2017 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2017 | 8043.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERAÇÃO (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2017 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2017 | 2436.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE, GESTÃO E ARTICULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2017 | 809.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO N: 13449720231201349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2017 | 1636.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 21/03/2017 | 76.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 21/03/2017 | 620.00 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERV ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISAO DO ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO MINDRAY BA-088A DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2017 | 1600.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 36, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2017 | 2040.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO E REPARO EM GERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2017 | 2727.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2017 | 315.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2017 | 400.00 | 00005157237464 | EDJANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2017 | 1050.00 | 00004106234408 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE 3.000 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2017 | 280.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2017 | 2084.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2017 | 1468.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2017 | 150.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO PIRPIRI PARA POLICLINICA MUNICIPAL E AO HOSPITAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2017 | 350.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2017 | 986.50 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NO IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2017 | 800.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MESAS E CADEIRAS, INSTALAÇÃO ELETRICA E PINTURA DE LETREIRO, NA CASA DE PASSAGEM LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2017 | 2016.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COLOCAÇÃO DE 120 MESTROS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2017 | 1291.25 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPREENDENDO: RETELHAMENTO, PINTURA DE LETREIRO E REPAROS NO PORTAO CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2017 | 350.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2017 | 1491.25 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2017 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2017 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2017 | 2000.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA: OEU-4305 PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E INSUMOS DIVERSOS DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2017 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA METROLOGICA COBRADA DO VEICULO DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO, CONFORME EDITAL DO INMETRO Nº 04, DE 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2017 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA METROLOGICA COBRADA DO VEICULO DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO, CONFORME EDITAL DO INMETRO Nº 04, DE 18/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2017 | 1600.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 36, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000357 | 22/03/2017 | 437.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000358 | 22/03/2017 | 1428.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 22/03/2017 | 4624.68 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 22/03/2017 | 705.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2017 | 1400.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2017 | 1003.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.17081.0446840-8 E REFERENCIA Nº 1052560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2017 | 9900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NOS TERMOS DA MP 766/2017 DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA, ADERIDO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2017 | 5000.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SISTEMA DE SOM DENOMINADO: CIDADE JOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2017 | 1040.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE REALIZADOS NOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2017 | 950.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO EM PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) E APLICATIVOS DIVERSOS, JUNTO AS SECRETARIAS DE: ADMINISTAÇÃO E FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2017 | 1580.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2017 | 1580.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2017 | 1580.00 | 00009653664484 | CLEMILSON DA SILVA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2017 | 1740.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2017 | 1055.00 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2017 | 1160.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO REALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 23/03/2017 | 4360.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM EMISSAO DE LAUDOS REALIZADOS EM PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 23/03/2017 | 3938.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES E MATERIAIS ESPECIFICOS DE FERIDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 23/03/2017 | 895.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TENSIOMETROS ADULTO G NYLON VELCRO E 05 (CINCO) TENSIOMETROS ADULTO NYLON METAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2017 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INTERVENÇÃO TECNICA METROLOGICA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2017 | 880.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2017 | 360.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2017 | 200.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, CORRESPONDENTE A CINCO HORAS DE DIVULGAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIOES REALIZADAS NAS ESCOLAS ANUNCIADA DIAS E MARIA DAS DORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2017 | 6679.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2017 | 560.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2017 | 560.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2017 | 270.00 | 00005706477469 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DA FESTA COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2017 | 400.00 | 00002103705483 | ELIANE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2017 | 23.00 | 00003823503405 | EDIVÂNIA HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2017 | 100.00 | 00006486757426 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2017 | 100.00 | 00016887666774 | MARIA CAROLINE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2017 | 1780.00 | 00031679056387 | RITA ELIZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KZJ-2547, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A POLICNICIA DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2017 | 990.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFC-1966, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2017 | 1960.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-3295, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITIAS DE: JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2017 | 7920.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MARI PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2017 | 300.00 | 00010573394407 | MARIA CRISTINA MUNIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2017 | 430.00 | 00005994106470 | JOSEANE DOS SANTOS MIGUEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2017 | 250.00 | 00002257476425 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2017 | 300.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2017 | 1844.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2017 | 1874.00 | 00066054850768 | LOURENCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2017 | 200.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2017 | 300.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2017 | 400.00 | 00008181467450 | ANDERSON DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2017 | 400.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2017 | 194.00 | 00002459429479 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2017 | 260.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2017 | 1260.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL COM BONECOS, E LOCAÇÃO DUAS CAMAS ELASTICAS E MULTI PARK, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2017 | 105.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, REALIZADO EM 17/03/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 24/03/2017 | 1405.05 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 24/03/2017 | 8079.60 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 24/03/2017 | 7207.36 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PARA INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2017 | 160.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2017 | 550.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INTERNVEÇÃO TECNICA COM CONFIGURAÇÃO NO CONOTACOGRAFO E INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2017 | 550.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INTERNVEÇÃO TECNICA COM CONFIGURAÇÃO NO CONOTACOGRAFO E INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 27/03/2017 | 800.00 | 00071059485400 | JORDAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS BAIRROS BARRO VERMELHO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, PROCANOR E CONEGO CORNELIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2017 | 250.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2017 | 200.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005214474458 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2017 | 315.00 | 00011347943471 | JOBSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2017 | 230.00 | 00001279102470 | JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2017 | 300.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2017 | 250.00 | 00009495199441 | ADRIELLY RIQUE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2017 | 400.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2017 | 300.00 | 00079742483434 | CARLOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2017 | 250.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2017 | 439.00 | 00079871321449 | ELIÉSIO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2017 | 250.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2017 | 365.00 | 00013106404400 | ALEXSANDRO MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2017 | 150.00 | 00011075138477 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2017 | 250.00 | 00009018035459 | WELLINGTON DA SILVA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AJUDA PARA MENSALIDADE DE FACULDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2017 | 320.00 | 00003579416405 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2017 | 200.00 | 00070936852429 | ABRAAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2017 | 300.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2017 | 350.00 | 00002956536478 | JOELMA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2017 | 100.00 | 00005495329430 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2017 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL COM 03 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2017 | 450.00 | 00010696818493 | DENILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2017 | 830.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2017 | 200.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2017 | 150.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2017 | 200.00 | 00009538341406 | JOSEANO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2017 | 200.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2017 | 408.60 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE UM MINI CURSO DE PINTURA OFERECIDO PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2017 | 260.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2017 | 408.60 | 00007389038411 | GESSYKA NAYARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, PARA CORTE DE CABELO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2017 | 408.60 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, PARA CORTE DE CABELO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM EVENTO REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2017 | 408.60 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA NA II ACAO DE CIDADANIA REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2017 | 546.70 | 25246476000138 | J. W DA SILVA - ALIMENTACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORES, EM REUNIÕES REALIZADAS EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2017 | 1200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1000MM, PARA INSTALAÇAO DE BUEIROS NO ACESSO DO ACUDE DA MATA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRA DENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2017 | 980.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPATULA DE AÇO E PISO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2017 | 100.00 | 00062974106404 | MARGARIDA ZACARIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE CESTA BÁSICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2017 | 300.00 | 00005902718490 | EDUARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUE COM 02 MESES EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2017 | 415.00 | 00070101016476 | AGUINALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2017 | 250.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2017 | 507.03 | 00073838063449 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2017 | 400.00 | 00008834994442 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2017 | 400.00 | 00002374818470 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2017 | 300.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2017 | 300.00 | 00005897592489 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2017 | 150.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2017 | 300.00 | 00001290055416 | ANDRE LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2017 | 450.00 | 00006478544494 | CAMILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2017 | 600.00 | 00020463340434 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2017 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2017 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2017 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2017 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA PASSAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2017 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2017 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000368 | 28/03/2017 | 8040.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000369 | 28/03/2017 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 28/03/2017 | 800.00 | 00012057208478 | JOAO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, SALA DE CONTROLE E REGULACAO E DA SALA DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000371 | 28/03/2017 | 209.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000372 | 28/03/2017 | 323.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000373 | 28/03/2017 | 540.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA E DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000374 | 28/03/2017 | 2234.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000375 | 28/03/2017 | 2375.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMOVEL TIPO DEPOSITO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000899 | 28/03/2017 | 8868.95 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2017 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2017 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2017 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INFORMACAO DA FREQUENCIA ESCOLAR REFERENTE A MARCO, DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2017 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS DE PEDRO FRANCO, REFERENTE A MARCO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000912 | 28/03/2017 | 12042.47 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000913 | 28/03/2017 | 24083.22 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000914 | 28/03/2017 | 23232.72 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2017 | 8611.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2017 | 388121.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2017 | 15761.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2017 | 9008.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2017 | 11070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2017 | 172001.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2017 | 6674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2017 | 3392.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2017 | 4893.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2017 | 16264.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2017 | 760.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM DOIS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2017 | 1078.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM CINCO BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2017 | 760.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM DOIS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2017 | 15172.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 29/03/2017 | 31537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 29/03/2017 | 15479.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 29/03/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 29/03/2017 | 10677.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 29/03/2017 | 54545.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 29/03/2017 | 9000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 29/03/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 29/03/2017 | 42368.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 29/03/2017 | 53682.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 29/03/2017 | 38069.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 29/03/2017 | 13223.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 29/03/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 29/03/2017 | 25643.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 29/03/2017 | 5937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 29/03/2017 | 4056.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 29/03/2017 | 77215.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 29/03/2017 | 11020.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 29/03/2017 | 20311.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 29/03/2017 | 1150.00 | 00007580764440 | LUCIANO DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA, RECUPERACAO DO INTERCOOLER E DO ALTERNADOR E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 29/03/2017 | 1050.00 | 00007580764440 | LUCIANO DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DOS BICOS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 29/03/2017 | 100.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2017 | 6496.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2017 | 13559.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2017 | 2037.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2017 | 2829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2017 | 1137.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2017 | 3748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2017 | 13611.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2017 | 964.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2017 | 11052.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2017 | 11525.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2017 | 64781.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2017 | 12828.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2017 | 11948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2017 | 40236.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2017 | 22408.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2017 | 4552.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2017 | 525.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DE UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO, PRA TRATAR DA CRIAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AOS BANCOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2017 | 525.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DE UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO, PRA TRATAR DA CRIAÇÃO DE CREDITOS JUNTO AOS BANCOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2017 | 525.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZACAO DE UMA REUNIAO REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OCORRIDO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2017 | 12424.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2017 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2017 | 16564.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2017 | 13948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2017 | 0.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2017 | 15820.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2017 | 1575.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 799935/2013 - OPERAÇÃO Nº 1013570-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2017 | 3175.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 782215/2012 - OPERAÇÃO Nº 1003497-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2017 | 1400.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL EM FAVOR DESTE CONSORCIO EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2017 | 46.41 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2017 | 2885.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2017 | 1200.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES COM MÃO-DE-OBRA NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2017 | 2090.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2017 | 1760.00 | 00002313913406 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, REMENDOS, VULCANIZACOES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DOS TRATORES, CARROCOES E PIPAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2017 | 1645.00 | 00002313913406 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, REMENDOS, VULCANIZACOES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DAS CAMÇAMBAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2017 | 720.00 | 00002313913406 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, REMENDOS, VULCANIZACOES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DA PATROL, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADERIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2017 | 400.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES COM MÃO-DE-OBRA NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2017 | 1580.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO E REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2017 | 150.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2017 | 310.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2017 | 150.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2017 | 250.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2017 | 500.00 | 00009865233487 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2017 | 117.83 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2017 | 300.00 | 00072762926491 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, NOS TERMOS DAS LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2017 | 150.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2017 | 207.69 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2017 | 200.00 | 00004423116480 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2017 | 156.36 | 00000181380471 | JOSE SERAFIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2017 | 220.00 | 00096544627453 | ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2017 | 160.00 | 00011650272405 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE VIOLAO NO EVENTO REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 14/03/2017, COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2017 | 210.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECAÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 14/03/2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 30/03/2017 | 7848.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 30/03/2017 | 140.00 | 00002313913406 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2017 | 1640.00 | 00002313913406 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, REMENDOS, VULCANIZACOES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2017 | 1120.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORRO DE PVC NOS PREDIOS E COLOCACAO DE FORRO DE PVC NAS COZINHAS DAS ESCOLAS ZUMBI DOS PALMARES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 31/03/2017 | 180.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE, VALVULA E OLEO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 31/03/2017 | 550.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE, FILTRO DE CABINE, ESCOVA DO VENTILADOR E RESISTENCIA, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2017 | 300.00 | 00008003465486 | ALINE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AJUDA PARA CURSO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2017 | 700.00 | 00070689179413 | RAYANE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA COM SEDAÇÃO PARA SUA DEPENDENTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 86.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2017 | 210.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE CAPOEIRA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2017 | 4679.90 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE APLICACAO COM EFEITO COSMETICO DE EMBELEZAMENTO, DESTINADOS AO CURSO DE MAQUIAGEM OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DEVIDO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO ICMS EXPORTAÇÕES NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2017 | 8000.00 | 00039501744434 | ELMO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA EM NOME DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA CITADO DA EMPRESA DEMANDANTE "JEMED", CONFORME DETERMINADO NA AUDIENCIA DO DIA 30/03/2017, DE ACORDO A ACAO JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 0001211-39.2013.815.0611 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2017 | 171.41 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2017 | 141.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFA-6984/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2017 | 990.00 | 00031679056387 | RITA ELIZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KZJ-2547, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A POLICNICIA DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2017 | 990.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFC-1966, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E SAPE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2017 | 150.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2017 | 150.00 | 00070359701426 | LUCAS ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2017 | 150.00 | 00010886582458 | PAULO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2017 | 150.00 | 00011262587417 | DANIEL BENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2017 | 200.00 | 00009845109403 | JOÃO DUARTE FARIAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2017 | 200.00 | 00013250584401 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2017 | 200.00 | 00012202128492 | RONALDO JOSÉ DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2017 | 200.00 | 00013823774794 | RENAN CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2017 | 200.00 | 00008216058446 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2017 | 200.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2017 | 250.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2017 | 250.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2017 | 250.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2017 | 250.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2017 | 250.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2017 | 250.00 | 00012456297431 | WELLINGTON DE ALMEIDA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2017 | 250.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2017 | 250.00 | 00070689179413 | RAYANE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2017 | 250.00 | 00010871533448 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2017 | 250.00 | 00001976406480 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2017 | 250.00 | 00000143165445 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2017 | 250.00 | 00013999546441 | JOSIVAL GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2017 | 250.00 | 00012666205401 | LEANDRO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2017 | 250.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2017 | 250.00 | 00006643845440 | MARCELO HERCULANO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2017 | 250.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2017 | 250.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2017 | 250.00 | 00003209809445 | JURANDIR PORFIRIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2017 | 250.00 | 00010914567470 | LUIS HENRIQUE RODRIGUES REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2017 | 250.00 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2017 | 250.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2017 | 250.00 | 00007633956410 | JOSE RONALDO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2017 | 250.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2017 | 250.00 | 00045074176867 | ISAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2017 | 250.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2017 | 250.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2017 | 250.00 | 00008036895439 | JOSE CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2017 | 250.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2017 | 250.00 | 00001631334417 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2017 | 250.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2017 | 250.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2017 | 250.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2017 | 250.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2017 | 250.00 | 00006626083481 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2017 | 250.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2017 | 250.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2017 | 250.00 | 00011126453498 | FELIPE MEDEIROS DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2017 | 300.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2017 | 300.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA,EDUCANDARIO O NAZARENO, JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2017 | 700.00 | 00011667617460 | JOSÉ HUMBERTO GONÇALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GWZ-8046 PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2017 | 1423.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DIVERSOS PARA USO DOS ALUNOS NAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2017 | 1850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/04/2017 | 600.00 | 20263165000163 | CLEBIA REJANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO CRU BORDADO PARA USO NO FARDAMENTO ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2017 | 500.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DESTA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/04/2017 | 400.00 | 00097769800404 | JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OGA-2587 DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2017 | 420.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 (SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2017 | 3700.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS, TOALHAS E CADEIRAS E SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOS AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DE MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2017 | 7350.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2017 | 500.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM PAIS E MESTRES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2017 | 930.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2017 | 400.00 | 00097769800404 | JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OGA-2587 DESTINADA A UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2017 | 809.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATACAO E INSTALAÇÃO DE PC E REDE, RECARGA E MANUTENCAO DE TONERS, FORMATACAO E BACKUP DE PC E SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2017 | 220.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2017 | 500.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001089 | 03/04/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2017 | 300.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RESERVATORIO DAGUA (CAIXA), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO TIRA DENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2017 | 700.00 | 00011667617460 | JOSÉ HUMBERTO GONÇALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA GWZ-8046 PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2017 | 975.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2017 | 915.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E REDE, RECARGA DE TONERS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE PCS, FORMATACAO, BACKUP E SUPORTE TECNICO JUNTO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2017 | 480.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA OFX-8803, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 14, 17 E 19/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2017 | 1230.00 | 00008470701401 | MARCELO JOSE BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERCIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2017 | 200.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RELIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2017 | 300.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA (CAIXA), UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DAGUA DO MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2017 | 800.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS, DESTINADAS A REALIZACAO DE UMA FEIRA ECOLOGICA NESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2017 | 450.00 | 00007418429479 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DO POSTO DE SAUDE ALFA, LOCALIZADO NESTE MUINICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2017 | 450.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO NAS IMEDIAÇÕES DAS ESTRADAS DE ALFAVACA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2017 | 1275.00 | 00007633956410 | JOSE RONALDO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUO SOLIDOS NOS BAIRROS: PROCANOR, LOTEAMENTOS SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BAIRRO VERLMELHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2017 | 1310.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NOS BAIRROS: PROCANOR, LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BAIRRO VERMELHO, LOCALIZADOS NESTA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2017 | 1095.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO REALIZADA NO BAIRRO PROCANOR, LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BARRO VERMELHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2017 | 1845.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RISIDUO SOLIDO REALIZADA NO BAIRRO PROCANOR, LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BARRO VERMELHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2017 | 1065.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RISIDUO SOLIDO REALIZADA NO BAIRRO PROCANOR, LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BARRO VERMELHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2017 | 1135.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RISIDUO SOLIDO REALIZADA NO BAIRRO PROCANOR, LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BARRO VERMELHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2017 | 1350.00 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RISIDUO SOLIDO REALIZADA NO BAIRRO PROCANOR, LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO, AMOR DIVINO E BARRO VERMELHO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2017 | 875.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2017 | 875.00 | 00002279785447 | EDMILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2017 | 875.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2017 | 875.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2017 | 875.00 | 00014286646459 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2017 | 875.00 | 00011879399431 | JOSÉ CARLOS AVELINO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2017 | 875.00 | 00070382159497 | ALISSON EUGÊNIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2017 | 875.00 | 00070029241413 | RUBENS GILBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, LETREIROS E PLACA DE SINALIZACAO, ESPALHAMENTO DE PO DE BRITA EM VIAS URBANAS, RECUPERAÇÃO DE CALCADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2017 | 500.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISNO DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2017 | 7980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA RODOVIARIA, MERCADO CENTRAL E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2017 | 250.00 | 00004688867450 | REGINALDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2017 | 150.00 | 00009117694477 | ARLINDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2017 | 35.00 | 00054852129487 | DAMIANA MACHADO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2017 | 36.00 | 00008921617442 | SOLANGE FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2017 | 48.98 | 00007327270493 | EUNICE PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2017 | 36.50 | 00012418334430 | MARCELA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2017 | 18.50 | 00008672236424 | EVISNALDO BEZERRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2017 | 55.99 | 00011557465460 | PEDRO DOS REIS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2017 | 183.01 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2017 | 194.52 | 00062450026720 | SEVERINO AMARO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2017 | 208.43 | 00096543809434 | SEVERINA AMELIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2017 | 226.52 | 00010480075450 | ALLAN RAMOS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2017 | 450.17 | 00009014835400 | KLECIO DA SILVA MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2017 | 250.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECUPERACAO DE CABEÇA DE IMPRESSORA, RECARGA DE TINTA E SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2017 | 600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADOS EM LOCAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2017 | 254.46 | 00093254776887 | MARIA DE FATIMA CORREIA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2017 | 150.00 | 00082711925404 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2017 | 3800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA E SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOS AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARTICIPACAO DAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2017 | 300.00 | 00009265320494 | MARIA CLYVIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE UM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA REALIZADA NO DIA 14/03/2017, POR OCASIÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2017 | 1850.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2017 | 300.00 | 00010213172410 | RENATA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2017 | 122.64 | 00004351668407 | RISOMAR ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2017 | 250.00 | 00004347291400 | MARIA SILVANA DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2017 | 500.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ARRUMACAO E NO TRANSPORTE NA CARGA E DESCARGA DE MESAS, CADEIRAS E DEMAIS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2017 | 450.00 | 00005727827485 | ROSINALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2017 | 380.59 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO OFICINEIRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, POR OCASIAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BISCUIT OFERECIDO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2017 | 120.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2017 | 100.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2017 | 80.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2017 | 150.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2017 | 250.00 | 00004314238496 | JAIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2017 | 390.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AS PESSOAS ASSISTIDAS E USUARIAS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2017 | 3010.08 | 08944346000230 | FARMACIA DROGA CENTRO DRUGSTORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RISIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2017 | 560.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2017 | 223.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 04/04/2017 | 1342.55 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 04/04/2017 | 1587.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 04/04/2017 | 740.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 04/04/2017 | 1762.06 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 04/04/2017 | 1110.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2017 | 79.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2017 | 500.00 | 00006314848415 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 10X15 E DIAGRAMACAO DE PROJETOS, DESTINADOS A GERENCIA DE HABITACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2017 | 1400.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2017 | 880.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2017 | 2274.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2017 | 999.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2017 | 241.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2017 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEN E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2017 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2017 | 217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2017 | 202.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001169 | 05/04/2017 | 4646.96 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE BOVINA MOIDA E BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001170 | 05/04/2017 | 9494.75 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2017 | 6241.51 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 UNIDADES INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 24 KBTUS SO FRIO 220V PHILCO E 01 UNIDADE INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V PHILCO, DESTINADOS A ESCOLA EPITACIO DANTAS E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 03/03/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2017 | 201.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO MEDINDO 33,5MM X 6,00 DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 05/04/2017 | 490.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDACAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO DO MENOR VINICIUS SALOMAO HONORATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 05/04/2017 | 68.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 05/04/2017 | 190.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICACAO DE PELICULA FUME EM 02 (DOIS) VEICULOS DA FROTA PUBLICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 05/04/2017 | 250.00 | 00071059485400 | JORDAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENCAO DAS AREAS EXTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDE E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 05/04/2017 | 4385.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2017 | 300.00 | 00009419916448 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2017 | 2962.63 | 08944346000230 | FARMACIA DROGA CENTRO DRUGSTORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RISIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2017 | 2002.55 | 08944346000230 | FARMACIA DROGA CENTRO DRUGSTORE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RISIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/04/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2017 | 80.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2017 | 117.98 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/04/2017 | 102.02 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2017 | 200.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURAS DE AGUA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2017 | 150.00 | 00006471476450 | JEDICLEISON PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2017 | 125.00 | 00013570637417 | MESSIAS SANTOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS, DESTINADOS A IDENTIFICACAO DO GALPAO ONDE IRA FUNCIONAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2017 | 1300.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE CALCADAS, EMBOSSO DE PAREDES, PINTURA E CONSERTOS EM GERAL DO GALPAO ONDE IRA FUNCIONAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2017 | 480.00 | 00008960138479 | LAERTE SILVA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE 05 (CINCO) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA ACAO SOCIAL, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO LARGO DA MATRIZ NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/04/2017 | 270.00 | 00099294524434 | MARIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2017 | 250.00 | 00009018035459 | WELLINGTON DA SILVA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESA COM MENSALIDADE DE FACULDADE EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/04/2017 | 2200.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E PALCO, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 06/04/2017 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216/PB, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 06/04/2017 | 290.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 06/04/2017 | 674.80 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 06/04/2017 | 3700.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 06/04/2017 | 4626.76 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 06/04/2017 | 2833.80 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 06/04/2017 | 2799.84 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 06/04/2017 | 520.25 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2017 | 1450.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERTOS, REPAROS E REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, SITUADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2017 | 300.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, SITUADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2017 | 1300.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO E LIMPEZA DE MATO REALIZADAS NOS BAIRROS: PASTO NOVO, SILVINO COSTA, JOSE AMERICO E OUTROS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2017 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, Nº 175, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2017 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, Nº 175, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2017 | 1390.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITUADO NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2017 | 1355.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E GINASIO E CEMITERIO DO SITIO TAUMATA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2017 | 1357.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E GINASIO E CEMITERIO DO SITIO TAUMATA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2017 | 1400.00 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E GINASIO E CEMITERIO DO SITIO TAUMATA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2017 | 1283.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO, CONSERTO DE CALCAMENTO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E GINASIO E CEMITERIO DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2017 | 1255.00 | 00006974659423 | JASON CAVALCANTI DE FRANÇA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E GINASIO E CEMITERIO DO SITIO TAUMATA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00007633956410 | JOSE RONALDO DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO, CONSERTO DE CALCAMENTO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E GINASIO E CEMITERIO DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS, DESTINADOS AO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA NUMERO 053, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2017 | 10511.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 07/04/2017 | 710.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PIPOCAS E BALAS, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 07/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 07/04/2017 | 940.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENCOIS, CAMPOS CIRURGICOS E CAMPOS FENESTRADOS EM TECIDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2017 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2017 | 317.10 | 18471204000176 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2017 | 119.99 | 18471204000176 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2017 | 200.00 | 00007875451477 | JOSILDA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA E FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2017 | 300.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUEL E FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2017 | 350.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2017 | 100.00 | 00082713707404 | LUCIANA DE AQUINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2017 | 250.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2017 | 300.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2017 | 200.00 | 00003209809445 | JURANDIR PORFIRIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2017 | 350.00 | 00056896905468 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA PANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2017 | 250.00 | 00001782945431 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2017 | 200.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2017 | 150.00 | 00004639402457 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2017 | 200.00 | 00070147735424 | ADRIANO DO RAMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE CURSO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2017 | 200.00 | 00001497679435 | EMILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2017 | 300.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇA DE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2017 | 200.00 | 00000014933454 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2017 | 250.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2017 | 150.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2017 | 575.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS: CAFETEIRA, LIQUIDIFICADOR E FOGÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2017 | 200.00 | 00003384593405 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2017 | 150.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI N°604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2017 | 506.14 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2017 | 157.77 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2017 | 158.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS CAFETEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/04/2017 | 1349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) SOFA RETRATIL DESTINADO A CASA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/04/2017 | 4268.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/04/2017 | 250.00 | 00007878386404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2017 | 450.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MENSALIDADE DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO EST.DE GEST.MUN.DE ASSIST.SOCIAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO EST.DE GEST.MUN.DE ASSIST.SOCIAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO EST.DE GEST.MUN.DE ASSIST.SOCIAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO EST.DE GEST.MUN.DE ASSIST.SOCIAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO COEGEMAS A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2017 | 960.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS PALESTRAS NAS ESCOLAS ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2017 | 1720.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS PALESTRAS NAS ESCOLAS ATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2017 | 2360.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AO CURSO DE CHOCOLATE REALIZADO COM OS USUARIOS ASSISTIDOS ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA CIDADE DE BAYEUX NO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MOVEIS E OUTROS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2017 | 1000.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL NO TRECHO CANA BRAVA DE PUREZA-RN A MARI-PB NO DIA 15/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL NO TRECHO DE MARI COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL NO TRECHO DE MARI COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL NO TRECHO DE MARI COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL NO TRECHO DE MARI COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001294 | 10/04/2017 | 7500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACAS OFF-2931 E OFF-3061 E GOL DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2017 | 300.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2017 | 100.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2017 | 150.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2017 | 250.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2017 | 200.00 | 00011062555775 | ELISSANDRA DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADA E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2017 | 300.00 | 00001590917480 | JOSE ALEX SILVA DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADA E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2017 | 300.00 | 00004048833464 | ROBERTO BAIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2017 | 300.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2017 | 400.00 | 00057584818404 | OSVALDO BRAZ DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2017 | 400.00 | 00010093151454 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2017 | 350.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2017 | 100.00 | 00052760634434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2017 | 100.00 | 00007903188496 | CRISNUBIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2017 | 150.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2017 | 50.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2017 | 80.00 | 00006666636457 | ROSEANE DOS SANTOS NERIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2017 | 80.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2017 | 90.00 | 00007534088488 | WILLMA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2017 | 350.00 | 00013257835442 | LUANA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2017 | 150.00 | 00004638706460 | WILSON CANDIDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2017 | 200.00 | 00005814166436 | JOSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2017 | 200.00 | 00003112812492 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2017 | 200.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2017 | 200.00 | 00010101735456 | VANDEMBERG ARAUJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2017 | 130.00 | 00013671776420 | AMANDA MIGUEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2017 | 468.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2017 | 399.00 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001312 | 10/04/2017 | 1717.03 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DIARIAS SERVIDAS AOS USURAIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MOC-3300, TRANSPOTANDO OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 10/04/2017 | 1490.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFW-2416/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 10/04/2017 | 2450.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA MOL-8846/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 10/04/2017 | 2040.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO COBALT DE PLACA FPP-5748/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 10/04/2017 | 1120.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 10/04/2017 | 9113.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DUCATO E RENAULT E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 10/04/2017 | 2040.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA OFX-8803/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 10/04/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ SEVERINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/04/2017 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL DE PLACAS QFV-7156 E QFV-5816, ONDE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 10/04/2017 | 1250.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMP-0804/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 10/04/2017 | 1970.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-3807/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 10/04/2017 | 1680.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-7553/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 10/04/2017 | 600.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNEIL BALBINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E PINTURA DE 12 (DOZE) VENTILADORES PERTENCENTES AO CEAS, CAPS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000437 | 10/04/2017 | 3437.19 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA NUMERO 053, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2017 | 0.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2017 | 905.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SISTEMA DE SOM DENOMINADO CIDADE JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 533, CENTRO, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, MAQUINAS E SUPRIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001305 | 10/04/2017 | 10800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA E TALOES DE AUTORIZACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2017 | 2100.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTE A PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, SENDO 2 ANEXOS LOCALIZADOS AO LADO DA IGREJA MATRIZ E 02 NA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADOS RESPECTIVAMENTE AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS PROMOVIDOS PELAS SERETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2017 | 2100.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTE A PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, SENDO 2 ANEXOS LOCALIZADOS AO LADO DA IGREJA MATRIZ E 02 NA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADOS RESPECTIVAMENTE AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS PROMOVIDOS PELAS SERETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2017 | 2100.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTE A PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS, SENDO 2 ANEXOS LOCALIZADOS AO LADO DA IGREJA MATRIZ E 02 NA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA, DESTINADOS RESPECTIVAMENTE AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS PROMOVIDOS PELAS SERETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001293 | 10/04/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2017 | 1468.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001253 | 10/04/2017 | 1935.00 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO COMGELADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001285 | 10/04/2017 | 1935.00 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: LOO-884 TIPO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2017 | 3300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: MMN-1056 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2017 | 1918.80 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VASILHAMES E 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2017 | 1900.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001301 | 10/04/2017 | 37000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESPIRAL DE 10 MATERIAS COM 150 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001302 | 10/04/2017 | 30100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CADERNOS ESPIRAL E CADERNOS BROCHURINHA COM CAPAS PADRONIZADAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001303 | 10/04/2017 | 24000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS PRE I (LIVRO) E CARTILHAS PRE II (LIVRO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001304 | 10/04/2017 | 19500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001306 | 10/04/2017 | 20365.22 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001307 | 10/04/2017 | 12036.67 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001308 | 10/04/2017 | 1857.13 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2017 | 1995.00 | 17485318000102 | NB COMÉRCIO DE GÁS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2017 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, Nº 175, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2017 | 2025.00 | 00009558115460 | ARON RAVY XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DE MADEIRA, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DO EVENTO DE MOTO CROSS A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2017 | 880.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2017 | 1931.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 18000 BTUS HW SMILLE E 01 (UM) EVAPORIZADOR SPLIT LG 18000 BTUS HW SMILLE, DESTINADOS A ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2017 | 739.55 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO VENANCIO VULCAO 4 BOCAS AP LINHA S/F PERFIL 5, DESTINADOS A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/04/2017 | 2000.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DA TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO CONTRA-CENANDO O ESPETACULO "PALHACO XULE" EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2017 | 300.00 | 00009265320494 | MARIA CLYVIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE UM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA REALIZADA NO DIA 10/04/2017, POR OCASIÃO DA FEIRA EM COMEMORACAO AOS 100 DIAS DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2017 | 5000.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 02/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2017 | 2860.80 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15II15-5548 8 GB, DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 11/04/2017 | 785.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 564, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 11/04/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 11/04/2017 | 1764.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 11/04/2017 | 6184.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS GOL E MOTOCICLETA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 11/04/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 11/04/2017 | 500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 570, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 11/04/2017 | 1286.22 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 11/04/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 11/04/2017 | 770.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000447 | 11/04/2017 | 2786.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000448 | 11/04/2017 | 4140.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000449 | 11/04/2017 | 600.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000450 | 11/04/2017 | 306.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2017 | 150.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2017 | 150.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO E GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2017 | 1110.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE MARI, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E JOAO PESSOA, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2017 | 600.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-5116/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2017 | 1560.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFC-1966, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2017 | 1620.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: HBM-3836 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2017 | 1440.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-2876/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2017 | 1320.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OFG-5278/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2017 | 430.00 | 00031679056387 | RITA ELIZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA KGJ-2547, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO PIRPIRI PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO E EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2017 | 270.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2017 | 300.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2017 | 260.00 | 00012984189760 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2017 | 400.00 | 00010128976489 | KELHA LIMA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2017 | 200.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, GAS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2017 | 400.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2017 | 305.40 | 00095420878453 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2017 | 430.00 | 00001297003470 | PATRICIA DE SOUZA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2017 | 116.83 | 00072642254453 | MARLUCE VIEGAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2017 | 419.00 | 00004055113455 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2017 | 244.26 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ABEL FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/04/2017 | 243.69 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA HILDA SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2017 | 295.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2017 | 164.50 | 00013674046490 | DANIELE DE PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS E LEITE DE SOJA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2017 | 120.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTAVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2017 | 300.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA DE HPV BIVALENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2017 | 460.00 | 00003369492431 | SEVERINA AMARO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2017 | 415.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2017 | 600.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROM.E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TENDAS MEDINDO 5X5M DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO A ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001377 | 12/04/2017 | 1444.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001378 | 12/04/2017 | 1182.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2017 | 102.51 | 00000500638713 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2017 | 61.15 | 00004564750445 | JOSEANE DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2017 | 70.00 | 00006412977422 | MARLUCIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2017 | 90.34 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 12/04/2017 | 600.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROM.E LOCACOES EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS DE MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AOS EVENTOS DE ACOES DE SAUDE REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 12/04/2017 | 400.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA DIRETOR LAMINA RPC ESTOFADA PLAXMETAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2017 | 106.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DA CID, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2017 | 172.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NO PERIODO DE 03/03/2017 A 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2017 | 306.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSR-8806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2017 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2017 | 3252.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2017 | 500.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM INSCRICAO DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL DO MESCIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA TACA BF DE FUTEBOL SUB 13 E SUB 15 NA CIDADE DE BAIA FORMOSA-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2017 | 1800.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW-3092, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2017 | 1600.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: OGC-5444 TIPO GOL , DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2017 | 3505.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2017 | 1600.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE Nº 36, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2017 | 3300.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2017 | 3300.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001373 | 12/04/2017 | 35378.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2017 | 1200.00 | 23902051000104 | CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM SEGURANCA E ORNAMENTACAO, LOCACAO DE PALCO E TENDAS E CACHE DOS ARTISTAS, POR OCASIAO DO EVENTO DE REINAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2017 | 1110.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS EM BAIRROS, CEMITERIO E RUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2017 | 1320.00 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS EM BAIRROS, CEMITERIO E RUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2017 | 1120.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001375 | 12/04/2017 | 16730.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001376 | 12/04/2017 | 241.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2017 | 1375.50 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS REALIZADOS EM BAIRROS E RUAS E NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2017 | 920.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA E ENCANACAO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001374 | 12/04/2017 | 17508.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2017 | 279.00 | 11507888000170 | NOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA CARROÇA DA PIPA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2017 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060/CE, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2017 | 2000.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460/PE, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2017 | 400.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001389 | 13/04/2017 | 71955.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE CURVINA INTEIRA CONGELADA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2017 | 141.75 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2017 | 120.00 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2017 | 300.00 | 00010900498463 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA COMPRA DE SUPLEMENTE ALIMENTAR P/ PACIENTE RENAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2017 | 250.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2017 | 500.00 | 00012568506407 | BRUNO GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2017 | 208.80 | 00059179198449 | MANOEL BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2017 | 150.00 | 00006251705477 | MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2017 | 300.00 | 00022846867453 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2017 | 250.00 | 00001988755417 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2017 | 250.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2017 | 250.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2017 | 450.00 | 00006305699402 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2017 | 264.96 | 00005548167413 | MARIA DA GUIA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ SEVERINA FERREIRA DO REGO, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2017 | 2884.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2017 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2017 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O IDOSO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2017 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DE IDOSOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2017 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DE IDOSOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2017 | 247.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DE IDOSOS, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001445 | 17/04/2017 | 18000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE CURVINA INTEIRA CONGELADA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2017 | 800.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO EVENTO DA II ACAO DE CIDADANIA, POR OCASIAO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2017 | 180.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2017 | 210.00 | 00069237751400 | SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. EM 26/04/2017 NA CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2017 | 180.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2017 | 180.00 | 00001297159489 | DJACYAARA MARIA MARTINIANO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2017 | 180.00 | 00007677509428 | AMANDA DANIELE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2017 | 1874.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 17/04/2017 | 275.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 17/04/2017 | 90.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) LUMINARIAS DE EMERGENCIA CALCA 30 LED COM PILHA RECARREGAVEL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 17/04/2017 | 724.43 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 17/04/2017 | 405.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 MALETAS MULTIUSO BEAUTY BAG PEQUENA COLOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 17/04/2017 | 580.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 LIXEIRAS COM RODAS 120 LITROS E 01 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2017 | 3068.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORMÇAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2017 | 283.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720128/2013-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2017 | 815.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA SEDE DA ENERGISA PARAIBA, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A NEGOCIACAO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE NO DIA 07/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTOE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2017 | 446.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2017 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2017 | 8851.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2017 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2017 | 2733.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E ARTICULAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2017 | 2435.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2017 | 1894.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2017 | 3337.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2017 | 746.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2017 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMUNIGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2017 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMUNIGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2017 | 800.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM EM TEMPO INTEGRAL, PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL REALIZADO NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2017 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2017 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2017 | 97.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2017 | 601.50 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2017 | 2535.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2017 | 2628.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2017 | 2358.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E CIMENTO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2017 | 5200.00 | 00009557109440 | ADRIANO SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 85 PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2017 | 2600.00 | 00009557109440 | ADRIANO SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 85 PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2017 | 2790.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2017 | 2431.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOI AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2017 | 2680.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZACAO DE MUDAS DIVERSAS PARA JARDINAGEM, DESTINADOS A AREA DECORATIVA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2017 | 3000.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACA: KJQ-0460, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2017 | 1480.36 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NA SECRETARIA DE URBANISMO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2017 | 3261.44 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2017 | 1750.00 | 00012272214444 | JANDEILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2017 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2017 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2017 | 546.66 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO NA EDICAO, FORMATACAO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL N 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/04/2017 | 682.64 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO Nº 5.914-5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 18/04/2017 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000459 | 18/04/2017 | 1058.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 18/04/2017 | 6804.67 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 18/04/2017 | 803.81 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2017 | 217.44 | 00005685638400 | ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2017 | 400.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2017 | 150.00 | 00009258343433 | EDINETE ALFREDO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2017 | 300.00 | 00011899947477 | LEONARDO MARINHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2017 | 235.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/04/2017 | 450.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2017 | 300.00 | 00002845802790 | MARILENE CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2017 | 300.00 | 00007881694408 | MARIA DA PENHA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2017 | 300.00 | 00076333159700 | LUIS ALIPIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2017 | 200.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2017 | 115.00 | 00001609896475 | JOSILENE QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2017 | 250.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/04/2017 | 200.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2017 | 300.00 | 00003199025447 | OLDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2017 | 1800.00 | 00004188883456 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ SEVERINO B. DE S. NETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2017 | 1710.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM SUPLEMENTOS ALIMENTARES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2017 | 1800.00 | 00010393089452 | CLAUDILENE CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2017 | 200.00 | 00011649045409 | HERICA DE OLIVEIRA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2017 | 400.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2017 | 200.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/04/2017 | 450.00 | 00008740641473 | ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2017 | 200.00 | 00001468287478 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, CESTA BASICA E GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/04/2017 | 250.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2017 | 200.00 | 00084059451487 | EDITE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2017 | 200.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CESTA BASICA E GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2017 | 150.00 | 00011006924442 | MÉRCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2017 | 480.00 | 00001292117451 | ALUIZIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2017 | 200.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2017 | 150.00 | 00009200332455 | JAQUELINE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2017 | 177.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2017 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2017 | 300.00 | 00005304078411 | LUIS DA SILVA MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MENSALIDADE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2017 | 100.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2017 | 300.00 | 00003684297410 | EDNES FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2017 | 174.00 | 00007556132447 | JOZELIA CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM LEITE EM PO NESTOGENO E FRALDAS DESCARTAVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/04/2017 | 262.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2017 | 1690.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NQA-3295/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 19/04/2017 | 1890.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 19/04/2017 | 2687.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSAO DE RISCO CIRURGIGO REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 19/04/2017 | 3560.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NAS PACIENTES ATENDIDAS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 19/04/2017 | 79.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 19/04/2017 | 8646.98 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 19/04/2017 | 1289.10 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 19/04/2017 | 7658.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2017 | 77.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO TIPO SEDEX DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2017 | 24695.39 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO BANCO DO NORDESTE Nº 45.015-2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2017 | 1500.00 | 00012273511434 | JOSE MATIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLR-4218, PARA O TRANSPORTE DE MUDAS DE ABACAXI, DESTINADOS AOS AGRICULTORES PARA PLANTIO NO ASSETAMENTO ZUMBI DOS PALMARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2017 | 4914.91 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2017 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2017 | 7950.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADA EM 21 ESCOLAS, PARA CONTROLE E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS DIVERSAS NOS PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2017 | 5977.38 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇO DE REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000469 | 20/04/2017 | 16555.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000470 | 20/04/2017 | 3215.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000471 | 20/04/2017 | 310.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2017 | 560.00 | 00010904397416 | ANA CAROLINE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CHOCOLATE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2017 | 200.00 | 00004335286481 | ELIZETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CESTA BASICA E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2017 | 250.00 | 00011718460457 | EDUARDO DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/04/2017 | 120.00 | 00046829407400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/04/2017 | 280.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/04/2017 | 437.00 | 00096543809434 | SEVERINA AMELIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2017 | 150.00 | 00006337478401 | ANDRÉIA CAVALCANTE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 24/04/2017 | 6286.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 24/04/2017 | 6279.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 24/04/2017 | 3054.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 24/04/2017 | 1090.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 24/04/2017 | 1050.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 576, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2017 | 400.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2017 | 2100.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MOTO DE PLACA MNP-4731/PB EM VIAGENS CORRIQUEIRAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2017 | 138.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2017 | 800.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, DE 06 A 10 DE ABRIL, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS 100 DIAS DE GOVERNO PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2017 | 720.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE (CADASTRAMENTO DE PEIXE E MINHA CASA MINHA VIDA), REALIZADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2017 | 1120.00 | 00005209035441 | LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM O SENAR PARAIBA, NOS DIAS 02/03 E 04/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2017 | 4130.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI(EQUIPAMENTO INIDIVIDUAL DE PROTEÇÃO) E OUTROS INSUMOS PARA USO NA SECRETARIA DE URBANISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2017 | 1700.00 | 00098226029449 | JUCIELIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-2939, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, PARA CAMPINAGEM E MANUTENCAO DAS VIAS MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2017 | 44618.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2017 | 400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-7558/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2017 | 51912.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2017 | 14567.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2017 | 63880.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2017 | 13097.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/04/2017 | 11948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2017 | 500.00 | 00005040569483 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OEW-7351 NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO, UTILIZADA NAS VISITAS E ACOMPANHENTO DO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, DISPONIBILIZADAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2017 | 964.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2017 | 11052.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES, RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2017 | 25725.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2017 | 1781.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SALGADOS E BOLOS, POR OCASIAO DO ENCONTRO DE SUPERVIDORES, DE GESTORES, DO EDUCACENSO, DA EDUCACAO DO CAMPO, REINAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL E NA ENTREGA DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2017 | 27166.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2017 | 23108.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2017 | 4552.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2017 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/04/2017 | 8000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/04/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/04/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/04/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2017 | 40616.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/04/2017 | 7240.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2017 | 16360.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2017 | 13948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/04/2017 | 17000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/04/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/04/2017 | 10000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/04/2017 | 16243.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA NUMERO 053, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2017 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2017 | 320.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2017 | 560.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 07(SETE) AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA JOSE HONORIO FILHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2017 | 130.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2017 | 250.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIONADO NA CRECHE DONA CIDA MONTEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2017 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2017 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2017 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2017 | 89.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2017 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2017 | 1155.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO O CLEBAO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2017 | 1032.46 | 00023594584852 | WEVERTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E RETELHAMENTO DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL O CLEBAO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2017 | 477.75 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2017 | 910.00 | 00008960138479 | LAERTE SILVA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O LEBRAO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/04/2017 | 3678.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2017 | 2085.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIOS UTILIZADOS PELO SISTEMA DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2017 | 6103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2017 | 5513.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS DO SISTEMA DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2017 | 12740.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2017 | 396615.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2017 | 17384.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2017 | 9208.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/04/2017 | 17772.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2017 | 167841.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2017 | 6674.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/04/2017 | 5079.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/04/2017 | 4893.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2017 | 15381.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/04/2017 | 15572.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2017 | 500.00 | 00004772509470 | OTONIEL BARBOSA DAS FLORES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA PUBLICA DA REDE DE ENSINO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2017 | 500.00 | 00009014835400 | KLECIO DA SILVA MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA PUBLICA DA REDE DE ENSINO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2017 | 230.00 | 00011877463477 | MÁRCIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2017 | 200.00 | 00004646611457 | TANIA MARIA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2017 | 380.00 | 00001211739414 | MARIA LUCIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2017 | 200.00 | 00070931683459 | DANIEL ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2017 | 100.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2017 | 300.00 | 00070100908403 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2017 | 300.00 | 00005767589496 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2017 | 400.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2017 | 300.00 | 00009071658422 | ANA LUCIA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2017 | 100.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2017 | 200.00 | 00008227664423 | HAILTON DOS SANTOS NERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL E GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2017 | 200.00 | 00011878706411 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2017 | 90.00 | 00084100290497 | MARLI ABILIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA MARLI ABILIO, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO EM JOAO PESSOA NO DIA 20/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2017 | 105.00 | 00069237751400 | SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO TECNICA SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA ESTADUAL, REALIZADA EM 26/04/2017 NA CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2017 | 90.00 | 00004315574465 | JAIR CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JAIR CESAR, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 20/04/2017 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2017 | 5350.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS E FUNERAIS COMPLETOS SEM TRANSLADOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2017 | 200.00 | 00001957251409 | MARINALDO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E CESTA BASICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2017 | 560.00 | 00022006494449 | JOANA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2017 | 9432.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2017 | 14184.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2017 | 2574.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2017 | 2829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2017 | 3748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2017 | 1137.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/04/2017 | 15085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/04/2017 | 281.00 | 00007342073440 | ROSINETE ZACARIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2017 | 300.00 | 00004875449437 | ANTONIO JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2017 | 300.00 | 00005472984475 | FLAVIA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: OGD-1499 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CORRIQUEIRAS NOS HOSPITAIS DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2017 | 14877.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2017 | 200.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA, ENERGIA E AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2017 | 200.00 | 00000181520400 | SUZELI DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA, ENERGIA E AGUA ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2017 | 200.00 | 00033972770430 | SEVERINA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2017 | 180.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2017 | 400.00 | 00070136186408 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2017 | 140.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2017 | 150.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2017 | 200.00 | 00006543173483 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2017 | 250.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2017 | 200.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2017 | 110.00 | 00001286443466 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2017 | 300.00 | 00005088563450 | JOSE DOS SANTOS SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2017 | 150.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2017 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2017 | 200.00 | 00011579772439 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2017 | 100.00 | 00002177517419 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2017 | 400.00 | 00004187465405 | LAUDICEIA CAETANO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM MENSALIDADE DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2017 | 150.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2017 | 150.00 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2017 | 150.00 | 00001525221400 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2017 | 200.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2017 | 110.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 26/04/2017 | 409.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 26/04/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 26/04/2017 | 10165.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 26/04/2017 | 5070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 26/04/2017 | 57462.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 26/04/2017 | 9000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 26/04/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 26/04/2017 | 33015.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 26/04/2017 | 52329.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 26/04/2017 | 36519.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 26/04/2017 | 43216.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 26/04/2017 | 24941.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 26/04/2017 | 5937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 26/04/2017 | 15366.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 26/04/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 26/04/2017 | 13186.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 26/04/2017 | 78386.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 26/04/2017 | 10326.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 26/04/2017 | 22711.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVEST. PATRIMONIAIS NA EDUCACAO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2017 | 2889.00 | 12224867000100 | MAGNO & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2017 | 1760.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM PAGINA DE REVISTA EXPRESSO, PUBLICACOES EM VERSAO IMPRESSA E PUBLICACOES NO PORTAL EXPRESSO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2017 | 450.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBIQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 45 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 05(CINCO) DIAS, PARA USO EM REPAROS REALIZADOS NOS PREDIOS: GINASIO ESPORTIVO, CENTRO DE CULTURA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2017 | 500.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBIQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 05(CINCO) DIAS, PARA USO NOS REPAROS REALIZADOS EM: BANCO DE ALIMENTOS, CASA DO EMPREENDEDOR E GALPAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2017 | 1800.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: KGK-0749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2017 | 741.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O CAMPO DE FUTEBOL E MANUTENCAO E CONSERTO DOS PORTOES DA ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM DE PORTE MÉDIO, PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DESTINADA A PAVIMENTACAO DA RUAS DO BAIRRO SILVINO COSTA, REALIZADO NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2017 | 9999.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NOS TERMOS DA MP 766/2017 DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA, ADERIDO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2017 | 446.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2017 | 283.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720128/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2017 | 815.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2017 | 420.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO E DISPOSICAO DE ESTABELECIMENTO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/03/2017, DESTINADO A REALIZACAO DE ENCONTRO E REUNIAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2017 | 400.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COMPREENDENDO: FUTSAL NO DIA 21/04 E TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 23/04 REALIZADO NO SITIO TAUMATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 27/04/2017 | 745.40 | 06301040000150 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 27/04/2017 | 911.97 | 06301040000150 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 27/04/2017 | 1649.08 | 06301040000150 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 27/04/2017 | 3177.71 | 06301040000150 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2017 | 400.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2017 | 90.53 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2017 | 200.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2017 | 480.00 | 00007773802424 | ALVINA RIQUE DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2017 | 169.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2017 | 200.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2017 | 279.60 | 00009900493451 | JOSIELLY MAGNÓLIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2017 | 300.00 | 00082291080563 | ALEXSANDRO ANDRADE DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2017 | 300.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2017 | 500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE INAUGURCAO DO PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS REALIZADO EM 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2017 | 500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PARA O EVENTO DE INAUGURCAO DA CASA DE APOIO AO EMPREENDEDOR REALIZADO EM 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2017 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO CENTRO PROFESSORA ELISA BEZERRA NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2017 | 200.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM CESTA BASICA E FAUTRAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2017 | 200.00 | 00070359701426 | LUCAS ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2017 | 1300.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE-7506/PB, TRANSPORTANDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2017 | 150.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE LOCAL DE MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DO SITIO PIRPIRI COM DESTINO AO SITIO FUNDO DO VALE NO DIA 12/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 28/04/2017 | 2740.79 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/05/2017 | 100.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/05/2017 | 50.00 | 00008873167438 | WESLEY NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE SACO PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/05/2017 | 150.00 | 00009505223412 | WENDESON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/05/2017 | 100.00 | 00010025402404 | LEANDRO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO NA CORRIDA DE SACO PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/05/2017 | 50.00 | 00001782945431 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO TERCEIERO COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2017 | 1652.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO (BOLAS E TROFEUS) DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NA SITIO GENDIROBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2017 | 900.00 | 00006650191493 | LUCIANO MOISES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA ASSENTAMENTO TIRA DENTES PROMOVIDO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2017 | 500.00 | 00008767733409 | LUCAS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NO SHOW DE CALOUROS PROMOVIDO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2017 | 300.00 | 00006336415457 | LUIZ CARLOS MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO NO SHOW DE CALOUROS PROMOVIDO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 02/05/2017 | 236.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 02/05/2017 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 02/05/2017 | 37966.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 02/05/2017 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 02/05/2017 | 21957.21 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 02/05/2017 | 9814.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 02/05/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 02/05/2017 | 9321.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 02/05/2017 | 892.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 02/05/2017 | 4072.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 02/05/2017 | 1306.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 02/05/2017 | 2714.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 02/05/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2017 | 531.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA (AGULHA, TECIDO, TEOURA E OUTTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO DE PONTO CRUZ, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2017 | 98.69 | 00004385079404 | MIRIAN TAURINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2017 | 38.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2017 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000514 | 03/05/2017 | 2928.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000515 | 03/05/2017 | 1361.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2017 | 101514.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2017 | 37161.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2017 | 5260.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2017 | 783.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOCOS, JANTARES E LANCHES, DESTINADOS AO ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 100 DIAS DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NO PERIODO DE 03/04/2017 A 03/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2017 | 37310.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2017 | 20.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2017 | 527.00 | 00010996030484 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA E AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2017 | 1110.30 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA PUBLICA DA REDE DE ENSINO "JOSE VIEIRA LEAL" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2017 | 1080.40 | 00003157603469 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO "MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E CANTALICE LEITE MAGALHAES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2017 | 650.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA E AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2017 | 1160.35 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA PUBLICA DA REDE DE ENSINO "AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2017 | 1055.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA LUZINETE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2017 | 1190.00 | 00004258574414 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2017 | 700.00 | 00008030301421 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME SEGUNDO COLOCADO PARTICIPANTE DO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2017 | 300.00 | 00067405347487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME TERCEIRO COLOCADO PARTICIPANTE DO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2017 | 300.00 | 00001356857450 | JOSE SERGIO FELIPE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME QUARTO COLOCADO PARTICIPANTE DO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2017 | 100.00 | 00011396143475 | GILMAR CEZARIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO MELHOR GOLEIRO PARTICIPANTE DO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2017 | 400.00 | 00070979369401 | LETICIA ELEN ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADA NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR OCORRIDO NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2017 | 1143.40 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS PROFESSOR LOURIVAL PEREIRA CABRAL, SANTOS DUMONT E PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2017 | 1236.20 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS LIMDOLFO MONTEIRO, TEREZINHA MONTEIRO E LUIZ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2017 | 1140.71 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA E FRANCISCA DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2017 | 1135.71 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOS E ANTONIO CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2017 | 1101.00 | 00011813918490 | LUIS HENRIQUE LOPES SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS: NAPOLEAO LAUREANO, JOAO PESSOA E ANTONIO ALEXANDRE DE MELO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2017 | 1058.40 | 00012557371408 | ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS SAO SEBASTIAO, 31 DE DEZEMBRO E ARNAULD CALDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2017 | 1140.00 | 00012309697486 | EDILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS SEVERINO CLAUDIO E JOSE CLEMENTINO DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2017 | 1037.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS JOSE AMANCIO PEREIRA, RUY CARNEIRO E PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2017 | 985.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS FULGENCIO RIQUE E GENTIL LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2017 | 913.00 | 00003157603469 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS MANOEL GOMES FILHO, JOSE MARQUES DE SOUZA E PROFESSOR LOURIVAL PEREIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2017 | 1062.60 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS JOSE DE LUNA FREIRE, ANTONIO CORREIA DE LIMA E LOURENCO ASSUNCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2017 | 800.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE INSUMOS E OUTROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2017 | 800.00 | 00012673964401 | ANDRÉ BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE INSUMOS E OUTROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2017 | 800.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE INSUMOS E OUTROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2017 | 800.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE INSUMOS E OUTROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2017 | 800.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE INSUMOS E OUTROS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA MOTOCICLETA DE PLACA: QFI-3938-PB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2017 | 400.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO COM MOTOCROSS FREESTYLE DA EQUIPE RISCO TORAL, REALIZADA NO DIA 01/05/2017, NO ENVENTO ALUSIVO AO DIA TRABALHADOR, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2017 | 400.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO 1º COLOCADO DE ARBITROS DO TORNEIO DA REFORMA AGRARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/05/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/05/2017 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DEMANDAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001728 | 04/05/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000516 | 04/05/2017 | 1787.18 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 04/05/2017 | 10280.58 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 04/05/2017 | 800.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 04/05/2017 | 4122.54 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2017 | 100.00 | 00079751318491 | JOSEFA MARCOLINO DA SILVA VITALINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2017 | 1200.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CAMISAS) PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2017 | 290.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEN E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/05/2017 | 1059.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2017 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 05/05/2017 | 2440.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 01 (UMA) VALVULA DE PNEU, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 05/05/2017 | 1060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2017 | 340.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2017 | 1240.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2017 | 400.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE ARTISTA DA TERRA, POR OCASIAO DA FESTA REALIZADA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2017 | 200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA NALDO SANTOS, POR OCASIAO DA FESTA REALIZADA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2017 | 80.00 | 00012568506407 | BRUNO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, POR OCASIAO DA FESTA REALIZADA EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2017 | 80.00 | 00011649045409 | HERICA DE OLIVEIRA BIZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, POR OCASIAO DA FESTA REALIZADA EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2017 | 200.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A LOCUCAO E APOIO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001747 | 05/05/2017 | 1840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001748 | 05/05/2017 | 2680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001749 | 05/05/2017 | 8040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001750 | 05/05/2017 | 2680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001751 | 05/05/2017 | 1530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001752 | 05/05/2017 | 1840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2017 | 2625.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, UTILIZADA PARA A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001754 | 05/05/2017 | 13900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2017 | 14542.77 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DE TAUMATA DE BAIXO PARA 18 (DEZOITO) FAMILIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00432017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2017 | 1100.00 | 17991279000115 | JOÃO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA CAIXA DE MARCHA E SOLDAS DA TROMBETA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001753 | 05/05/2017 | 8650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFX-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001758 | 06/05/2017 | 935.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001757 | 06/05/2017 | 990.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001759 | 06/05/2017 | 275.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2017 | 2300.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MWD-4765/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2017 | 295.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DE REDE E MANUTENCAO DE COMPUTADORES (PCS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2017 | 859.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, FORMATACAO DOS PCS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E CARTUCHO E MANUTENCAO DE REDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2017 | 549.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E RECUPERACAO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, FORMATACAO E BACKUP DOS PCS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2017 | 150.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001778 | 08/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-2931, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2017 | 50.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2017 | 96.00 | 00009262307780 | CLEONICE MARIA FIGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 08/05/2017 | 1458.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 08/05/2017 | 720.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REGULADORES MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000524 | 08/05/2017 | 2109.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000525 | 08/05/2017 | 2898.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000526 | 08/05/2017 | 4605.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DUCATO E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000527 | 08/05/2017 | 5465.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS GOL E MOTOCICLETA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 08/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 08/05/2017 | 440.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS, CAIXA AMPLIFICADA, DVD, ANTENA E MICROFONES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5000530 | 08/05/2017 | 330.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 08/05/2017 | 200.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO COM SOLDA DA MOLDURA DO PARA-BRISA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 08/05/2017 | 720.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA COM RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGC-6556, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2017 | 800.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFC-7316, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS DEMAMNDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2017 | 1950.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOES E RECUPERACOES DA INSTALACAO, MOTORES DE PARTIDA E ALTERNADORES DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2017 | 1480.00 | 00005105303466 | CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO E DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2017 | 1170.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO KIT HP, LIMPEZA, TROCA DO SENSOR, RESET, RECUPERACAO DE CABECA, RECARGA DE CARTUCHOS E DESTRAVE DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2017 | 210.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAMARA DE VACUO E REPOSICAO DETINTA DE IMPRESSORA HP, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001780 | 08/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2017 | 480.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA OFX-8803, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2017 | 385.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO KIT BULK INK E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001776 | 08/05/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2017 | 610.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO DO FOTOCONDUTOR E RECUPERACAO DA FONTE DA MAQUINA COPIADORA RICOH 4510 DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2017 | 290.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, MANUTENCAO, LIMPEZA E RECUPERACAO DA CABECA DA IMPRESSORA COM REPOSICAO DE TINTAS DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001777 | 08/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-3061, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2017 | 2775.20 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2017 | 740.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS CARTUCHOS, DESTRAVE, LIMPEZA E MANUTENCAO DO BULK INK DA IMPRESSORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001783 | 08/05/2017 | 83925.19 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1003834-74/2013 - SICONV Nº 782579/2013 - MCIDADES. | 01232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001779 | 08/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2017 | 2850.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2017 | 2750.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001796 | 09/05/2017 | 1170.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA DE 254CC LATERAL GASOLINA, PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2017 | 1790.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA FORTLEV DE 5.000 LITROS , DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER AS FAMILIAS MORADORAS DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001790 | 09/05/2017 | 1104.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) SERVIDAS A PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001791 | 09/05/2017 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEIÇÕES(JANTAR) SERVIDAS A PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2017 | 1000.00 | 00007362073410 | CLAUDIANNE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COQUETEL ORFERECIDO NO LANCAMENTO DO LIVRO RELICARIO NO DIA 29/04/2017, ORGANIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2017 | 600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA INAUGURACAO DA ENCANAÇÃO DE AGUA ATE AS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001792 | 09/05/2017 | 6755.90 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR A INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ENCANACAO DE AGUA PARA RESIDENCIAS DO SITIO TAUMA E FESITIVIDAS ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, EVENTOS REALIZADOS NO DIA01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2017 | 1243.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS, NA MERDENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172017 | 5000533 | 09/05/2017 | 110000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO FREEDOM MT, TIPO CAMINHONETA, DIESEL, MOTOR 2.0 16V, 05 PASSAGEIROS, ZERO KM, 2017, ADQUIRIDA REFERENTE A PROPOSTA Nº 11400.094000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2017 | 736.61 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2017 | 2081.75 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001798 | 09/05/2017 | 432.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001799 | 09/05/2017 | 216.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001800 | 09/05/2017 | 852.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001801 | 09/05/2017 | 1056.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS QUANDO DO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES PARA RECEBIMENTO DO PEIXE NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2017 | 232.85 | 00012326346467 | THAMIRES SOUZA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2017 | 300.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AUXILIO ENXOVAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2017 | 100.00 | 00011793121478 | ANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2017 | 128.00 | 00004885426421 | JOSIANE BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2017 | 100.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2017 | 100.00 | 00079870309453 | JOSÉ AMARO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2017 | 100.00 | 00001297068416 | ELIZABETHE AMARO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2017 | 180.00 | 00004778754409 | UILMA CARNEIRO DA PAIXAO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARUIA UILMA CARNEIRO DA PAIXAO PAIVA, DESTINADAS A PARTICIPAÇAO NO EVENTO DE CAPACITACAO: PRIMEIRA INFANCIA-DESENNO IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NOSDIAS 10 E 11 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2017 | 210.00 | 00069237751400 | SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARUIA UILMA CARNEIRO DA PAIXAO PAIVA, DESTINADAS A PARTICIPAÇAO NO EVENTO DE CAPACITACAO: PRIMEIRA INFANCIA-DESENNO IMPLANTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NOSDIAS 10 E 11 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2017 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2017 | 105.42 | 00075933209449 | EDMILSON GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2017 | 160.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2017 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2017 | 160.00 | 00004028301483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2017 | 96.00 | 00009132064403 | SUENNY ELIGIA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2017 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2017 | 96.00 | 00092752292449 | SANTINO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2017 | 160.00 | 00007188903450 | ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2017 | 330.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE 02 COLCHÕES DE SOLTEIRO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2017 | 112.00 | 00037675877420 | ANTONIO TAVARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2017 | 160.00 | 00005566220495 | OTACIANA PATRICIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2017 | 96.00 | 00063176572468 | LEONARDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2017 | 96.00 | 00006378550433 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2017 | 96.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2017 | 200.00 | 00000021427402 | RISODETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2017 | 200.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2017 | 96.00 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2017 | 96.00 | 00092819974449 | EMILSA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2017 | 96.00 | 00004011113425 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2017 | 128.00 | 00070208691499 | LUCIANA DA SILVA HONÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2017 | 112.00 | 00052635597472 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2017 | 160.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2017 | 96.00 | 00025357145822 | JOSE VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2017 | 160.00 | 00004414023483 | JOSIVÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO A ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2017 | 377.80 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2017 | 128.00 | 00080578861453 | JOSÉ EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2017 | 160.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5000534 | 10/05/2017 | 1176.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 10/05/2017 | 5615.10 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 10/05/2017 | 360.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 10/05/2017 | 2514.11 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 10/05/2017 | 2514.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 10/05/2017 | 2910.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO SITIO TAUMATA, BAIRRO PASTO NOVO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MOC-3300, TRANSPOTANDO OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 10/05/2017 | 1560.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFW-2416/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 10/05/2017 | 1800.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO COBALT DE PLACA FPP-5748/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 10/05/2017 | 1680.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA OFX-8803/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 10/05/2017 | 990.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 10/05/2017 | 1080.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFQ-7140/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 10/05/2017 | 1780.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU-3807/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 10/05/2017 | 1320.00 | 00007995645406 | JOSEMAR ALVES DA SILVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMP-0804/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 10/05/2017 | 1560.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-7553/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 10/05/2017 | 1435.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000550 | 10/05/2017 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00010309706459 | JOSE JEOZARG GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS FUGÕES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2017 | 800.00 | 00001297154410 | MARIA SELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE BUFFET SERVIDO NA CRECHE DINA TEIXEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2017 | 530.00 | 00097769800404 | JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE MARI PARA A ESCOLA JOSE PAULO DE FRANÇA, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 14 A 24/042017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/05/2017 | 22041.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2017 | 570.00 | 21674173000165 | JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DESTINADA A REALIZACAO DE ASSINATURAS ELETRONICAS DE DADOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS REMETIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2017 | 480.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFA-6984/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS, REFERENTE A ABERIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2017 | 1080.00 | 00095182128487 | ENIVALDO RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP-3442 TRANSPORTANTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2017 | 1040.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CEAS, NASF E CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2017 | 1700.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GUARDA DE VEICULOS, MAQUINAS E SUPRIMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/05/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/05/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2017 | 380.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/05/2017 | 67.00 | 00002155792409 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/05/2017 | 150.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2017 | 350.00 | 00004584679444 | DAYGILA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/05/2017 | 150.00 | 00088504743420 | TANIA DE FATIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2017 | 1470.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2017 | 1080.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFC-1966, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2017 | 2230.00 | 00031679056387 | RITA ELIZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA KGJ-2547, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO PIRPIRI PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, JOAO PESSOA, SANTA RITA, SAPE E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2017 | 1310.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2017 | 1610.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2017 | 1720.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQA-3295, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITIAS DAS CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2017 | 1010.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001861 | 11/05/2017 | 295.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001862 | 11/05/2017 | 2484.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS RUAS: MANOEL GOMES FILHO, MANOEL GOMES DE SOUZA, JOSE MARQUES DE SOUZA E PRAÇA FREI DAMIÃOLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001865 | 11/05/2017 | 4656.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001866 | 11/05/2017 | 2378.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO BUEIRO LOCALIZADO NO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2017 | 353.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001858 | 11/05/2017 | 139.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001859 | 11/05/2017 | 51.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS NO SISTEMA DE SOM DENOMINADO CIDADE JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001860 | 11/05/2017 | 2740.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001867 | 11/05/2017 | 4678.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2017 | 300.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRES PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRES PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2017 | 100.00 | 00003364475407 | ISMAEL DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO TERCEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRES PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2017 | 300.00 | 00001741650488 | ERIQUE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE CICLISMO PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2017 | 200.00 | 00009632677447 | MAURICIO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2017 | 150.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NA CORRIDA COM SACO PROMOVIDA NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2017 | 1632.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2017 | 948.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00012332285440 | DANILO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: GUT-3798, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: LOO-884 TIPO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES ORIUNDOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 11/05/2017 | 390.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DA PASCOA REALIZADA COM OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 11/05/2017 | 668.30 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001863 | 11/05/2017 | 149.45 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001864 | 11/05/2017 | 51.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2017 | 300.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2017 | 300.00 | 00010135319498 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEDENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2017 | 250.00 | 00010308412419 | VINICIUS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2017 | 250.00 | 00005509247444 | ALBERTINA MARIA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2017 | 300.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2017 | 128.00 | 00069015872449 | MARIA JOSE DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2017 | 144.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS , NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2017 | 128.00 | 00043699642453 | JOSEFA SANTANA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS , NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2017 | 144.00 | 00007382622428 | EDILMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS , NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2017 | 650.00 | 13091235000188 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PARA USO NA ENTREGA DE PEIXES A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2017 | 144.00 | 00062971158420 | MARILEIDE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2017 | 128.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2017 | 144.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS PARA ALVINO CIRIACO DA SILVA , NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2017 | 120.00 | 00010747098450 | LUCIANA COSTA NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 04 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA GINALDO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2017 | 80.00 | 00096545461400 | LUIZA FLORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2017 | 144.00 | 00000021702489 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2017 | 150.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2017 | 128.00 | 00033973601453 | ROSA MARIA MENDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2017 | 64.00 | 00002234057442 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2017 | 600.00 | 00000176888411 | MARCIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2017 | 500.00 | 00002413201432 | DANIELY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2017 | 64.00 | 00092824455420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2017 | 96.00 | 00043698301415 | ALZIRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2017 | 96.00 | 00003196041794 | TERESA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2017 | 256.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2017 | 150.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2017 | 64.00 | 00001528339436 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2017 | 96.00 | 00084103280468 | SEVERINA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2017 | 128.00 | 00005548167413 | MARIA DA GUIA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2017 | 236.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2017 | 64.00 | 00069237603487 | MARIA ZELIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2017 | 128.00 | 00006964727400 | MARIA DAS GRACAS SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2017 | 96.00 | 00006634775494 | ROSA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2017 | 180.00 | 00013674046490 | DANIELE DE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS E 05 LATAS DE LEITE DE SOJA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2017 | 300.00 | 00069237794487 | SEVERINA MARREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2017 | 100.00 | 00070579597458 | RAFAELA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2017 | 150.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2017 | 250.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2017 | 120.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2017 | 150.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2017 | 300.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2017 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2017 | 150.00 | 00008417322728 | REGINALDO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005662968454 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009216070404 | MARIA MONICA DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2017 | 100.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2017 | 150.00 | 00070100806406 | EDIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2017 | 250.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/05/2017 | 300.00 | 00005076332459 | MAURICELIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/05/2017 | 200.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2017 | 100.00 | 00005990832478 | JOSE BORGES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2017 | 400.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS NECESSIDADES COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2017 | 200.00 | 00009215750410 | JOANDERSON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2017 | 300.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2017 | 400.00 | 00070688836488 | ANGELA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2017 | 150.00 | 00008384869405 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2017 | 100.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2017 | 100.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2017 | 400.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2017 | 200.00 | 00006115554411 | CRISTIANA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2017 | 300.00 | 00009265261463 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009509938408 | CRISTIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2017 | 600.00 | 00000144122413 | SEVERINO JUVENAL ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2017 | 100.00 | 00002367359423 | SEVERINO SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2017 | 600.00 | 00000021503443 | JOSINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA E 02 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2017 | 200.00 | 00071358615403 | MARIA MONICA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2017 | 150.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI DE ASSISTENCIA SOCIAL NUMERO 604 DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2017 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2017 | 100.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2017 | 150.00 | 00009671079466 | MARIA DA GUIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2017 | 200.00 | 00002339311470 | MARCOS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2017 | 200.00 | 00012801549428 | ANDREW DE MELO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2017 | 110.00 | 00038033208449 | CLOTILDE MARCIONILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2017 | 250.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2017 | 150.00 | 00006012419406 | MARIA CRISTINA HENRIQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2017 | 150.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2017 | 200.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2017 | 200.00 | 00070214815439 | JAQUELINE ARCANJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DA ALUNA DO CURSO UNIVERSITARIO DE NUTRICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2017 | 200.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM PELO IEET, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2017 | 200.00 | 00009200334407 | JACIELE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2017 | 300.00 | 00009051255411 | CEZARINA SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM LIGACAO DE REDE DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2017 | 350.00 | 00003520686473 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2017 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2017 | 250.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2017 | 100.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA RITA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2017 | 220.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2017 | 300.00 | 00079742483434 | CARLOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2017 | 250.00 | 00004314238496 | JAIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2017 | 200.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2017 | 200.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2017 | 200.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2017 | 300.00 | 00004041183480 | EDILMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2017 | 140.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2017 | 200.00 | 00007878375470 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2017 | 200.00 | 00078896932491 | VALTEIR AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2017 | 150.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2017 | 300.00 | 00007765623478 | TEREZINHA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2017 | 300.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2017 | 120.00 | 00004713840467 | IVONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2017 | 300.00 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2017 | 200.00 | 00042583152491 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2017 | 350.00 | 00010625264495 | SIMONE BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 3 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004039854470 | ANGELO MARCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2017 | 100.00 | 00004028528429 | MARINALVA ANSELMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2017 | 400.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2017 | 350.00 | 00011692655450 | JOSÉ CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2017 | 150.00 | 00013503621407 | THAYS BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2017 | 150.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2017 | 150.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/05/2017 | 150.00 | 00004404018444 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/05/2017 | 100.00 | 00013538648476 | LUCAS MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2017 | 400.00 | 00007820562455 | LUCIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2017 | 183.00 | 00082704643415 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2017 | 100.00 | 00091614678472 | LUZIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2017 | 300.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2017 | 100.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 12/05/2017 | 350.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 576, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 12/05/2017 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 12/05/2017 | 500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 570, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 12/05/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 12/05/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216/PB, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 12/05/2017 | 785.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 564, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 12/05/2017 | 76.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 12/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2017 | 550.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE 08 ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DESTA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2017 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FNDE NA ESCOLA DA LOCALIDADE MANECOS E EM 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2017 | 900.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05(CINCO) TENDAS E 150(CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINADAS A INAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DO PRO-JOVEM CAMPO DESTINADO A APRESENTAR AS DIRETRIZES DO CURSO E SUA SISTEMATIZAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 10 DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DO PRO-JOVEM CAMPO DESTINADO A APRESENTAR AS DIRETRIZES DO CURSO E SUA SISTEMATIZAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 09 DE FEVEREIR0DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DO PRO-JOVEM CAMPO DESTINADO A APRESENTAR AS DIRETRIZES DO CURSO E SUA SISTEMATIZAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 10 DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO DO PRO-JOVEM CAMPO DESTINADO A APRESENTAR AS DIRETRIZES DO CURSO E SUA SISTEMATIZAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 19 DE ABRIL DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001995 | 12/05/2017 | 16498.90 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2017 | 350.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DO PREFEITO, REFERNTE A VIAGEM PARA CIDADE BRASILIA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL NO PERIODO DE 27 A 29 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2017 | 952.30 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADA NAS RUAS: EDUARDO MAGALHAES, SANTO ANTONIO E JOAO FREIRE DE LIMA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2017 | 985.50 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E SANTOS DUMONT, LOCAZILADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2017 | 967.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS 15 DE JANEIRO E JOÃO SUASSUNA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2017 | 913.45 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA RUA HONORIO DE MELO E NA RODAGEM QUE LIGA O MUNICIPIO DE MARI A ZONA RURAL LOCALIZADA EM TAUMATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2017 | 922.75 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADO NAS RUAS EPITACIO DANTAS E ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/05/2017 | 3600.00 | 00048854786420 | SEBASTIANA TEREZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: HUH-7273 PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2017 | 890.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE MARI PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/05/2017 | 400.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002035 | 15/05/2017 | 18022.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002036 | 15/05/2017 | 141.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002032 | 15/05/2017 | 18371.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES MASSEY FERGUNSON 290 E NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002039 | 15/05/2017 | 3440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002029 | 15/05/2017 | 3213.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002030 | 15/05/2017 | 188.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSR-8806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002045 | 15/05/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES, RECEITAS E DESPESAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002031 | 15/05/2017 | 168.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002033 | 15/05/2017 | 32422.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002034 | 15/05/2017 | 3474.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2017 | 1155.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO O LEBRAO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2017 | 910.00 | 00008960138479 | LAERTE SILVA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APARAGEM NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O LEBRAO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2017 | 477.75 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2017 | 1032.46 | 00023594584852 | WEVERTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS E RETELHAMENTO DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL O LEBRAO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 073 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 15/05/2017 | 770.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 15/05/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002037 | 15/05/2017 | 1382.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002038 | 15/05/2017 | 1146.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2017 | 236.85 | 00072582839191 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2017 | 116.20 | 00072642254453 | MARLUCE VIEGAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2017 | 230.85 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2017 | 200.00 | 00096945010759 | JOSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2017 | 100.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2017 | 200.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2017 | 250.00 | 00012116352444 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2017 | 200.00 | 00062974505449 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2017 | 90.00 | 00008633914433 | JESSICA TEODOZIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2017 | 200.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2017 | 195.72 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2017 | 340.00 | 19010522000100 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UM BALCAO DE PIA DE ALUMINIO, MEDINDO 2,43 X 89 METROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2017 | 200.00 | 00005843060403 | ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2017 | 150.00 | 00011884484476 | JUSSIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2017 | 300.00 | 00008003465486 | ALINE GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM CURSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2017 | 500.00 | 00007632954422 | BARBARA IZABELLA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MAQUIAGEM MINISTRADO AS JOVENS E MULHERES ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2017 | 100.00 | 00010964570408 | RAI DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007469027432 | ANA LUCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2017 | 150.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2017 | 200.00 | 00001304033422 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2017 | 200.00 | 00005946540416 | RAFAELA CORDEIRO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/05/2017 | 150.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2017 | 200.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2017 | 400.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE 2 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2017 | 200.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2017 | 200.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2017 | 150.00 | 00013357571471 | DAYANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2017 | 200.00 | 00009179199470 | SUELLEN CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2017 | 100.00 | 00010429621469 | JEANE DE SOUZA FIDELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2017 | 128.00 | 00044128347434 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2017 | 300.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2017 | 250.00 | 00010354154451 | GONCALA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2017 | 348.70 | 00003980818403 | GYCELLE DE OLIVEIRA CALDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2017 | 300.00 | 00005839683418 | REJANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2017 | 100.00 | 00004224378400 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2017 | 300.00 | 00062414380420 | FERNANDO VITALINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA, GAS DE COZINHA E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2017 | 300.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2017 | 300.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2017 | 100.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007762376402 | MANOEL CAETANO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2017 | 150.00 | 00070163193428 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2017 | 80.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2017 | 100.00 | 00095176764415 | CARMELITA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2017 | 200.00 | 00007423332488 | JAKLECIA SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO TECNICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2017 | 400.00 | 00007097407433 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO ALUGUEL, ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2017 | 150.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2017 | 150.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2017 | 200.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2017 | 200.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2017 | 100.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2017 | 350.00 | 00008391472442 | WIRLLY ALMEIDA DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2017 | 150.00 | 00011075138477 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2017 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2017 | 300.00 | 00010747094462 | DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2017 | 250.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2017 | 300.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002127 | 16/05/2017 | 181.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002128 | 16/05/2017 | 46.34 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002129 | 16/05/2017 | 45.12 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2017 | 500.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2017 | 160.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2017 | 128.00 | 00046813098420 | ALVINA RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002136 | 16/05/2017 | 661.34 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002137 | 16/05/2017 | 83.74 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002138 | 16/05/2017 | 51.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2017 | 121.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 16/05/2017 | 84.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 16/05/2017 | 2687.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSAO DE RISCO CIRURGIGO REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 16/05/2017 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 16/05/2017 | 38383.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 16/05/2017 | 9152.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 16/05/2017 | 21692.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 16/05/2017 | 836.33 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO E 01 (UMA) TENDA, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2017 | 567.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO MINI CAMPO TENENTE ALVARO DE OLIVEIRA PONTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002126 | 16/05/2017 | 2514.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2017 | 800.00 | 00002955523445 | GENILDO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, SITUADO NO ASSENTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2017 | 1738.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE EMPENHOS, LICITAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2017 | 650.00 | 00002636745416 | CELIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO MOTONETA SUNDOWN DE PLACA MOT-7378/PB, QUE SERA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2017 | 1276.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA A ASSESSORIA JURIDICA, PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002130 | 16/05/2017 | 51.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO CONSUMO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002135 | 16/05/2017 | 139.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2017 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2017 | 250.00 | 00078793025734 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS BICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/05/2017 | 3000.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KJQ-0460, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS ENCONTRADOS NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2017 | 1050.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS JOSE PEREIRA PINTO, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, JOAQUIM FRANCISCO GALVAO E EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS SEVERINO CLAUDIO, MANOEL MONTEIRO SAMPAIO, ALUIZIO CUNHA LIMA E TEREZA SALES DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2017 | 450.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA E POSTO DE SAUDE DO SITIO ALFAVACA E ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2017 | 450.00 | 00007418429479 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA E POSTO DE SAUDE DO SITIO ALFAVACA E ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2017 | 1500.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADA NAS MARGENS DA RODOVIA PB-073, SENDO DE FRENTE COM A RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA E ENCANACAO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2017 | 670.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ENROLAMENTO DO MOTOR DA CRECHE DONA DINÁ TEIXEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2017 | 1876.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES ENCONTRADAS NAS RUAS, BAIRROS, AVENIDAS E PRACAS PUBLICAS URBANAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2017 | 793.50 | 00076039870400 | HIOLANDA BARBOSA DAS FLORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROXIMO A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2017 | 818.50 | 00002789792461 | JOSELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2017 | 698.50 | 00062414240415 | JOSE MANOEL DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PROXIMO AO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2017 | 756.50 | 00091844894487 | DAMIANA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROXIMO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2017 | 767.50 | 00020635281449 | JANETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2017 | 788.50 | 00005011223469 | EDNALVA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2017 | 803.50 | 00011696747473 | VANEZA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2017 | 825.50 | 00004740241480 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZACAO, COM RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO AMAZONAS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002131 | 16/05/2017 | 254.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/05/2017 | 1720.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NQA-3295/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082017 | 0002162 | 17/05/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2017 | 1000.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSAO DE BILHETE ELETRONICO, REFERENTE A UMA PASSAGEM PARA BRASILIA COM IDA EM 27/04/2017 E VOLTA EM 29/04/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2017 | 5553.44 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO E OUTROS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO PARA USO DA QUADRILHA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 17/05/2017 | 90.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO EM PELICULA FUME NO VEICULO PICKUP FIAT TORO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 17/05/2017 | 2310.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DO TIPO COMERCIAIS COMPLETAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 17/05/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE ELIANE BENEDITO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 17/05/2017 | 3770.50 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 17/05/2017 | 4359.30 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2017 | 450.00 | 00011891988433 | JOSEANE TARGINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2017 | 210.00 | 00006471476450 | JEDICLEISON PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2017 | 128.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2017 | 128.00 | 00056896476400 | ELIZABETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2017 | 128.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2017 | 128.00 | 00043697976400 | JOAO VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2017 | 128.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2017 | 200.00 | 00010123448433 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2017 | 600.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2017 | 114.00 | 00003870126485 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2017 | 310.41 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2017 | 230.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRIRENAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2017 | 76.00 | 00005566220495 | OTACIANA PATRICIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2017 | 174.00 | 00007556132447 | JOZELIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE NESTOGENO E 08 PACOTES DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2017 | 150.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2017 | 160.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE UMA TORTA E 200 SALGADOS DESTINADOS A SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2017 | 2179.59 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO E OUTROS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO PARA USO DA QUADRILHA GRUPO MELHOR IDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, PARA UTILIZACAO NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2017 | 250.00 | 00067643310491 | MARIANO ALVES PEQUENO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2017 | 250.00 | 00001782945431 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2017 | 250.00 | 00080632041404 | SEVERINO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2017 | 250.00 | 00004688867450 | REGINALDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2017 | 250.00 | 00012879778476 | LUCIO JONAS BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2017 | 145.00 | 00001780558406 | JEFFERSON FARIAS DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2017 | 400.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2017 | 170.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2017 | 150.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2017 | 150.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2017 | 150.00 | 00001631334417 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2017 | 280.00 | 00004174051461 | EDUARDO DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2017 | 200.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002184 | 18/05/2017 | 3536.63 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002185 | 18/05/2017 | 5903.25 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DIARIAS SERVIDAS AOS USURAIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2017 | 270.00 | 00084100290497 | MARLI ABILIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA SERVIDORA MARLI ABILIO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANCA E O ADOLESCENTE NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2017 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 18/05/2017 | 399.56 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE REVISAO COMPOSTO DE PECAS E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5106, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 18/05/2017 | 269.44 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO COM LIMPEZA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-5106, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 18/05/2017 | 2293.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 18/05/2017 | 369.60 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM 09 (NOVE) APARELHOS DE PRESSAO COM REPOSICAO DE PECAS, CALIBRAGEM E AFERICAO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 18/05/2017 | 1200.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA MOL-8846/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2017 | 1300.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA FORRO DE SEDA, REALIZADO NO DIA 01/05/2017 EM COMEMORACAO AO DIA DO TRBALHADOR NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002181 | 18/05/2017 | 1560.60 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002189 | 18/05/2017 | 12179.71 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002190 | 18/05/2017 | 18692.60 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2017 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECOMICA REALIZADA EM MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTESASPECTOS: AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, GERACAO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, TRANSPORTE, LAZER, SEGURANCA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NUMERO: 779872/2012 ATERANDO VIGENCIA PARA 27/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/05/2017 | 400.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2017 | 400.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2017 | 1560.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: HBM-3836 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2017 | 978.40 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2017 | 962.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/05/2017 | 3300.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2017 | 3300.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2017 | 3300.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002205 | 19/05/2017 | 7501.90 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2017 | 942.30 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2017 | 954.50 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADA NAS RUAS: ANTONIO SALES, MARIA FERREIRA E MANOEL AVELINO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2017 | 987.50 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADA NAS RUAS: ELIANA DO NASCIMENTO, ALBERTINA PEREIRA, JOAO GUEDES E SEVERINO FRANCISCO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/05/2017 | 925.30 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2017 | 270.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA DESTINADO AO CADASTRAMENTO DA ADESAO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL, DOS MORADORES DA ZONA RURAL DOS SITIOS:TAUMATA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, MATA, JENIPAPOE E BARROS NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2017 | 270.00 | 00007911083410 | ERICK EDSON PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA DESTINADO AO CADASTRAMENTO DA ADESAO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL, DOS MORADORES DA ZONA RURAL DOS SITIOS:TAUMATA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, MATA, JENIPAPOE E BARROS NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2017 | 270.00 | 00006532049492 | JOAO SOARES DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA DESTINADO AO CADASTRAMENTO DA ADESAO AO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL, DOS MORADORES DA ZONA RURAL DOS SITIOS:TAUMATA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, MATA, JENIPAPOE E BARROS NOS DIAS 29,30 DE ABRIL E 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 19/05/2017 | 800.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO, BARRO VERMELHO E CONEGO CORNELIO E NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000582 | 19/05/2017 | 1098.70 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000583 | 19/05/2017 | 2217.38 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000584 | 19/05/2017 | 4498.78 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2017 | 250.00 | 00080622011472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2017 | 270.00 | 00060205776434 | SANZIA LUIZA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA SERVIDORA SANZIA LUIZA, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANCA E O ADOLESCENTE NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2017 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2017 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2017 | 380.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2017 | 400.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2017 | 250.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2017 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/05/2017 | 480.00 | 00008986182742 | FABIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2017 | 128.00 | 00011718721439 | GILVANIA KELLY PERERIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SENHORA TEREZINHA BEZERRA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2017 | 250.00 | 00001988755417 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/05/2017 | 250.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/05/2017 | 300.00 | 00088504255468 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/05/2017 | 300.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/05/2017 | 1140.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARE, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2017 | 200.00 | 00078907195404 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2017 | 250.00 | 00009003140448 | JOSIENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2017 | 150.00 | 00016515627840 | JOSE GONÇALVES FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2017 | 200.00 | 00008273112497 | JORGE ANTONIO CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2017 | 700.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2017 | 250.00 | 00009449318476 | JOSENILDA BARBOSA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2017 | 150.00 | 00008376702416 | EDVAN RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2017 | 200.00 | 00009222648480 | CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2017 | 250.00 | 00009753305435 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2017 | 300.00 | 00078952476468 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004335744455 | MARIA DA PENHA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2017 | 200.00 | 00084058374420 | SEVERINA SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2017 | 200.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2017 | 300.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2017 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 22/05/2017 | 150.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATACAO, BACKUP, LIMPEZA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 22/05/2017 | 200.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE NOBREAK DA SECRETARIA DE SAUDE E CONSERTO DO COMPUTADOR DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 22/05/2017 | 280.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, FORMATACAO, BACKUP, LIMPEZA E REPARO DE NOTEBOOK'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 22/05/2017 | 973.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/05/2017 | 525.00 | 00010213172410 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA JUNINHO PAN E RENATA PINK, NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADA EM 18/05/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/05/2017 | 275.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANCA NO VENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 18/05/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/05/2017 | 2100.00 | 24439886000132 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 BOLOS DESTINADOS A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/05/2017 | 1750.00 | 00012272214444 | JANDEILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/05/2017 | 1800.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW-3092, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2017 | 3300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA: MMN-1056 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002221 | 22/05/2017 | 3002.50 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/05/2017 | 914.76 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/05/2017 | 1000.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL NOS TERMOS DO PROECESSO 0612009000540-8, ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/05/2017 | 18837.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2017 | 16427.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PAINEL DE AVALIACAO DAS POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2017 | 57230.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2017 | 6412.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2017 | 7365.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS DO SISTEMA DE ENSINO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002272 | 23/05/2017 | 2242.99 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOÇO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2017 | 90.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA UM DIARIA PARA A SERVIDORA MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES DESTINADA A PARTICIPACAO NO ENCONTRO FORMATIVO DE COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DA PARAIBA, REALIZADO NODIA 28 DE ABRIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2017 | 275.00 | 00003916496476 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS E TRAVESSAS DE INOX E SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS A RELIZAÇÃO DE ALMOCOS NAS CRECHES: CINDA MONTEIRO E DINA TEIXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2017 | 265.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA VISITAÇÃO CULTURAL A PEDRA DO INGA REALIZADA NO DIA 16/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2017 | 1600.00 | 00012273511434 | JOSE MATIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLR-4218, PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE BRINDES (ELETRODOMESTICOS) NAS RESIDENCIAS DOS SORTEADOS, DISTRUIBUIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADONO DIA 19/05/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2017 | 3000.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2017 | 45706.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2017 | 1439.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROCADEIRA A COMBUSTAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS ROTINEIROS PELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000589 | 23/05/2017 | 363.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2017 | 200.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2017 | 261.40 | 00017634920444 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2017 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2017 | 148.94 | 00062971158420 | MARILEIDE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2017 | 750.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRIRENAL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2017 | 261.40 | 00011890472417 | ISMAEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2017 | 333.35 | 00049860240434 | FRANCINALDO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2017 | 300.00 | 00007864606440 | NILSA LÚCIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2017 | 304.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS PARA O SENHOR SEVERINO J. DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/05/2017 | 128.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/05/2017 | 225.33 | 00011062555775 | ELISSANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2017 | 49.83 | 00002036545440 | LUÍZA RAMOS DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/05/2017 | 160.00 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2017 | 100.00 | 00006944516730 | MARCITA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2017 | 100.00 | 00006296269447 | ROSELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2017 | 100.00 | 00010435838407 | RAIANE DE MOURA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2017 | 100.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2017 | 100.00 | 00005113567493 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2017 | 965.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE: GARCON E CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL SALGADOS) DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 14/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2017 | 467.23 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINI CURSO PARA CONFECCAO DE SALGADOS COM USO DE MACAXEIRA, REALIZADO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2017 | 180.00 | 00001297159489 | DJACYAARA MARIA MARTINIANO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADUNICO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/05/2017 | 180.00 | 00009456896404 | GEFSON RAMALHO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADUNICO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/05/2017 | 180.00 | 00009500744465 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADUNICO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2017 | 201.25 | 00008143400409 | KEITH OPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2017 | 119.00 | 00095232419404 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2017 | 380.00 | 00010804050465 | WELLISON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2017 | 260.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UM CURSINHO COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2017 | 230.50 | 00057584303404 | SEVERINA GONCALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2017 | 80.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2017 | 80.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA PARA CESTA BASICA NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2017 | 80.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2017 | 200.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2017 | 200.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE MARÇO DO CORRENTE ANO.(SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2017 | 370.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2017 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2017 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2017 | 239.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2017 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 24/05/2017 | 476.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-3895, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 24/05/2017 | 5054.30 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 24/05/2017 | 2310.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COMPOSTOS DE CALCAS EM TECIDO E CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A SERVIR DE FARDAMENTO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 24/05/2017 | 2970.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA CACHARREL MANGA LONGA E CAMISETAS EM MALHA PV, DESTINADAS A SERVIR DE FARDAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000594 | 24/05/2017 | 5970.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000595 | 24/05/2017 | 900.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2017 | 1035.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS RUAS: JOAO FERREIRA DE PAIVA, JOAO MARTINS DE LIMA, ANTONIO PAIVA E ARGEMIRO RIQUE COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2017 | 220.00 | 00070358182433 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA OCORRIDO NA GRANJA GONZAGÃO, ONDE FOI REALIZADA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2017 | 1055.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2017 | 1100.20 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADA NAS RUAS: PADRE HILDON BANDEIRA, JOAO SERGIO PEREIRA E GILVAN CAMILO PEREIRA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2017 | 1045.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA RODAGEM QUE LIGA MARI A ZONA RURAL NO SITIO TAUMATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2017 | 1040.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA RODAGEM QUE LIGA MARI A ZONA RURAL NO SITIO TAUMATÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2017 | 728.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADA NO POLO DE APOIO PRESENCIAL E NA ESCOLA MARIA CABRAL DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2017 | 1062.50 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MARI/CENTRO AO SITIO TAUMATA ZONA RURL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2017 | 500.00 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 15 À 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2017 | 3000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGOES VENANCIO VULCAO 4 BOCAS AP LINHA S/F PERFIL 10, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2017 | 1000.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM MINI PARQUE COM 05 BRINQUEDOS PARA A FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 19/05/2017 NA GRANJA GONZAGÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2017 | 300.00 | 21292918000121 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, REALIZADO NA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA NO MUNICIPIO EM 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2017 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO SALA 1002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2017 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2017 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA MATA, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/05/2017 | 1157.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS IMOVEIS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ENSINO DETE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/05/2017 | 1422.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DETE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2017 | 7753.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA DILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2017 | 9590.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARAS OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2017 | 7648.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002321 | 25/05/2017 | 1840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-6810 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2017 | 1301.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARAS OS PREDIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2017 | 1022.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARAS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2017 | 1301.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS PELO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2017 | 2238.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2017 | 500.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTINHO REFEICAO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2017 | 1356.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZIDADOS PARA A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS UTILIZADAS NA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2017 | 508.82 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS UTILIZIDADOS NA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/05/2017 | 4730.66 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS AO SORTEIO COM AS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002320 | 25/05/2017 | 6360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000596 | 25/05/2017 | 344.80 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECILIZADADA-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2017 | 170.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2017 | 200.00 | 00007875066484 | IVANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2017 | 100.00 | 00009592553467 | LUZINETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2017 | 130.00 | 00004192456427 | CEZARINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2017 | 200.00 | 00005076330405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2017 | 200.00 | 00002242560417 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2017 | 250.00 | 00006421597424 | ANDRE RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2017 | 110.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2017 | 300.00 | 00007928508400 | EDVANIA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2017 | 500.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2017 | 100.00 | 00003199025447 | OLDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2017 | 150.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2017 | 150.00 | 00007464980476 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/05/2017 | 100.00 | 00008767914454 | MARCELO HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/05/2017 | 100.00 | 00006790459456 | EDMILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2017 | 200.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA GASTOS COM A UNIVERSIDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/05/2017 | 400.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/05/2017 | 400.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/05/2017 | 240.00 | 00011331856493 | JOSÉ ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/05/2017 | 300.00 | 00007502497730 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/05/2017 | 400.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/05/2017 | 300.00 | 00003137140455 | MARIA JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2017 | 200.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2017 | 200.00 | 00004172436420 | ANDREIA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2017 | 225.00 | 00010905937406 | MANOEL IGOR M. DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2017 | 280.00 | 00011555499457 | RAYANE AMARO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2017 | 270.00 | 00008960138479 | LAERTE SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2017 | 93.61 | 00008050868460 | RUBENILDO CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2017 | 250.00 | 00010900289708 | MARIA AUCIELE BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2017 | 280.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2017 | 300.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2017 | 350.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2017 | 150.00 | 00010310123461 | AVOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2017 | 200.00 | 00070962515450 | JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2017 | 676.27 | 00005646949408 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2017 | 375.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2017 | 110.00 | 00001413329489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2017 | 200.00 | 00013475586401 | ANALICE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2017 | 350.00 | 00001797696777 | ROSANGELA SOARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL COM 02 MESES EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2017 | 250.00 | 00011037522435 | FLAVIA MARIA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2017 | 1471.35 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE PREPARO DE CHOCOLATE, OFERECIDO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REALIZADO NO DIA 27 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/05/2017 | 2107.20 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA SEGUNDA ACAO DE CIDADANIA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM 14/03/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2017 | 564.00 | 04319630000184 | PEDRO GONCALVES DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS PALESTRAS SOBRE ABUSO SEXUAL REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE 08 A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/05/2017 | 620.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS DURANTE AS PALESTRAS SOBRE ABUSO SEXUAL REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE 08 A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 26/05/2017 | 1764.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E APARELHOS MEDICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2017 | 2870.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PEÇAS NA BOMBA DAGUA SUBMERSA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A QUINTA PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2017 | 7272.72 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE ELABORACAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A QUINTA PARCELA, DO ADITIVO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/05/2017 | 880.23 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INTERPOSTO POR DESCISAO JUDICIAL TERMOS DO PROECESSO 00019556820128150611, ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2017 | 1500.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INTERPOSTO POR DESCISAO JUDICIAL TERMOS DO PROECESSO 00003924420098150611, ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2017 | 584.27 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INTERPOSTO POR DESCISAO JUDICIAL TERMOS DO PROECESSO 00019781420128150611, ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2017 | 260.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE CABELOS OFERECIDOS NA FESTA DAS MAES REALIZADA NO DIA 19/05/2017 PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002382 | 29/05/2017 | 451.50 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002383 | 29/05/2017 | 998.30 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 29/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DE HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF, DURANTE AOS DIAS 12 E 15/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000599 | 29/05/2017 | 2496.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 29/05/2017 | 9306.97 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 30/05/2017 | 650.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) OXIMETRO DE MESA E 02 (DOIS) OTOSCOPIO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 30/05/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 30/05/2017 | 10537.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 30/05/2017 | 7098.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 30/05/2017 | 57022.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 30/05/2017 | 9000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 30/05/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 30/05/2017 | 47515.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 30/05/2017 | 54468.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 30/05/2017 | 40119.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 30/05/2017 | 40508.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 30/05/2017 | 26845.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 30/05/2017 | 6874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 30/05/2017 | 15876.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 30/05/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 30/05/2017 | 12874.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 30/05/2017 | 10326.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 30/05/2017 | 81961.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 30/05/2017 | 24948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 30/05/2017 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2017 | 380.59 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO OFICINEIRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, POR OCASIAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BISCUIT OFERECIDO NO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REALIZADO NO DIA 14/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2017 | 6996.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2017 | 2574.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2017 | 15732.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2017 | 2829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2017 | 1137.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2017 | 3948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2017 | 15085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2017 | 24938.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2017 | 66919.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2017 | 13497.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2017 | 11948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2017 | 1286.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2017 | 11052.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2017 | 422.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BARRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2017 | 950.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SORVETES FORNECIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2017 | 70.00 | 00003801220494 | NIVALDO ANTONIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIPOCAS DE MILHO, SERVIDAS NA EVENTO DO DIA DAS DAS MAES REALIZADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002393 | 30/05/2017 | 2306.50 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO GINAZIO DE TAUMATA NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002395 | 30/05/2017 | 3309.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA LOCALIDADE PASTO NOVO NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2017 | 815.50 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 25/052017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2017 | 3300.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2017 | 3300.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2017 | 13209.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2017 | 17878.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2017 | 9208.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2017 | 388119.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2017 | 24048.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2017 | 173825.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2017 | 18740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2017 | 6016.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2017 | 14077.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2017 | 4893.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2017 | 18009.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2017 | 3846.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2017 | 15167.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2017 | 13948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2017 | 820.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS/REPORTAGEM EM REVISTA IMPRESSA DO EXPRESSO PB, E DUAS PUBLICAÇÕES NO PORTAL EXPRESSOPB.COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2017 | 556.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A ENCONTROS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2017 | 23649.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2017 | 8400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2017 | 6120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2017 | 6168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2017 | 40710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2017 | 15831.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2017 | 350.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS DE PLACA MVF-3841, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2017 | 7944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2017 | 450.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2017 | 450.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2017 | 1021.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.17150.3040864-7 E REFERENCIA Nº 1052560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2017 | 1021.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.17132.7556059-3 E REFERENCIA Nº 1052560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2017 | 449.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720.129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2017 | 284.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720.128/2013-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2017 | 819.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2017 | 10077.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS NOS TERMOS DA MP 766/2017 DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA, ADERIDO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2017 | 5097.42 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO DO BANCO SANTANDER Nº 13.000.350-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2017 | 2170.26 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DEMONSTRA BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO DO BANCO SANTANDER Nº 13.000.482-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/06/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2017 | 450.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRUMACAO E TRANSPORTE NA CARGA E DESCARGA DAS MESAS, CADEIRAS, BRINDES E DEMAIS MATERIAIS USADOS NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES REALIZADA NO CAMPO O GONZAGAO NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2017 | 345.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA QFA-1514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2017 | 400.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITACAO E PUBLICACAO DE TEXTOS E DIVULGACAO NA REDE DE INTERNET DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2017 | 530.00 | 00097769800404 | JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MOTO DE PLACA OGA-2587 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE CONVITES CORRESPONDENCIAS DETERMINADAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2017 | 1468.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2017 | 2596.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2017 | 3909.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002465 | 01/06/2017 | 2324.88 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOÇO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2017 | 3425.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2017 | 1117.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2017 | 353.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2017 | 3068.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2017 | 450.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER 8080, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2017 | 450.00 | 00008103326470 | ANNE CAROLINE MELO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITACAO E PRODUCAO DE TEXTOS E PUBLICACAO NA REDE DE INTERNET DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2017 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2017 | 525.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ACRESCIMO DE IMPONTUALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2017 | 354.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ACRESCIMO DE IMPONTUALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2017 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2017 | 8912.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2017 | 650.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-6377/PB, PARA VISITAS CORRIQUEIRAS A ZONA RURAL E ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2017 | 300.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2017 | 630.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE, PARA VISITAS CORRIQUEIRAS A ZONA RURAL E ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2017 | 2431.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002794 | 01/06/2017 | 1630.87 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112017 | 0002795 | 01/06/2017 | 34194.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS KIT ALUNO 9º ANO DESTINADO AO USO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112017 | 0002796 | 01/06/2017 | 40824.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS KIT DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DESTINADO AO USO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112017 | 0002797 | 01/06/2017 | 43485.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DO TIPO: KIT ALUNO QUINTO ANO DESTINADO AO USO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112017 | 0002798 | 01/06/2017 | 86200.00 | 04528440000177 | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DO ENSINO INFANTIL DESTINADO AO USO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2017 | 800.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA PFD-5651/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2017 A 15/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2017 | 3198.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2017 | 2628.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E URBANISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2017 | 2050.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO AMBIENTE (ESPAÇO), DESTINADO AS INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2017 | 1518.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2017 | 3318.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 01/06/2017 | 800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REINSTALACOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT E CONSERTO E RECUPERACAO DA PLACA CENTRAL DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA E DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 01/06/2017 | 200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 01/06/2017 | 74.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 01/06/2017 | 436.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 01/06/2017 | 339.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 01/06/2017 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 01/06/2017 | 740.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 01/06/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 01/06/2017 | 4600.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 01/06/2017 | 7263.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 01/06/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 01/06/2017 | 1115.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 01/06/2017 | 1306.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 01/06/2017 | 6735.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00009150147420 | JOAO RICARDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA NPV-2637/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/06/2017 | 500.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO MINI CURSO DE CHOCOLATE REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS E ASSISTIDOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/06/2017 | 474.20 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA PUBLICA DA REDE DE ENSINO JOSÉ HONÓRIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/06/2017 | 973.25 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO MARIA ANUNCIADA DIAS E JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 02/06/2017 | 7745.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 02/06/2017 | 320.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS+ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOPPLER VENOSO DE MMII REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES GUILHERMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 02/06/2017 | 1650.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DO TIPO COMERCIAIS COMPLETAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 02/06/2017 | 484.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DO TIPO COMERCIAIS COMPLETAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5000641 | 02/06/2017 | 2184.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5000642 | 02/06/2017 | 576.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5000643 | 02/06/2017 | 648.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS ENVOLVIDOS NA PARTICIPACAO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 02/06/2017 | 4800.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 02/06/2017 | 1341.55 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 02/06/2017 | 8819.96 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 02/06/2017 | 869.60 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000648 | 02/06/2017 | 5185.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000649 | 02/06/2017 | 1755.12 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 02/06/2017 | 2053.83 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2017 | 474.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2017 | 474.10 | 00063177552487 | AUGUSTO RUFINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CAPINAGEM REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DA COOPERATIVA DE FRUTAS LOCALIZADA NETES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2017 | 972.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MARI AO SITIO TAUMATA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2017 | 711.00 | 00001982190400 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA RUA JOSE PAULO MARQUES, RUA ANA ROSA DA SILVA E RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2017 | 474.35 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA RUA DA ALIANÇA E RUA MALAQUIAS RIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2017 | 975.50 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2017 | 974.70 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MARI AO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2017 | 600.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INTERVENÇÃO TECNICA PARATROCA DA MESA DO DISCO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2017 | 1050.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE JOBSON, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002480 | 02/06/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/06/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2017 | 970.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO CANTALICE MAGALHAES E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 05/06/2017 | 2089.99 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 05/06/2017 | 764.43 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 05/06/2017 | 960.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 05/06/2017 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2017 | 1080.00 | 00095182128487 | ENIVALDO RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP-3442 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2017 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002511 | 06/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 06/06/2017 | 954.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5000656 | 06/06/2017 | 275.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000657 | 06/06/2017 | 3285.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000658 | 06/06/2017 | 3815.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 06/06/2017 | 607.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOS E CURETAS PARA BISTURI ELETRICO, DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 06/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2017 | 152.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE E COSTURA UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2017 | 600.00 | 00007864567444 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2017 | 590.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2017 | 500.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002510 | 06/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-3201, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002515 | 06/06/2017 | 495.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002509 | 06/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002512 | 06/06/2017 | 1045.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002513 | 06/06/2017 | 1760.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2017 | 1040.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE REPARO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E CHAVE CODIFICADA DE PREDIOS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2017 | 650.00 | 00002636745416 | CELIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO VEICULO MOTONETA SUNDOWN DE PLACA MOT-7378/PB, QUE SERA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002507 | 06/06/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002508 | 06/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-3061, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, UTILIZADA PARA A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002514 | 06/06/2017 | 2310.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2017 | 3300.00 | 00012273511434 | JOSE MATIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLR-4218, COM VIAGENS DE MARI-PB À LAGOA NOVA-RN, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2017, PARA TRANSPORTE DE MUDAS UTILIZADAS NO PROJETO "É TEMPO DE PLANTAR" REALIZADO NO DIA 05/06/2017 EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/06/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2017 | 1800.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2017 | 350.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DO PREFEITO, REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA, PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL NO PERIODO DE30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/06/2017 | 650.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, FAB. 2013, PLACA MOT-7378, COR VERMELHA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/06/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NO PERIODO DE 03/05/2017 A 03/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/06/2017 | 730.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA E REPARO DE FECHADURAS, PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/06/2017 | 934.10 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E ENFEITES, PARA APLICAÇÃO NAS VESTIMENTAS DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/06/2017 | 1806.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/06/2017 | 1447.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/06/2017 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/06/2017 | 400.00 | 00002103705483 | ELIANE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/06/2017 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE AJUDA PARA O FUNERAL DE SUA FILHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/06/2017 | 64.00 | 00002234057442 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/06/2017 | 300.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/06/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/06/2017 | 137.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/06/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/06/2017 | 150.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2017 | 80.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/06/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2017 | 800.00 | 00070100936440 | RUAN HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/06/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/06/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/06/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO A ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/06/2017 | 374.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PACHWORK COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/06/2017 | 360.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADORES, FERRO DE PASSAR E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES DO DIA DAS MAES ASSISTIDAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/06/2017 | 310.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA E REPARO NAS FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/06/2017 | 461.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2017 | 345.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AS PESSOAS ASSISTIDAS E USUARIAS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 07/06/2017 | 5869.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 07/06/2017 | 785.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 564, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 07/06/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 07/06/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 07/06/2017 | 500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 570, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 07/06/2017 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 07/06/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 07/06/2017 | 2600.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 07/06/2017 | 770.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 07/06/2017 | 1088.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2017 | 1059.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS: PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2017 | 1059.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS: PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 08/06/2017 | 5500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 08/06/2017 | 2200.00 | 00004248664470 | FERNNANDA DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM REUMATOLOGIAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 08/06/2017 | 2687.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSAO DE RISCO CIRURGIGO REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 08/06/2017 | 1399.99 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 08/06/2017 | 504.04 | 06301040000150 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 08/06/2017 | 993.26 | 06301040000150 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 08/06/2017 | 800.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA, BAIRRO PROCANOR E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 08/06/2017 | 900.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE COZINHA REGINA PRETO 2/2 I3G2 120, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2017 | 108905.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO MAGISTERIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2017 | 40425.16 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2017 | 115558.36 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2017 | 37515.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2017 | 1100.00 | 00005209035441 | LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO DE SALGADOS ACOMPANHADO DE GARSONS PARA SERVIR E INSTRUCAO DO MINI-CURSO DE SALGADOS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS NO SISTEMA DE SOM DENOMINADO CIDADE JOVEM DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2017 | 368.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2017 | 215.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DO EMPREENDEDOR QUE FUNCIONA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002552 | 08/06/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS E GERAÇÃO DO SAGRES E RELATORIOS RESUMOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2017 | 3000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2017 | 2750.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002558 | 08/06/2017 | 8610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2017 | 5427.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REALIZADA NO PRIMEIRO DECENDIO DO FPM DO MES DE JUNHO JUNTO A SACRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EFETUADO NO PRIMEIRO DECENDIO DO FPM DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2017 | 7553.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA, PARTE EMPRESA REFERENTE A DIFERENCA DA PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2017, RETIDO NA COTA DO FPM EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2017 | 7272.72 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE ELABORACAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO ADITIVO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/06/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 06 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/06/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 06 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A SEXTA PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2017 | 295.00 | 00007973803459 | GILMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2017 | 400.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2017 | 300.00 | 00012521859443 | EDUARDO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007002158406 | EDINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2017 | 150.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2017 | 100.00 | 00052633284434 | JOSE AGRIPINO BEZERRA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2017 | 250.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2017 | 300.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010755193490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2017 | 100.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2017 | 150.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2017 | 55.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2017 | 240.00 | 00002872959408 | LUCIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2017 | 300.00 | 00000782243495 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2017 | 135.00 | 00027211894415 | MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/06/2017 | 100.00 | 00009131904467 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006479802403 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/06/2017 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2017 | 130.00 | 00010747098450 | LUCIANA COSTA NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2017 | 1620.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2017 | 250.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2017 | 150.00 | 00003291459407 | ADRIANA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2017 | 100.00 | 00011084326469 | JANAINA MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2017 | 300.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2017 | 437.00 | 00007188903450 | ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/06/2017 | 200.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2017 | 256.00 | 00042448182434 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2017 | 400.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2017 | 230.00 | 00002262900426 | MARIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2017 | 2320.00 | 01871587000177 | ASSOCIACAO COMUNITARIA POVO UNIDO BAIRRO SILVINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM ARTESANAL DE KITS DE SABONETES, DESTINADOS AO EVENTOS DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO MES DE MAIO NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2017 | 750.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS SONS SENDO: 01(UM) PORTE PEQUENO E OUTRO PORTE GRANDE PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO MES DE MAIO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2017 | 800.00 | 00001297154410 | MARIA SELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SERVIR NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2017 | 550.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2017 | 1050.00 | 00000782243495 | VALDELICE FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, VINCULADA A REDE DE EDUCACAO BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000679 | 09/06/2017 | 3813.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA E DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000680 | 09/06/2017 | 5089.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS TORO E DE PLACAS MOU-0037, NQH-8282 E MNX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000681 | 09/06/2017 | 8393.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFV-5816, QFV-7156, QFA-1494 E OGC-655, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 09/06/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 09/06/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 09/06/2017 | 5077.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 09/06/2017 | 1430.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTAS, DESTINADAS AO DESFRIBILADOR DO CENTRO ESPECIALIZADA DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/06/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 07 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 07 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 03 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 03 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/06/2017 | 875.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DA REDE DE CONSORCIOS COGIVA REALIZADO NA CIDADE DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP ENTRE OS DIAS 30/05 A 04/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/06/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CONDUTOR, DE PLACA KJQ-0460 DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR BEM COMO ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CONDUTOR DE PLACA KHE-8613, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002604 | 09/06/2017 | 2850.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COM CONDUTOR DE PLACA KHO-0015, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/06/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE-7506/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2017 | 221.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/06/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO SITUADO NA AVENIDA PEDRO LEITE, Nº 36, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002642 | 12/06/2017 | 744.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002644 | 12/06/2017 | 1032.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2017 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/06/2017 | 146.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/06/2017 | 87.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/06/2017 | 76.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/06/2017 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/06/2017 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/06/2017 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/06/2017 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2017 | 216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003183 | 12/06/2017 | 504.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002635 | 12/06/2017 | 504.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA A EQUIPE DE APOIO EM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 1º DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2017 | 712.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, PEDRO FRANCO TAUMATA E ESCOLA DO BARRO TAUMATA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2017 | 785.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIR NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA ZONA RURAL NO GINASIO DE ESPORTES DO SITIO TAUMATA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2017 | 2156.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE EMPENHOS, LICITAÇÃO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082017 | 0002631 | 12/06/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2017 | 1716.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA ASSESSORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002634 | 12/06/2017 | 1872.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOÇOS E JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2017 | 500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TOPOGRAFIA PARA DIMENSIONAMENTO DE AREA, REALIZADO NA BARRAGEM OLHO DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2017 | 150.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE O5 LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO COROLA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002636 | 12/06/2017 | 456.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2017 | 569.00 | 00013397792428 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DE DIVERSAS MUDAS DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2017 | 569.00 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DE DIVERSAS MUDAS DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/06/2017 | 567.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DE DIVERSAS MUDAS DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2017 | 570.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SOLO E PLANTIO DE DIVERSAS MUDAS DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2017 | 806.00 | 00005511279455 | JOSÉ LAUDENI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS: SEVERINO PEREIRA DE MELO E JULIO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2017 | 813.00 | 00010861355474 | GILVAN FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS JOAO JOAQUIM DOS SANTOS E ANTONIO VICENTE FERREIRA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2017 | 805.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NA RUA PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2017 | 810.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NAS RUAS GERCINO VICENTE FERREIRA, ANTONIO LEOPOLDINO DE PAIVA E JULIO MARIA DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002687 | 13/06/2017 | 6433.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002688 | 13/06/2017 | 162.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE UM LASTRO NO CARROCAO DE TRANSPORTE DE CARNE, CONSERTO DO CURRAL E DE 02 (DUAS) PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002699 | 13/06/2017 | 33449.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002702 | 13/06/2017 | 3110.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2017 | 500.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002700 | 13/06/2017 | 210.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSR-8806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002701 | 13/06/2017 | 1265.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-3061, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002703 | 13/06/2017 | 181.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AO SETOR TRIBUTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/06/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2017 | 7949.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO, DESTINADOS AOS BRINDES EM SORTEIO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2017 | 300.00 | 00009265320494 | MARIA CLYVIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE UM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA REALIZADA NO DIA 19/05/2017, POR OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2017 | 2700.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 VESTIDOS EM TECIDO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA FLOR DO ARAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/06/2017 | 800.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUCAO DE UM CD, DESTINADO A ACOMPANHAR A APRESENTACAO TEATRAL COMPLETA DA QUADRILHA JUNINA MUNICIPAL FLOR DO ARAÇA QUE SE LANÇOU EM EVENTO REGIONAL NA CIDADE DE PILAR NO DIA 10/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/06/2017 | 600.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS EM EVENTO REALIZADO NA CRECHE DINA TEIXEIRA, CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E DA SALA AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/06/2017 | 2400.00 | 00003625667479 | JOSEFA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIO MASCULINO PARA 30 (TRINTA) INTEGRANTES DA QUADRILHA FLOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/06/2017 | 850.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA DO TRABALHADOR, NA ZONA RURAL E NO CENTRO DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002696 | 13/06/2017 | 34612.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002698 | 13/06/2017 | 2926.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 13/06/2017 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 13/06/2017 | 1640.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 13/06/2017 | 1180.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 13/06/2017 | 1880.00 | 00005468076403 | RIVANIA DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MOC-3300, TRANSPOTANDO OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 13/06/2017 | 2280.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFW-2416/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 13/06/2017 | 1920.00 | 00012510019805 | AMARILDO RIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO COBALT DE PLACA FPP-5748/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 13/06/2017 | 1080.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 13/06/2017 | 1850.00 | 00009909804484 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 13/06/2017 | 84.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2017 | 365.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DE UMA SALA E UM PORTÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/06/2017 | 300.00 | 00005947315424 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL E UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/06/2017 | 500.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/06/2017 | 150.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/06/2017 | 213.00 | 00070687972450 | LARISSA KELLY CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/06/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/06/2017 | 50.00 | 00005949270487 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2017 | 100.00 | 00014556940451 | JOSEMIR ATAIDE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2017 | 800.00 | 00004314567473 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/06/2017 | 300.00 | 00071358615403 | MARIA MONICA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2017 | 470.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/06/2017 | 300.00 | 00011592505457 | MAGDALIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2017 | 500.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/06/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/06/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/06/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/06/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002695 | 13/06/2017 | 1511.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002697 | 13/06/2017 | 2352.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/06/2017 | 180.00 | 00001297159489 | DJACYAARA MARIA MARTINIANO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/06/2017 | 180.00 | 00009500744465 | THIAGO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/06/2017 | 180.00 | 00009456896404 | GEFSON RAMALHO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2017 | 1570.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA: MOW-0288 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE MARI PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, NO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA, E DOS ASSENTAMENTOS PARA A SEDE DA CIDADE DE MARI, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2017 | 1080.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFG-5278 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, SAPE E CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2017 | 1200.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2017 | 1620.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-0804, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2017 | 1280.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, SANTA RITA E SAPE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2017 | 1670.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NQA-3295/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, DURANTE NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2017 | 1560.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2017 | 1590.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SAPE E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/06/2017 | 2390.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA KGJ-2547, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2017 | 240.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MNW-5583, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2017 | 720.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNC-8388 PARA O TANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/06/2017 | 520.00 | 00099294451453 | JOELSON XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OET-3202/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/06/2017 | 200.00 | 00008821425770 | ANA LÚCIA CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/06/2017 | 200.00 | 00008840100407 | KELLY EULINA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/06/2017 | 200.00 | 00070359677452 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2017 | 200.00 | 00070100771424 | ARTHUR GABRIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/06/2017 | 200.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/06/2017 | 200.00 | 00070156669447 | MATEUS SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/06/2017 | 200.00 | 00070688557414 | JOSÉ EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/06/2017 | 200.00 | 00000929564405 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/06/2017 | 200.00 | 00010084513470 | GLEYSSEANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/06/2017 | 800.00 | 00046780840459 | ROZILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/06/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, PARA UTILIZACAO NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/06/2017 | 400.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2017 | 220.00 | 00005996160404 | ADAUTO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/06/2017 | 300.00 | 00002171792400 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/06/2017 | 280.00 | 00070271602422 | RAIELLY MACHADO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/06/2017 | 100.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/06/2017 | 300.00 | 00005290133470 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/06/2017 | 280.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/06/2017 | 200.00 | 00052635597472 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2017 | 948.60 | 00002071334418 | EDSON HONORIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2017 | 948.60 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2017 | 948.60 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2017 | 948.60 | 00053020812704 | JOSE HONORIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2017 | 948.60 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2017 A 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2017 | 645.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA POP 110 DE PLACA QFI-7558/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 14/06/2017 | 3577.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/06/2017 | 1400.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MMN-1056 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/06/2017 | 1750.00 | 00012272214444 | JANDEILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6544, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/06/2017 | 1400.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KHT-1762 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/06/2017 | 1400.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: LBE-0566 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: LCU-9307/PB TIPO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: LOO-0884 TIPO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/06/2017 | 1750.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MMW-3092, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/06/2017 | 1600.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6544, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNF-4066 TIPO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2017 | 550.00 | 00006439265423 | FERDINANDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, REALIZADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2017 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL BARRO, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2017 | 67.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2017 | 400.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO NA CHURRASCARIA CHUVEIRINHO, DESTINADO A REALIZACAO DE REUNIAO E ALMOÇO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/06/2017 | 1000.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM RADIO COMUNITARIA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2017 | 270.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEKEEND DE PLACA OFX-8803, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE SAPÉ EJOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/06/2017 | 400.00 | 00007004698424 | ILSEMARY LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO E ENTREGA DE BOLOS E TORTAS PARA BUFFET REALIZADO NO DIA 01/04/2017, POR OCASIAO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2017 | 2400.00 | 00010039284476 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO NO CORTE DE TERRA COMPREENDENDO 30 HORAS DE TRATOR, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002799 | 15/06/2017 | 51.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002801 | 15/06/2017 | 139.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO NAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002802 | 15/06/2017 | 401.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEIÇÕES PARA OS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002803 | 15/06/2017 | 45.12 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002804 | 15/06/2017 | 181.10 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEIÇÕES NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003184 | 15/06/2017 | 51.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/06/2017 | 2328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/06/2017 | 8000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/06/2017 | 551.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/06/2017 | 7221.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2017 | 264.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO GABINETE COMISSIONADO/EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/06/2017 | 3796.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/06/2017 | 529.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2017 | 272.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/06/2017 | 264.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002805 | 19/06/2017 | 2600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM )PNEU, PARA REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002806 | 19/06/2017 | 7300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/06/2017 | 350.00 | 00012110122471 | NAYARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE INCENTIVO CULTURAL, DESTINADO A REALIZAÇAO DA PREVIA DE SAO JOAO NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/06/2017 | 1150.00 | 00007541187461 | ALEX ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE INSUMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/06/2017 | 500.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPÃO DO TORNEIO DE ESPORTE REALIZADO NO SITIO TAUMATA NO DIA 18/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/06/2017 | 400.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO ESTADIO CLEBÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2017 | 1600.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6544, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2017 | 200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO ESTADIO CLEBÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2017 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0002816 | 19/06/2017 | 11000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO DO CHEFE, NO TRADICIONAL EVENTO DE FESTEJO JUNINO REALIZADO NO DIA 17/06/2017 NA RUA JOAO SUASSUNA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2017 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMATA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2017 | 804.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS EUFRASIO PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM MARTINS DE LIMA E SEVERINO BATISTA DA SILVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/06/2017 | 3177.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2017 | 816.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE URBANISMO EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2017 | 12382.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0002810 | 19/06/2017 | 17208.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2017 | 1008.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE, PRAÇA DO GINASIO, ESCOLA MARIA CABRAL, POLO DA UFPB, POSTO DE SAÚDE DO JOSE AMERICO, PRAÇA DA BEIRA DA PISTA E AO LADO DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2017 | 450.00 | 00010696817411 | LEONARDO VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE APARAGEM DE VEGETAÇÃO LOCALIZADAS NA RUA FERNANDO CUNHA LIMA E IMEDIAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2017 | 550.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM MOTOR E CANOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE ÁGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2017 | 1050.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO, NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2017 | 67.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 19/06/2017 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216/PB, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/06/2017 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2017 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/06/2017 | 102.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/06/2017 | 268.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSOSSIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/06/2017 | 290.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2017 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA PASSAGEM, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2017 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DEST MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2017 | 799.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2017 | 5574.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/06/2017 | 4718.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/06/2017 | 1100.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/06/2017 | 840.00 | 00043698727404 | EDNA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNY-4944 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/06/2017 | 3363.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2017 | 3427.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2017 | 529.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2017 | 3831.89 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 20/06/2017 | 2666.82 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2017 | 840.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADA NAS RUAS FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO, OLEGARIA BARBOSA MARCIEL E JOSE IRINEU DA SILVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2017 | 1050.50 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2017 | 1050.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS JOAQUIM DE FREITAS FILHO, ALZIRA MARTINS DE LIMA E ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2017 | 870.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS JOAQUIM REGI MAILEIRO E DIONEIDE ALVES DA SILVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2017 | 855.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NAS RUAS JOSE FIRMINO DA SILVA, ALBERTINO JOAO DA SILVA E ANIZIO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2017 | 816.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE URBANISMO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2017 | 12495.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2017 | 3177.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002847 | 20/06/2017 | 2050.45 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2017 | 950.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS CRECHES DINA TEIXEIRA E DONA CIDA MONTEIRO, E NAS ESCOLAS NOVA ESPERANÇA E EDUCANDARIO NAZARENO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2017 | 1100.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2017 | 4455.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002844 | 20/06/2017 | 3362.64 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS DO CAMPO CLEBÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002845 | 20/06/2017 | 1761.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS DO MINICAMPO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002846 | 20/06/2017 | 13000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DO ARTISTA RANNIERY GOMES, NA FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO NA RUA JOAO SUASSUNA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2017 | 400.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS , SERVIDAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2017 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2017 | 1720.00 | 00009082450410 | JOÃO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE 25 PARES DE SAPATOS MASCULINOS E 24 FEMININOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2017 | 272.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2017 | 3920.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REALIZADA NO SEGUNDO DECENDIO DO FPM DO MES DE JUNHO JUNTO A SACRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2017 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REALIZADA NESTA DATA NA CONTA DO ITR JUNTO A SACRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2017 | 529.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS- EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2017 | 3330.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2017 | 264.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DO GABINETE EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2017 | 551.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2017 | 5432.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2017 | 250.00 | 00004000976486 | JAILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8610 PARA USO DIARIO NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/06/2017 | 3192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/06/2017 | 300.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/06/2017 | 400.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE GENDIROBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/06/2017 | 740.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DAS CRECHES: CINDA MONTEIRO E DINA TEIXEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2017 | 300.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA, UTILIZADA NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2017 | 200.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2017 | 700.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA E CONSERTO DE UMA BOMBA DAGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | URBANIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002896 | 21/06/2017 | 149450.42 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP0006/2016 E CONTRATO DE REPASSE NUMERO 1003833-59/2013. | 11712016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002901 | 21/06/2017 | 8691.30 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 21/06/2017 | 2300.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2017 | 450.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2017 | 400.00 | 00006238004460 | AILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2017 | 400.00 | 00008501846490 | MARIA LUCY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2017 | 450.00 | 00006474481498 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2017 | 300.00 | 00004423116480 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2017 | 300.00 | 00001988755417 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2017 | 449.00 | 00011556260440 | RYCELLI ALVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2017 | 462.00 | 00003384593405 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2017 | 389.00 | 00070692137432 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2017 | 230.00 | 00005023561461 | CREUZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2017 | 400.00 | 00010822624478 | ADSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2017 | 490.00 | 00006217632411 | RICARDO ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2017 | 610.00 | 00005607792404 | JOELLINGTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2017 | 300.00 | 00082263701753 | VALDI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2017 | 400.00 | 00004187465405 | LAUDICEIA CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2017 | 150.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/06/2017 | 540.00 | 00000181376440 | JOSEFA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/06/2017 | 90.00 | 00046536280768 | TÂNIA MARIA GOULART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2017 | 100.00 | 00072642254453 | MARLUCE VIEGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2017 | 128.00 | 00052635597472 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2017 | 250.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2017 | 160.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2017 | 150.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2017 | 200.00 | 00007872610418 | VERONICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/06/2017 | 128.00 | 00056786433472 | HERCILIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2017 | 128.00 | 00037675621468 | MARIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2017 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2017 | 128.00 | 00096545461400 | LUIZA FLORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2017 | 300.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2017 | 230.00 | 00004368735404 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2017 | 250.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2017 | 200.00 | 00070687806445 | JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2017 | 200.00 | 00001329877403 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2017 | 100.00 | 00084059680400 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2017 | 200.00 | 00045484872472 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2017 | 250.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2017 | 300.00 | 00006478544494 | CAMILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/06/2017 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2017 | 200.00 | 00006132193413 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2017 | 150.00 | 00009797358402 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2017 | 200.00 | 00007864587470 | ANDREZA PAULINO DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2017 | 200.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2017 | 1700.00 | 00010368115496 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2017 | 300.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2017 | 300.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/06/2017 | 600.00 | 00007706706443 | RAQUEL FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/06/2017 | 200.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2017 | 200.00 | 00070689224494 | GIOVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2017 | 200.00 | 00062973096472 | ELVIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2017 | 250.00 | 00010616679440 | JAQUELINE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/06/2017 | 180.00 | 00001440892466 | ANDREIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/06/2017 | 150.00 | 00010948639474 | DIEGO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/06/2017 | 80.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/06/2017 | 250.00 | 00009501396452 | FABRICIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/06/2017 | 300.00 | 00070236475460 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2017 | 200.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2017 | 250.00 | 00011404010416 | ALLYSSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2017 | 200.00 | 00075933632449 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2017 | 300.00 | 00005281781480 | MARIA DA GUIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENXOVAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2017 | 128.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2017 | 150.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 22/06/2017 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DO SEXO FEMININO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 22/06/2017 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 22/06/2017 | 5092.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002921 | 22/06/2017 | 3367.25 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E OUTROS INSUMOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002920 | 22/06/2017 | 2331.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇO DE REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00056894929491 | ALUISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, E DA NOVA SEDE DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2017 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ZONA URBANA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/06/2017 | 135.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP REALIZADA NESTA DATA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO JUNTO A SACRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2017 | 375.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA:NQF-3052 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002978 | 26/06/2017 | 2485.90 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REFEITORIO DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2017 | 380.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA: QFA-1514 UTILIZADA PELA SECRETARIA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002973 | 26/06/2017 | 12060.19 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002974 | 26/06/2017 | 12501.71 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002975 | 26/06/2017 | 22441.66 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002976 | 26/06/2017 | 19106.80 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002977 | 26/06/2017 | 1935.00 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0002962 | 26/06/2017 | 11718.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 26/06/2017 | 1560.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-0025/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2017 | 250.00 | 00004590632438 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2017 | 350.00 | 00007310987497 | LUCILETE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2017 | 200.00 | 00003303288402 | MARILENE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2017 | 150.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2017 | 100.00 | 00099294524434 | MARIA PETRONILA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2017 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2017 | 132.00 | 00007864581439 | MARIA DA PENHA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2017 | 150.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2017 | 160.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2017 | 160.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2017 | 150.00 | 00012202128492 | RONALDO JOSÉ DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2017 | 160.00 | 00003429940427 | PEDRO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2017 | 322.00 | 00017634920444 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2017 | 200.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2017 | 150.00 | 00095182217404 | ANTONIO CARLOS SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2017 | 100.00 | 00098102567449 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2017 | 150.00 | 00004291585489 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2017 | 200.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2017 | 120.00 | 00003209809445 | JURANDIR PORFIRIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2017 | 100.00 | 00004281944435 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2017 | 150.00 | 00007694493445 | SEVERINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2017 | 80.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2017 | 200.00 | 00027714837420 | JOSE CARLOS DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE GAS E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2017 | 150.00 | 00008755082432 | ADEMIR CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2017 | 100.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2017 | 300.00 | 00007480492405 | FABIO CESAR DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2017 | 128.00 | 00055925405404 | JOANA DARC GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2017 | 150.00 | 00046829407400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2017 | 150.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002972 | 26/06/2017 | 2613.59 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSSITENCIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/06/2017 | 200.00 | 00003518120409 | LUCIENE DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2017 | 200.00 | 00073862657434 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2017 | 150.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2017 | 150.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2017 | 250.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE GAS E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2017 | 250.00 | 00091845106415 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2017 | 200.00 | 00005561670409 | AILTON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE GAS E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2017 | 157.00 | 00011924766469 | MAIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE AGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2017 | 200.00 | 00007423332488 | JAKLECIA SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CURSO TECNICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/06/2017 | 150.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006054341405 | SIMONE DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2017 | 217.00 | 00005867174476 | MARIA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2017 | 470.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA: QFH-5258 UTILIZADA PELA SECRETARIA OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/06/2017 | 350.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2017 | 250.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2017 | 150.00 | 00025171461449 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2017 | 200.00 | 00010056357494 | MARIA ADRIANA PAIVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2017 | 200.00 | 00007995894708 | ROSILENE TRAJANO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/06/2017 | 250.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/06/2017 | 200.00 | 00002459429479 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/06/2017 | 300.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 27/06/2017 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 27/06/2017 | 7451.43 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 27/06/2017 | 7447.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 27/06/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 27/06/2017 | 9827.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 27/06/2017 | 6084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 27/06/2017 | 55336.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 27/06/2017 | 7500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 27/06/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 27/06/2017 | 48015.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 27/06/2017 | 53150.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 27/06/2017 | 39279.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 27/06/2017 | 47150.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 27/06/2017 | 21941.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 27/06/2017 | 4381.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 27/06/2017 | 15726.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 27/06/2017 | 3872.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 27/06/2017 | 13430.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 27/06/2017 | 78891.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 27/06/2017 | 12826.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 27/06/2017 | 22798.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000715 | 27/06/2017 | 1600.30 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000716 | 27/06/2017 | 3262.30 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 27/06/2017 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 27/06/2017 | 350.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 576, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/06/2017 | 1034.00 | 00013397792428 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO CAPINAGEM NA RUA: ANTONIO JOAQUIM DE FREITAS FILHO E TRAVESSA RIO BRANCO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/06/2017 | 1040.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NAS RUAS: GETULIO VARGAS E RIO BRANCO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/06/2017 | 1030.00 | 00010097268461 | SEVERINO BELISIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS RUAS: FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA E AMANCIO FELIX, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2017 | 1035.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAGEM REALIZADOS NA RUAS: ANTONIO RIBEIRO ALVES E 19 DE SETEMBRO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2017 | 550.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2017 | 550.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2017 | 1038.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS BRAZ DOS SANTOS, FERNANDO CUNHA LIMA E SEVERINO AVELINO DE PAIVA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/06/2017 | 1040.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: VEREADOR JOSE LEAO DE OLIVEIRA, SEVERINO ANTERO DE SANTANA E JOSE GONÇALVES NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2017 | 2371.70 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO UTILIZADO PELA QUADRILHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2017 | 18740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2017 | 11803.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2017 | 390529.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2017 | 17878.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2017 | 9778.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2017 | 23268.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2017 | 177238.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2017 | 6016.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2017 | 4959.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2017 | 14464.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2017 | 18009.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2017 | 1013.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2017 | 9837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2017 | 3892.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2017 | 4933.17 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2017 | 16829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2017 | 15822.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2017 | 23085.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2017 | 40710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003029 | 28/06/2017 | 1098.85 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2017 | 25968.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2017 | 66340.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2017 | 15714.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2017 | 14548.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 28/06/2017 | 1200.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2017 | 450.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2017 | 500.00 | 00007580457784 | ROBERCI GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2017 | 300.00 | 00033973504415 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2017 | 200.00 | 00004274841464 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2017 | 150.00 | 00005629384430 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2017 | 200.00 | 00062974106404 | MARGARIDA ZACARIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2017 | 200.00 | 00011582857440 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2017 | 142.00 | 00006726955456 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2017 | 150.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2017 | 100.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2017 | 150.00 | 00013897174456 | ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2017 | 230.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2017 | 100.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2017 | 100.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2017 | 100.00 | 00012692550455 | TAMYRES CRISTINA LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2017 | 100.00 | 00004291722494 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007751063483 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2017 | 590.00 | 00001286236401 | RODRIGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2017 | 6996.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2017 | 15690.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2017 | 2998.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2017 | 2829.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2017 | 3948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2017 | 937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2017 | 15285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2017 | 130.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2017 | 15275.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 29/06/2017 | 1429.40 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 29/06/2017 | 2215.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/06/2017 | 7992.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS PARA PINTURA DE QUADRAS E DO GINASIO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2017 | 1323.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2017 | 3961.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2017 | 2802.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2017 | 5290.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2017 | 2431.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2017 | 8956.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO GABINETE - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2017 | 3068.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 30/06/2017 | 5027.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000722 | 30/06/2017 | 359.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000723 | 30/06/2017 | 170.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2017 | 2628.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2017 | 5493.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2017 | 3318.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA MENSAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00000904361489 | ELISANGELA BASTOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2017 | 1900.00 | 00000904361489 | ELISANGELA BASTOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2017 | 293.00 | 00039611671415 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2017 | 600.00 | 00008590634450 | JOSE BATISTA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00008050854400 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2017 | 200.00 | 00038033208449 | CLOTILDE MARCIONILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2017 | 256.00 | 00006964727400 | MARIA DAS GRACAS SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2017 | 80.00 | 00004506508475 | SEVERINA AZEVEDO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2017 | 128.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2017 | 619.00 | 00004085223488 | ANDREA DA SILVEIRA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2017 | 60.00 | 00004807899406 | MARIA DA GLORIA FRANCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2017 | 200.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2017 | 150.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2017 | 200.00 | 00009018035459 | WELLINGTON DA SILVA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COMO ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2017 | 400.00 | 00010771382456 | JODYCELIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2017 | 200.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2017 | 856.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NA RUAS BENEDITO MARTINS DE LIMA E DOUTOR JOSE DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2017 | 870.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NAS RUAS FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO E ELVIRA BARBOSA DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2017 | 865.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NAS RUAS AMELIA AMOR DIVINO E VEREADOR ANTONIO FRANCISCO BRAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2017 | 859.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NAS RUAS MANOEL JOSE DIAS E MARIA LEOPOLDINA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2017 | 855.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NAS RUAS CONEGO JOSE E SEVERINO CAETANO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2017 | 857.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NAS RUAS MARIA DO AMOR DIVINO E PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2017 | 860.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NAS RUAS TENENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA E TERESA MARTINS DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000734 | 03/07/2017 | 2189.10 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009265320494 | MARIA CLYVIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 03/07/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE ANA JULIA DE FREITAS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 03/07/2017 | 1407.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 03/07/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 03/07/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 03/07/2017 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 03/07/2017 | 10453.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 03/07/2017 | 1512.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 03/07/2017 | 8864.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 03/07/2017 | 5488.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 03/07/2017 | 385.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA DE SOLTEIRO NAPOLES NEW MDF NOGUEIRA E 01 (UMA) SANDUICHEIRA MONDIAL ULTRA S16, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 03/07/2017 | 3889.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2017 | 1850.00 | 00000904361489 | ELISANGELA BASTOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2017 | 1850.00 | 00000904361489 | ELISANGELA BASTOS DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2017 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUCAO UTILIZANDO UM CARRO DE SOM, QUANDO DO BOLAO DE VAQUEJADA REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2017 | 420.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE ARTISTA DA TERRA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/07/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003167 | 04/07/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/07/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003178 | 04/07/2017 | 4190.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/07/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/07/2017 | 1382.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O PROCESSO Nº 0000673-19.2016.5.13.0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/07/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/07/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/07/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/07/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/07/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 04/07/2017 | 390.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 04/07/2017 | 750.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS DE REGULACAO E PROCESSAMENTO, FARMACIA BASICA E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 04/07/2017 | 220.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 5000751 | 04/07/2017 | 1104.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/07/2017 | 800.00 | 00000957800410 | MANOEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/07/2017 | 273.00 | 00011827780460 | AMANDA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2017 | 1200.00 | 00005021290428 | ALEXSANDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/07/2017 | 225.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/07/2017 | 200.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/07/2017 | 200.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/07/2017 | 150.00 | 00007035619445 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/07/2017 | 150.00 | 00007035253793 | ROSINEIDE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/07/2017 | 400.00 | 00008181467450 | ANDERSON DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/07/2017 | 150.00 | 00016713588727 | ISABELLI MARTINS DE SOUZA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/07/2017 | 1993.40 | 08531328000146 | GV COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DIVERSOS ADEREÇOS, DESTINADOS AO CURSO DE BIJOUTERIA A SE REALIZAR COM OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/07/2017 | 500.00 | 00011798689430 | AMANDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/07/2017 | 100.00 | 00069238120463 | EDNALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2017 | 200.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/07/2017 | 100.00 | 00009244116430 | JOSIELE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/07/2017 | 100.00 | 00078950970406 | SERAFIM PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/07/2017 | 200.00 | 00088504255468 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2017 | 200.00 | 00070344925498 | JOÃO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/07/2017 | 2400.00 | 00007633950480 | CLEONICE MARINHO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PATCHWORK A SE REALIZAR COM OS BENEFICIARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/07/2017 | 160.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/07/2017 | 100.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/07/2017 | 200.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/07/2017 | 150.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/07/2017 | 300.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/07/2017 | 150.00 | 00004288598443 | SEVERINA AMELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/07/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/07/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/07/2017 | 500.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/07/2017 | 200.00 | 00002999363419 | JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/07/2017 | 200.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/07/2017 | 150.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/07/2017 | 200.00 | 00010796191433 | JEFFERSON RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/07/2017 | 132.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/07/2017 | 80.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/07/2017 | 250.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/07/2017 | 454.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004377392441 | JOAO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/07/2017 | 100.00 | 00010447845470 | DANIEL CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/07/2017 | 200.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/07/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/07/2017 | 150.00 | 00009258343433 | EDINETE ALFREDO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004039854470 | ANGELO MARCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/07/2017 | 200.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/07/2017 | 170.00 | 00001441905405 | IVETE MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2017 | 280.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/07/2017 | 495.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2017 | 590.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/07/2017 | 735.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/07/2017 | 1200.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO ENVOLVIDO NA ACAO DE CIDADANIA REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/07/2017 | 310.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/07/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 05/07/2017 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 05/07/2017 | 30191.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 05/07/2017 | 5600.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 05/07/2017 | 21969.37 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 05/07/2017 | 540.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000757 | 05/07/2017 | 980.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000758 | 05/07/2017 | 1652.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/07/2017 | 300.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM SOLDA NOS CAVALETES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/07/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/07/2017 | 2750.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/07/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003225 | 05/07/2017 | 2850.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/07/2017 | 1800.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003180 | 05/07/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00041428242449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/07/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/07/2017 | 7272.72 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO PARA ELABORACAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CONFORMIDADE COM ADITIVO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO PARA REPASSE DE RECURSOS A COGIVA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/07/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A SETIMA PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/07/2017 | 150.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE CAMPEAO, NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/07/2017 | 180.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM SOLDA NA GRADE E NO PORTÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/07/2017 | 380.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM SOLDA NAS GRADES E NAS TRAVES DO GINASIO E MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/07/2017 | 1750.00 | 00012272214444 | JANDEILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/07/2017 | 420.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 01 E 02/07/2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/07/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 24 E 25/06/2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/07/2017 | 1600.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GOL DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/07/2017 | 300.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO DO PORTÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/07/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2017 | 800.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO HONDA POP DE PLACA QFR-6377 CEDIDA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VIAGENS CORRIQUEIRAS A ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS TRATORES DURANTE O PERIODO DE CORTE DA TERRA DOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/07/2017 | 600.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO MUSICAL DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE CINDA MONTEIRO E ESCOLA EPITACIO DANTAS NOS DIAS 21 E 22/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/07/2017 | 400.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DE REDE MUNDIAL DE COMPUTARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/07/2017 | 700.00 | 00011429181494 | JEYSE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOLOS, PIZZA, TORTAS, SALGADOS E SANDUICHES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO JOÃO SUASSUNA, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2017 | 150.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TIRADENTES POR DETERMINAÇÃO DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2017 | 650.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-6377/PB, POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ESTANDO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/07/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NO PERIODO DE 04/06/2017 A 04/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2017 | 520.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAS PUBLICADAS NO SITE E DIVULGACAO DO EVENTO E LANCAMENTO DOS PROJETOS "CONSTRUIR APREDENDO" E "NAS ONDAS DA LEITURA" E A PALESTRA DO PROFESSOR CELSO ANTUNES NO DIA 03/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0003285 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2017 | 1090.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE JOBSON, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: KGK-0749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 06/07/2017 | 16800.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREMIO QUALIDADE INOVACAO (PMAQ) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 06/07/2017 | 149479.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREMIO QUALIDADE INOVACAO (PMAQ) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 06/07/2017 | 1581.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREMIO QUALIDADE INOVACAO (PMAQ) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/07/2017 | 520.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: OGD-1499 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CORRIQUEIRAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/07/2017 | 1600.00 | 00009150147420 | JOAO RICARDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA NPV-2637/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/07/2017 | 300.00 | 00010755192419 | THAYZY RAYANNE PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/07/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/07/2017 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/07/2017 | 97.00 | 00070208709452 | ALEXANDRE MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/07/2017 | 400.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/07/2017 | 160.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/07/2017 | 160.00 | 00007633953403 | DAMICHELLY CRISLETE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2017 | 128.00 | 00056786433472 | HERCILIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/07/2017 | 1248.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2017 | 128.00 | 00001442373423 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2017 | 128.00 | 00070208691499 | LUCIANA DA SILVA HONÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/07/2017 | 140.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2017 | 200.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/07/2017 | 100.00 | 00095181970400 | ISAIAS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2017 | 350.00 | 00052760219453 | MARIA JOSE ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, ÁGUA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/07/2017 | 220.00 | 00078952476468 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2017 | 220.00 | 00004209617474 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/07/2017 | 197.00 | 00011274023408 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/07/2017 | 300.00 | 00003766568400 | JOYCEVANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2017 | 300.00 | 00010308412419 | VINICIUS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/07/2017 | 200.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2017 | 250.00 | 00004333228450 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2017 | 300.00 | 00004338552409 | CRISTIANA CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/07/2017 | 400.00 | 00003273509465 | SERGIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2017 | 150.00 | 00009215030409 | VÂNIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2017 | 400.00 | 00069237794487 | SEVERINA MARREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/07/2017 | 200.00 | 00012843726425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/07/2017 | 200.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2017 | 200.00 | 00009747442477 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2017 | 200.00 | 00008405542493 | DJALMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2017 | 150.00 | 00070219548404 | SERGIO VICTOR MARINHO GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2017 | 820.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/07/2017 | 730.00 | 00004363473428 | SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/07/2017 | 1450.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2017 | 250.00 | 00003331146471 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2017 | 200.00 | 00011845175417 | ANDREANY DE MELO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/07/2017 | 100.00 | 00006643845440 | MARCELO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/07/2017 | 200.00 | 00008003465486 | ALINE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO TECNICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/07/2017 | 80.00 | 00013671776420 | AMANDA MIGUEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/07/2017 | 260.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/07/2017 | 200.00 | 00012093227495 | CRISTIANO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/07/2017 | 1050.00 | 00010696818493 | DENILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/07/2017 | 200.00 | 00010796194459 | LUANA ANDRADE FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/07/2017 | 250.00 | 00002257476425 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/07/2017 | 100.00 | 00013167714409 | JOELYTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/07/2017 | 200.00 | 00004158766486 | MARIA DA GUIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/07/2017 | 150.00 | 00005292377414 | GILBERTO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/07/2017 | 50.00 | 00070579597458 | RAFAELA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/07/2017 | 100.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/07/2017 | 250.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2017 | 800.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO MOTO CG TITAN 150, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/07/2017 | 7887.20 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA KITS DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES GESTANTES VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2017 | 70.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/07/2017 | 250.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2017 | 150.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/07/2017 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/07/2017 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2017 | 300.00 | 00011075138477 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2017 | 150.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2017 | 300.00 | 00007514977465 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2017 | 380.00 | 00007773802424 | ALVINA RIQUE DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2017 | 96.00 | 00097373281400 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2017 | 94.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2017 | 230.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2017 | 150.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM SHOW MUSICAL O REALIZADO NA FESTA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDA NO DIA 21/06/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/07/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/07/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/07/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO A ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2017 | 700.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES PARA O GINASIO JOSE MARQUES DE ARAÚJO, ONDE FOI REALIZADA A PALESTRA COM O PROFESSOR CELSO ANTUNES,ESPECIALISTA EM INTELIGENCIA E COGNIÇÃO, NO DIA 03/072017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/07/2017 | 650.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 VIAGENS DO SITIO ALFAVACA PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA GRANJA EMACULADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2017 | 350.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMESTICA DA CIDADE DE ALAGOINHA PARA MARI, REALIZADA NO DIA 08/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/07/2017 | 350.00 | 00091748968491 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARI REALIZADA NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2017 | 350.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANCA, DA CIDADE DE MARI PARA JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2017 | 400.00 | 00002069566498 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MUDANÇA DOMESTICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA MARI, REALIZADA NO DIA 14/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2017 | 400.00 | 00009775235430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMESTICA DA CIDADE DE REMIGIO PARA MARI, REALIZADA NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/07/2017 | 700.00 | 00070190035404 | VITORIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE UMA VIAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE DE MUDANCA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARI REALIZADA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2017 | 400.00 | 00009775235430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMESTICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO BAIRRO COLINAS DO SUL PARA MARI, REALIZADA NO DIA 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2017 | 350.00 | 00079751881404 | EDILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 10 FOGOES E 11 GELADEIRAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARI, PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NO 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2017 | 150.00 | 00002533781410 | EDINALVA HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMESTICA DA CIDADE DE SAPE PARA MARI, REALIZADA NO DIA 13/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2017 | 400.00 | 00004571858485 | DANIELLE MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DOMESTICA DA CIDADE DE MARI PARA ARARA, REALIZADA NO DIA 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2017 | 350.00 | 00067643973415 | JOSE BELO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CERAMICA, DA LOJA CARAJAS LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARI NO BAIRRO PASTO NOVO, REALIZADO NO DIA 03/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/07/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 07/07/2017 | 770.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 07/07/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 07/07/2017 | 350.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 576, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 07/07/2017 | 500.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 570, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 07/07/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 07/07/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 07/07/2017 | 785.00 | 00026164671787 | JOSE VICENTE IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 564, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 07/07/2017 | 307.14 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 07/07/2017 | 137.79 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA SALA E MATERIAIS DESCARTAVEIS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 07/07/2017 | 3894.68 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 07/07/2017 | 1106.16 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2017 | 766.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS ELINA DO NASCIMENTO BASTO E RUA PEDRO TOMÉ DE ARRUDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/07/2017 | 768.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS JULIO MARIA DOS SANTOS E ALBERTINA PEREIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/07/2017 | 770.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS LUIZ MARIA DE FRANÇA E JOAO SERGIO PEREIRA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/07/2017 | 767.00 | 00011356136486 | JOSÉ DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS HILDO VELOSO E JOAO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/07/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/07/2017 | 775.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS GILVAN CAMILO PEREIRA E ANA BERNARDO DE OLIVEIRA. LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/07/2017 | 772.00 | 00013397792428 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS: MARGARIDA MARIA ALVES E ANTONIO PAIVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/07/2017 | 400.00 | 00007418429479 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESTRADA DO SITIO ALFAVACA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/07/2017 | 175.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA A REUNIAO COM O SECRETARIO DE AQUICULTURA E PESCA NO DIA 22/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2017 | 370.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 74 COPIAS DE CHAVES PARA USO NAS REPARTIÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS NO SISTEMA DE SOM DENOMINADO CIDADE JOVEM DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003331 | 07/07/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2017 | 6869.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/07/2017 | 750.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA A ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, NO PERIODO DE 18 A 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: LBE-0566 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003319 | 07/07/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KHT-1762 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/07/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ANUAL PARA UNDIME, ORGAO DE REPRESENTAÇÃO, ARTICULAÇÃO, COORDENAÇÃO E APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/07/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/07/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/07/2017 | 1700.00 | 00098226029449 | JUCIELIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA EFETUAR VIAGENS DIARIAS DURANTO O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003385 | 10/07/2017 | 8160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO, UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/07/2017 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 08 E 09/07/2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003396 | 10/07/2017 | 3360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 SANTIARIOS QUIMICOS, NO PERIODO DE 16, 17 E 18 DE JUNHO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA RUA JOAO SUASSUNA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003397 | 10/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003400 | 10/07/2017 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, REALIZADO EM FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003401 | 10/07/2017 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, REALIZADO EM FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2017 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/07/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2017 | 4115.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2017 | 31841.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2017 | 1848.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE TESOURARIA, EMPENHOS, LICITAÇÃO, PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003386 | 10/07/2017 | 1560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOÇOS E JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO GABINETE, TRIBUTOS, ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003394 | 10/07/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003387 | 10/07/2017 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DAS FOSSAS SEPTICAS, UTILIZADAS NA RODOVIARIA PUBLICA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003389 | 10/07/2017 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO, UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0003390 | 10/07/2017 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO, UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 10/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000776 | 10/07/2017 | 6164.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E TIRAS DE TESTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 10/07/2017 | 4217.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 10/07/2017 | 4694.60 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 10/07/2017 | 1936.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DO TIPO COMERCIAIS COMPLETAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003372 | 10/07/2017 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A GUARDA DE VEICULOS, MAQUINAS E SUPRIMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003398 | 10/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2017 | 150.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2017 | 250.00 | 00004981786417 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2017 | 400.00 | 00011891988433 | JOSEANE TARGINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2017 | 96.00 | 00003196041794 | TERESA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2017 | 96.00 | 00043698301415 | ALZIRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2017 | 128.00 | 00043699642453 | JOSEFA SANTANA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2017 | 400.00 | 00008327930435 | PAULO CRISTIANO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2017 | 128.00 | 00013176382472 | JOSEMIR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2017 | 400.00 | 00005641736490 | BERNADETE FELIX DS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2017 | 150.00 | 00003714198407 | BEATRIZ MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2017 | 400.00 | 00007978739457 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2017 | 200.00 | 00036550310415 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2017 | 200.00 | 00070138975400 | EDMILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/07/2017 | 280.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2017 | 128.00 | 00087354012491 | IVETE JOANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/07/2017 | 200.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2017 | 300.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/07/2017 | 128.00 | 00033973601453 | ROSA MARIA MENDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2017 | 250.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2017 | 300.00 | 00001529325420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2017 | 250.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2017 | 200.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2017 | 300.00 | 00062972600444 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2017 | 128.00 | 00096543809434 | SEVERINA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003391 | 10/07/2017 | 888.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003392 | 10/07/2017 | 648.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003393 | 10/07/2017 | 408.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003399 | 10/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-3201, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/07/2017 | 100.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/07/2017 | 1800.00 | 00001950414450 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/07/2017 | 250.00 | 00070933202440 | JOSENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BASICA E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2017 | 400.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2017 | 70.00 | 00062973843472 | VERA LÚCIA MARQUES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003411 | 11/07/2017 | 4932.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003412 | 11/07/2017 | 895.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003416 | 11/07/2017 | 1089.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2017 | 130.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2017 | 300.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2017 | 200.00 | 00009675714484 | PEDRO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2017 | 100.00 | 00061942189168 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2017 | 200.00 | 00008036897482 | GIRLENE CARNEIRO SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/07/2017 | 100.00 | 00070689386478 | EVERTON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2017 | 150.00 | 00004379750450 | MARIA DA GUIA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2017 | 300.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007864585426 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/07/2017 | 100.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 11/07/2017 | 1259.37 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 11/07/2017 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 81, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, PEVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 11/07/2017 | 84.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000783 | 11/07/2017 | 2318.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000784 | 11/07/2017 | 3382.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000785 | 11/07/2017 | 4905.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 11/07/2017 | 496.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 11/07/2017 | 552.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW GOL DE PLACA OGC-6556, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 11/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-5785, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 11/07/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003417 | 11/07/2017 | 3507.08 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0003429 | 11/07/2017 | 15064.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/07/2017 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE UMA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO A SE REALIZAR ATRAVES DO SEBRAE-PB NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 14 E 15/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/07/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2017 | 500.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2017 | 800.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO JORNAL DENOMINADO: O INTERIORANO, EDIÇÃO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003413 | 11/07/2017 | 2310.53 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003414 | 11/07/2017 | 3100.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003415 | 11/07/2017 | 6210.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003428 | 11/07/2017 | 34357.44 | 11567890000134 | COOOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003430 | 11/07/2017 | 6876.38 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003431 | 11/07/2017 | 5483.20 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003432 | 11/07/2017 | 2991.30 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003433 | 11/07/2017 | 2869.60 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS(FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS A ABRILHANTAR A PALESTRA: COMO DESENVOLVER UM ENSINO DE QUALIDADE, REALIZADA NO DIA 03/07 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2017 | 250.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PALCO DA PREFEITURA, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA RUA 19 DE SETEMBRO, LOCALIZADO NO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/07/2017 | 211.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO "O CLEBAO" LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/07/2017 | 308.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003452 | 12/07/2017 | 1275.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2017 | 700.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS, PIZZA, TORTA, SALGADOS E SANDUICHES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA JOAO SUASSUNA NO DIA 17/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO ALFAVACA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2017 | 334.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2017 | 334.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/07/2017 | 700.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE JOAO PESSOA A MARI COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA LRZ-6339/PB, TRANSPORTANDO CADEIRAS NOVAS PARA A ESCOLA CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/07/2017 | 620.00 | 00004379311457 | ANDRESSON SILVA DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AVALIACAO TECNICA EM ELETRONICA PARA MOTANGEM DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO JUNINO REALIZADO NA RUA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 17 E18 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00001567611494 | CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO TETO DO GINASIO POLIESPORTIVO DENOMINADO JOSE MARQUES DE ARAUJO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003482 | 12/07/2017 | 1595.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003484 | 12/07/2017 | 880.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2017 | 650.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOT-7378, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/07/2017 | 113.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/07/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2017 | 350.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E PINTURA DO PALCO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2017 | 600.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/07/2017 | 530.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MOTOR BOMBA E CANOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESGOTAMENTO DE ÁGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003481 | 12/07/2017 | 2255.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41(QUARENTA E UMA) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5000790 | 12/07/2017 | 220.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ALFAVACA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 12/07/2017 | 520.00 | 00079871321449 | ELIÉSIO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE QUADROS E SUPORTES PARA COMPUTADOR E CONSERTO DE LONGARINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/07/2017 | 490.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCOES E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/07/2017 | 850.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADAS E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO SALAO DO IDOSO E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/07/2017 | 600.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR CIRURGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/07/2017 | 200.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008613029400 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/07/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PUBLICO MUNICIPAL DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/07/2017 | 250.00 | 00007864561403 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/07/2017 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/07/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/07/2017 | 200.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/07/2017 | 249.00 | 00072582839191 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/07/2017 | 300.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/07/2017 | 150.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/07/2017 | 120.00 | 00007629825439 | IASMINN FERNANDA DE MEIRELES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) TIARAS PARA COMPOR O VESTUARIO DO GRUPO DE MULHERES IDOSAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, POR OCASIAO DE APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002076909443 | CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2017 | 200.00 | 00006000506457 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2017 | 200.00 | 00084060336491 | MANOEL CÂNDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008280288422 | JHONATAN SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/07/2017 | 200.00 | 00007054286480 | SIMONE CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008785526428 | MARIA AMELIA FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/07/2017 | 200.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/07/2017 | 150.00 | 00069111910410 | FRANCISCO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2017 | 200.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O ASSENTAMENTO TIRADENTES COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA LRZ-6339/PB, TRANSPORTANDO MILHO PARA DOACAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2017 | 1260.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NOS MOLDES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003485 | 12/07/2017 | 440.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM DE MARI A JOAO PESSOA COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA LRZ-6339/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E OUTROS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2017 | 600.00 | 00003147035433 | PEDRO ADONIAS DO REGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFA-6984/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/07/2017 | 1250.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNC-8388 PARA O TANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/07/2017 | 720.00 | 00072762829453 | WALDINEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA CJM-4178, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2017 | 1130.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-2876, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2017 | 870.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NQA-3295/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2017 | 800.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA: MOW-0288, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2017 | 940.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-0804, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2017 | 840.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFG-5278, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2017 | 1770.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA, E DOS ASSENTAMENTOS PARA A SEDE DA CIDADE DE MARI, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2017 | 720.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO QFQ-7140, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2017 | 360.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO OFE-7506, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2017 | 1160.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: HBM-3836 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2017 | 580.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO QFV-5116, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/07/2017 | 128.00 | 00006793159429 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/07/2017 | 128.00 | 00005548274414 | SEBASTIANA IZABEL MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/07/2017 | 128.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/07/2017 | 160.00 | 00004043146434 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/07/2017 | 96.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/07/2017 | 96.00 | 00002308348410 | SEVERINA NOEMIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/07/2017 | 160.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2017 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2017 | 128.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2017 | 64.00 | 00002234057442 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/07/2017 | 96.00 | 00002498852476 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/07/2017 | 128.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/07/2017 | 128.00 | 00003980818403 | GYCELLE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2017 | 104.00 | 00042408130425 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/07/2017 | 128.00 | 00000021503443 | JOSINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/07/2017 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/07/2017 | 195.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2017 | 115.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2017 | 150.00 | 00007511719481 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2017 | 500.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2017 | 285.00 | 00002036545440 | LUÍZA RAMOS DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2017 | 300.00 | 00006233183774 | WILLYAN HUGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2017 | 300.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/07/2017 | 200.00 | 00001286097452 | JOSE PAULO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2017 | 1300.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILIAS CARENTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA EMISSÃO DE PARECER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 13/07/2017 | 980.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE MNUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 13/07/2017 | 250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA ANTIGA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 13/07/2017 | 150.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTLAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE ATENÇÃO BÁSICA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 13/07/2017 | 1876.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 13/07/2017 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 13/07/2017 | 1680.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-0025/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 13/07/2017 | 1920.00 | 00009909804484 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 13/07/2017 | 1320.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00034335382472 | SEBASTIAO MACHADO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 13/07/2017 | 1250.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 13/07/2017 | 1800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 13/07/2017 | 1560.00 | 00005468076403 | RIVANIA DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/07/2017 | 1750.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MMW-3092, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2017 | 1900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MMN-1056 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2017 | 550.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE 08 ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DESTA REDE DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/07/2017 | 300.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O USO DE BANECOS DE BABAU REALIZADA NO DIA 25/05/2017, NO SITIO PIRPIRI ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/07/2017 | 300.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM O USO DE BANECOS DE BABAU REALIZADA NO DIA 08/06/2017, NO SITIO TAUMATA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003601 | 14/07/2017 | 32069.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003602 | 14/07/2017 | 2634.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2017 | 632.00 | 00009265318406 | CLEIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRSENTAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRO, REALIZADA NA FEIRA AGROECOLOGICA NESTA CIDADE NOS DIAS 17 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003606 | 14/07/2017 | 19597.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003607 | 14/07/2017 | 10084.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATAORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003608 | 14/07/2017 | 129.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO UTILIZADA PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003531 | 14/07/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS E GERAÇÃO DO SAGRES E RELATORIOS RESUMOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003609 | 14/07/2017 | 1185.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003611 | 14/07/2017 | 180.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003610 | 14/07/2017 | 2696.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 14/07/2017 | 430.00 | 00008945485732 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTES DE FERRO E SERVIÇOS DE SOLDAS E MANUTENÇÃO DE PORTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000806 | 14/07/2017 | 2749.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA E DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000807 | 14/07/2017 | 6424.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-0037, NQH-8282 E MNX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000808 | 14/07/2017 | 2181.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFV-7156, OGC-6556 E QFA-1494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 14/07/2017 | 710.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000810 | 14/07/2017 | 3311.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000811 | 14/07/2017 | 171.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2017 | 1420.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA KGJ-2547, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE MARI PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REALIZADA EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003584 | 14/07/2017 | 3143.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003588 | 14/07/2017 | 67.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003590 | 14/07/2017 | 2810.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003591 | 14/07/2017 | 3109.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/07/2017 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/07/2017 | 300.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2017 | 500.00 | 00076037630453 | EDIVALDO SANTINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2017 | 500.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2017 | 300.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2017 | 800.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/07/2017 | 300.00 | 00012521859443 | EDUARDO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2017 | 150.00 | 00067641237487 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEN PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE ALAGOINHA PARA MARI, REALIZADA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/07/2017 | 250.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/07/2017 | 300.00 | 00004394517443 | RIZONETE TEODOSIO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2017 | 600.00 | 00098102958472 | VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COSTURA DE FIGURINOS JUNINOS (ROUPAS MASCULINAS) UTILIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/07/2017 | 200.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEN PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARI, REALIZADA NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/07/2017 | 400.00 | 00003669906401 | MARIA JOSE PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/07/2017 | 200.00 | 00005843060403 | ANA LUCIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003015265407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/07/2017 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/07/2017 | 400.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEN PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DO BAIRRO COLINAS DO SUL EM JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE MARI, REALIZADA NO DIA 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/07/2017 | 200.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/07/2017 | 128.00 | 00007382622428 | EDILMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/07/2017 | 700.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/07/2017 | 400.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEN PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE REMIGIO PARA O MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/07/2017 | 150.00 | 00009557107405 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/07/2017 | 200.00 | 00005010451476 | ROZANGELA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2017 | 300.00 | 00084058633468 | LUIS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/07/2017 | 100.00 | 00037397915434 | GERALDO JACINTO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/07/2017 | 300.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/07/2017 | 300.00 | 00011951185463 | ERINALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/07/2017 | 500.00 | 00011650272405 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/07/2017 | 400.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE MARI PARA O MUNICIPIO DE ARARA REALIZADA EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/07/2017 | 250.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/07/2017 | 200.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/07/2017 | 150.00 | 00012438268433 | LEIDIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/07/2017 | 200.00 | 00015020478709 | ADRIANO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE MARI PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REALIZADA EM 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/07/2017 | 200.00 | 00022006591487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/07/2017 | 150.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE SAPE PARA O MUNICIPIO DE MARI REALIZADA EM 13/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2017 | 150.00 | 00006898419498 | MAURILIO SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2017 | 150.00 | 00004493659483 | SUELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/07/2017 | 128.00 | 00022585486400 | MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/07/2017 | 150.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/07/2017 | 400.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE MUDANCA (MOVEIS E OUTROS) DE FAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE MARI REALIZADA EM 14/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2017 | 200.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/07/2017 | 110.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2017 | 128.00 | 00029992605715 | JOSE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/07/2017 | 180.00 | 00013292020743 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2017 | 128.00 | 00006124007436 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/07/2017 | 200.00 | 00006773817439 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/07/2017 | 200.00 | 00009975044476 | JADIEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2017 | 150.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/07/2017 | 150.00 | 00004023408417 | LUSINETE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/07/2017 | 200.00 | 00007923463433 | JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/07/2017 | 400.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/07/2017 | 400.00 | 00001292117451 | ALUIZIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/07/2017 | 300.00 | 00005157237464 | EDJANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/07/2017 | 200.00 | 00006404365448 | RODRIGO AMERICO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/07/2017 | 300.00 | 00007122175413 | MARIA LÚCIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/07/2017 | 128.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003603 | 14/07/2017 | 1073.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003604 | 14/07/2017 | 1304.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003605 | 14/07/2017 | 1442.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE CERAMICA, DA LOJA CARAJAS JOAO PESSOA, DESTINADA AO MUNICIPIO DE MARI NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/07/2017 | 1420.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA KGJ-2547, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2017 | 350.00 | 00008681856472 | ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE ELETRODOMESTICOS SENDO: 10 FOGOES E 11 GELADEIRAS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE MARI, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO NO EVENTO ALUSIVO AO DIADAS MAES, PROMOVIDO EM 17/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/07/2017 | 150.00 | 00011566614473 | GENILSON HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/07/2017 | 300.00 | 00004423116480 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/07/2017 | 300.00 | 00005493661489 | MARIA SALETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/07/2017 | 400.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/07/2017 | 150.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/07/2017 | 380.00 | 00010728760436 | MACIEL CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/07/2017 | 100.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/07/2017 | 270.00 | 00073852619491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/07/2017 | 300.00 | 00006688572427 | WALDINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/07/2017 | 400.00 | 00007730347490 | LUIZ HANNYERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/07/2017 | 250.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/07/2017 | 100.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/07/2017 | 300.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/07/2017 | 300.00 | 00007903538497 | LÚCIA DE FÁTIMA FRANÇA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/07/2017 | 300.00 | 00070933173407 | JOYCE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/07/2017 | 150.00 | 00007773804478 | JUCELIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/07/2017 | 300.00 | 00013503621407 | THAYS BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/07/2017 | 200.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/07/2017 | 150.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004219291466 | EDILEUZA DE OLIVEIRA MARINHO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/07/2017 | 300.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/07/2017 | 150.00 | 00009799383412 | GISELE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/07/2017 | 200.00 | 00005495329430 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/07/2017 | 150.00 | 00007788997480 | ELIDA MARIA DA COSTA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/07/2017 | 200.00 | 00007762376402 | MANOEL CAETANO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/07/2017 | 150.00 | 00069238138400 | JOSELIA M. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/07/2017 | 144.00 | 00084103280468 | SEVERINA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/07/2017 | 200.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/07/2017 | 128.00 | 00043697976400 | JOAO VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/07/2017 | 96.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/07/2017 | 80.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/07/2017 | 100.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/07/2017 | 250.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/07/2017 | 60.00 | 00008338488445 | LUCICLEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/07/2017 | 250.00 | 00007890742495 | DENISE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/07/2017 | 182.00 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/07/2017 | 170.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/07/2017 | 200.00 | 00001286198488 | SEVERINA DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/07/2017 | 200.00 | 00008934431407 | LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/07/2017 | 200.00 | 00070817739408 | ERIOCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/07/2017 | 350.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/07/2017 | 200.00 | 00070147735424 | ADRIANO DO RAMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE TECNOLOGIA E GESTAO COMERCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/07/2017 | 80.00 | 00012090572477 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/07/2017 | 150.00 | 00009388146484 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/07/2017 | 500.00 | 00001288570481 | LUCIANA NOBERTO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/07/2017 | 250.00 | 00004938475456 | ELIANE FLORINDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/07/2017 | 200.00 | 00013557333752 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/07/2017 | 300.00 | 00007035618473 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/07/2017 | 150.00 | 00002060075408 | JOSE HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/07/2017 | 400.00 | 00067641091415 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/07/2017 | 200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/07/2017 | 300.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/07/2017 | 300.00 | 00010955172446 | CLAUDIMARY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/07/2017 | 200.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/07/2017 | 100.00 | 00012801549428 | ANDREW DE MELO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/07/2017 | 180.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 17/07/2017 | 76.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 17/07/2017 | 300.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 17/07/2017 | 445.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 17/07/2017 | 5943.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 17/07/2017 | 5790.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 17/07/2017 | 213.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 17/07/2017 | 261.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 17/07/2017 | 261.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 17/07/2017 | 819.27 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS, DESTINADAS AS GESTANTES PARTICIPANTES DO CURSO DE CUIDADOS COM OS BEBES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 17/07/2017 | 1800.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/07/2017 | 92.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E OUTROS), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NO EVENTO DENOMINADO: E TEMPO DE PLANTAR, REALIZADO NO DIA 04/06/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/07/2017 | 125.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E TORTA), SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO EDUCACENSO, REALIZADA NO DIA 06/06/2017 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/07/2017 | 55.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E BOLO), SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS NA FORMAÇÃO DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA NO DIA 07/06/2017 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/07/2017 | 209.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES, SERVIDOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA: FLOR DO ARAÇA PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/07/2017 | 60.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS), SERVIDOS NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA CRECHE DINA TEIXEIRA NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/07/2017 | 100.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS, SERVIDAS NO EVENTO JUNINO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/07/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/07/2017 | 227.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/07/2017 | 356.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES (TORTAS, BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A REUNIAO PARA TRATAR DOS INDICADORES DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/07/2017 | 165.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS E OUTROS), SERVIDOS NO ENCONTRO DE BRINCANTES DE BABAU DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE MARI NO DIA 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS PARA COMUNIDADE | AD.TERRENO, CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003678 | 17/07/2017 | 101833.20 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 07809/2014-FNDE E TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016. | 00782016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/07/2017 | 500.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JACARAU PARA REALIZAR UM JOGO DE FUTEBOL NO DIA 05/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/07/2017 | 550.00 | 00006439265423 | FERDINANDO MUNIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS REPAROS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/07/2017 | 100.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA, DESTINADO AO EVENTO CULTURAL JUNINO REALIZADO NA ZONA RURAL DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003706 | 18/07/2017 | 16000.00 | 09295684000170 | EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTIFERAS (CAJUEIRO) DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DO PROJETO CAJUCULTURA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 18/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CEU SILVA DO REGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 5000824 | 18/07/2017 | 14790.89 | 23050403000140 | ARN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARAO AS SEDES DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00482017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 18/07/2017 | 1645.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO VERMELHO, DO SITIO TAUMATA, DO CENTRO E DO CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 18/07/2017 | 1465.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA E DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 18/07/2017 | 2304.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/07/2017 | 557.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NA RUA POETA AUGUSTO DOS ANJOS E RUA EDITE BARROS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/07/2017 | 560.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NA RUA SEVERINO FRANCISCO DE SALES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/07/2017 | 555.00 | 00006543177470 | ALUIZIO JOVENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO REALIZADOS NA RUA CICERO BEZERRA DA SILVA E RUA ALICE LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/07/2017 | 1148.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES ENCONTRADAS NAS VIAS PUBLICAS URBANAS, PRACAS, PROXIMIDADES DE ESCOLAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003690 | 18/07/2017 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/07/2017 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVICOS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/07/2017 | 200.00 | 00070055248454 | JEFFERSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/07/2017 | 128.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/07/2017 | 300.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/07/2017 | 300.00 | 00003848861402 | VICENTE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/07/2017 | 400.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/07/2017 | 200.00 | 00067643973415 | JOSE BELO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/07/2017 | 150.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/07/2017 | 96.00 | 00006964727400 | MARIA DAS GRACAS SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/07/2017 | 150.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/07/2017 | 300.00 | 00003504882409 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/07/2017 | 200.00 | 00003061362444 | CELINA PEREIRA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/07/2017 | 150.00 | 00050050028472 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/07/2017 | 300.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/07/2017 | 200.00 | 00071265184470 | LUANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/07/2017 | 150.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/07/2017 | 400.00 | 00087353733420 | MANOEL VIANA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/07/2017 | 370.00 | 00006849426400 | ALICE SEVERINA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/07/2017 | 830.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/07/2017 | 300.00 | 00042583152491 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/07/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/07/2017 | 120.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/07/2017 | 72.00 | 00030072760478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/07/2017 | 120.00 | 00090520831420 | SEVERINA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/07/2017 | 150.00 | 00004147896448 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/07/2017 | 270.00 | 00023594584852 | WEVERTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/07/2017 | 200.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/07/2017 | 2550.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO KIA BESTA DE PLACA DQF-2701/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA CIDADE DE SAPE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/07/2017 | 350.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA IGREJA EVANGELICA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CULTO RELIGIOSO NO DIA 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/07/2017 | 1800.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003720 | 19/07/2017 | 3405.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003718 | 19/07/2017 | 10930.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0003719 | 19/07/2017 | 7945.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/07/2017 | 2596.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/07/2017 | 5118.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/07/2017 | 1323.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/07/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/07/2017 | 3961.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/07/2017 | 875.00 | 00053108418734 | EDMILSON MAXIMINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 250 ESTACAS UTILIZADAS NA SUSTENTAÇÃO DE MUDAS DE MARACUJÁ, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "É TEMPO DE PLANTAR". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/07/2017 | 101939.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/07/2017 | 4912.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/07/2017 | 1966.44 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/07/2017 | 39278.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/07/2017 | 4205.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/07/2017 | 1100.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003761 | 20/07/2017 | 80530.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0003762 | 20/07/2017 | 22825.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/07/2017 | 3600.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SUASSUNA REALIZADO EM PRAÇA PÚBICA NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/07/2017 | 4000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERV.DE PRODUCAO MUSICAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRAVE DE GRID EM ALUMÍNIO, UTILIZADA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO SUASSUNA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/07/2017 | 2164.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/07/2017 | 272.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/07/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/07/2017 | 8956.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/07/2017 | 264.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/07/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/07/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/07/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/07/2017 | 5432.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/07/2017 | 551.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/07/2017 | 255.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE 03 (TRES) INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SE REALIZAR NA CIDADE DE GUARABIRA ATRAVES DO SEBRAE-PB NOS DIAS 21 E 22/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/07/2017 | 3480.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/07/2017 | 3478.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/07/2017 | 529.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/07/2017 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/07/2017 | 1224.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/07/2017 | 5726.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/07/2017 | 3200.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/07/2017 | 12560.67 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/07/2017 | 816.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/07/2017 | 3177.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 20/07/2017 | 404.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 20/07/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 20/07/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 20/07/2017 | 10563.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 20/07/2017 | 1900.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 20/07/2017 | 7224.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 20/07/2017 | 4619.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MVF-3841, TRANSPOTANDO OS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/07/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/07/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/07/2017 | 3362.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/07/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DA FUNCIONARIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/07/2017 | 3831.89 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/07/2017 | 529.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/07/2017 | 264.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/07/2017 | 794.39 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/07/2017 | 3163.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/07/2017 | 300.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/07/2017 | 690.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/07/2017 | 200.00 | 00002938075405 | GERALDA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/07/2017 | 250.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/07/2017 | 400.00 | 00011195292473 | EDILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/07/2017 | 350.00 | 00025172042415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/07/2017 | 350.00 | 00008231726780 | SEBASTIAO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/07/2017 | 150.00 | 00085357936404 | SEVERINO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/07/2017 | 150.00 | 00005113567493 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/07/2017 | 150.00 | 00009132173440 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/07/2017 | 150.00 | 00010709870779 | ANDRÉ ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/07/2017 | 150.00 | 00011108333427 | LUIZ CARLOS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/07/2017 | 150.00 | 00011847272444 | EDILSON RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/07/2017 | 150.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/07/2017 | 100.00 | 00011073009408 | TIAGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/07/2017 | 150.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/07/2017 | 200.00 | 00004394505437 | IRENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/07/2017 | 150.00 | 00010719133440 | MARINES LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/07/2017 | 250.00 | 00011562149474 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/07/2017 | 100.00 | 00001451925476 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/07/2017 | 300.00 | 00007227397459 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/07/2017 | 300.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/07/2017 | 100.00 | 00004881220403 | MARIA IZABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/07/2017 | 400.00 | 00069237522487 | LUIZ FRANCISCO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/07/2017 | 96.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/07/2017 | 128.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 21/07/2017 | 1820.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 21/07/2017 | 611.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 21/07/2017 | 299.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 21/07/2017 | 4400.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 21/07/2017 | 3600.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 21/07/2017 | 500.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE 05 (CINCO) BEBEDOUROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 21/07/2017 | 500.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 21/07/2017 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216/PB, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 21/07/2017 | 1000.00 | 00075247879449 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 21/07/2017 | 5010.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E KITS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000846 | 21/07/2017 | 2010.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DE URGENCIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000847 | 21/07/2017 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 21/07/2017 | 5894.76 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 21/07/2017 | 5555.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/07/2017 | 145.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003768 | 21/07/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/07/2017 | 7540.00 | 00009745169455 | JOSIVANIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE TERRA COM TRATOR, PARA OS AGRICULTORES DO SITIO TAUMATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/07/2017 | 8848.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/07/2017 | 3316.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/07/2017 | 9007.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/07/2017 | 2259.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/07/2017 | 200.00 | 00011650272405 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELA COLOCACAO EM SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADA NO DIA 22/07/2017, NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/07/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/07/2017 | 400.00 | 00013373615429 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/07/2017 | 15136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/07/2017 | 1020.14 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 0000240-54.2013.815.0611, MARI VARA UNICA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/07/2017 | 139.00 | 02674088000233 | QUALITCECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA PARA NOTEBOOK DE ATÉ 15.6 POLEGADAS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/07/2017 | 549.00 | 02674088000233 | QUALITCECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA USO NAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 24/07/2017 | 1996.80 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 24/07/2017 | 3956.18 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/07/2017 | 52919.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/07/2017 | 1029.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/07/2017 | 1005.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL DESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/07/2017 | 45123.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/07/2017 | 96.00 | 00045070768468 | MARIA ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/07/2017 | 128.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/07/2017 | 232.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/07/2017 | 128.00 | 00082687820482 | MARIA VERONICA DIAS PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/07/2017 | 150.00 | 00001859271731 | AUREA GLORIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/07/2017 | 150.00 | 00072717548734 | ORLANDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/07/2017 | 200.00 | 00076039030410 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/07/2017 | 400.00 | 00009887086479 | ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/07/2017 | 200.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/07/2017 | 200.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/07/2017 | 100.00 | 00009137844431 | MACIANE CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/07/2017 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/07/2017 | 250.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/07/2017 | 100.00 | 00009671778470 | EDIVANIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/07/2017 | 100.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/07/2017 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/07/2017 | 100.00 | 00003038529419 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/07/2017 | 200.00 | 00010876195486 | SILVANO AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/07/2017 | 650.00 | 00008721697400 | JAQUELINE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/07/2017 | 70.00 | 00007860789442 | MARIA DAS GRAÇAS PERREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/07/2017 | 250.00 | 00056895925449 | JOSUÉ CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/07/2017 | 300.00 | 00007973803459 | GILMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/07/2017 | 300.00 | 00070100986463 | JOSE VICTOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/07/2017 | 400.00 | 00007820562455 | LUCIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/07/2017 | 150.00 | 00070167308408 | LAICE MARIA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/07/2017 | 400.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/07/2017 | 200.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/07/2017 | 92.00 | 00078951267415 | MARIA GORETE BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/07/2017 | 96.00 | 00055925405404 | JOANA DARC GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/07/2017 | 144.00 | 00025357145822 | JOSE VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/07/2017 | 160.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/07/2017 | 150.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/07/2017 | 500.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/07/2017 | 578.00 | 00070286324407 | ELIANE GUEDES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE ESTOFADO COM PLASTIFICACAO DE CADEIRAS E MOCHOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOS BAIRROS PROCANOR, FRANCISCO FAUSTINO E SANTA JULIA E DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/07/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003859 | 25/07/2017 | 185.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003862 | 25/07/2017 | 377.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CREAS, CRAS E CONSELHO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003865 | 25/07/2017 | 288.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/07/2017 | 191.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GAREGEM DE VEICULO E MAQUINAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 25/07/2017 | 5000.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO DE 01 (UM) TOTEM, DESTINADO AO PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 25/07/2017 | 300.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO DE 15 (QUINZE) PLACAS EM ACRILICO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/07/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO TREINAMENTO EM SAGRES DIARIO , REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 17/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/07/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/07/2017 | 210.00 | 00002433209498 | JEAN CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE 21 À 22 DE JULHO DE 2017, COM DURAÇÃO DE 15 HORAS-AULA, MINISTRADO PELO SR RICARDO JOSE FERNANDES ARAGÃOJR, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003863 | 25/07/2017 | 1625.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE URBANISMO, AGRICULTURA E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/07/2017 | 1500.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS, SITUADA NA CIDADE DE MARI, UTILIZADA NO INCENTIVO E DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/07/2017 | 300.00 | 00007444258406 | JARDESON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESTINADO A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "JOSE MARQUES DE ARAUJO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/07/2017 | 360.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO REAL MARI, FORMADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/07/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA MATA, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/07/2017 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/07/2017 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/07/2017 | 527.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NO SITIO BARRO E TAUMATA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/07/2017 | 100.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELA COLOCACAO EM TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADA NO DIA 22/07/2017, NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003858 | 25/07/2017 | 224.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003861 | 25/07/2017 | 428.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/07/2017 | 300.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE EMBORRACHAMENTO NO ASSOALHO DO CARROCAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE INSUMOS PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO 16º(DECIMO SEXTO) FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/07/2017 | 250.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE 01 SALA, PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CANTALICE L. MAGALHÃES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/07/2017 | 250.00 | 00003031120183 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE 01 SALA LOCALIZADA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/07/2017 | 360.00 | 00070358423490 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO DE GRAVAÇÃO DE UM ALBUM MUSICAL (CD), PRODUZIDO PELA BHS FILMES, RESPONSAVEL PELA PRODUÇÃO FONOGRÁFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/07/2017 | 3873.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO SITIO TAUMATA ATRAVES DO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/07/2017 | 2313.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO ATRAVES DO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/07/2017 | 7998.04 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVEST. PATRIMONIAIS NA EDUCACAO | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003881 | 26/07/2017 | 41926.36 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA 7ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2013-CPL. | 01332014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/07/2017 | 1641.45 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 00019816620128150611, MARI VARA UNICA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/07/2017 | 1643.61 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS (CUSTA PROCESSUAL PARTE PERDEDORA) NOS TERMOS DO PRECESSO NUMERO: 00019504620128150611, MARI VARA UNICA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/07/2017 | 14999.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/07/2017 | 7900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2017 | 2220.88 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO VIA DEPOSITO JUDICIAL NOS TERMOS DO PROCESSO: 00006663720118150611 MARI VARA UNICA, TENDO COMO AUTOR ADRIANO CABRAL DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000854 | 26/07/2017 | 1693.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5000855 | 26/07/2017 | 1574.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000856 | 26/07/2017 | 2013.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 26/07/2017 | 3300.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/07/2017 | 380.00 | 00022174354187 | JOSENEZ MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA O RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/07/2017 | 200.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/07/2017 | 1100.00 | 00005209035441 | LUCIANA OLIVEIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUCAO DO MINI-CURSO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/07/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/07/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/07/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/07/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003897 | 27/07/2017 | 80.24 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003898 | 27/07/2017 | 229.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003899 | 27/07/2017 | 76.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2017 | 150.00 | 00004334068448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2017 | 100.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2017 | 200.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/07/2017 | 100.00 | 00000176906410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/07/2017 | 150.00 | 00003846223484 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2017 | 100.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/07/2017 | 500.00 | 00067643310491 | MARIANO ALVES PEQUENO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/07/2017 | 250.00 | 00010310123461 | AVOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/07/2017 | 350.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/07/2017 | 300.00 | 00011324185422 | ANDRESSA KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/07/2017 | 520.00 | 00000144068451 | SEVERINA JOANIA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/07/2017 | 200.00 | 00008003465486 | ALINE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO TECNICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/07/2017 | 96.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2017 | 180.00 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA KGT-4812/PB, TRANSPORTANDO COM DESTINO A JOAO PESSOA OS MEMBROS DA PAROQUIA PARA MISSA DE POSSE DE DOM DELSON COMO ARCEBISPO DA PARAIBA NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 27/07/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 27/07/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 27/07/2017 | 7922.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMRCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 27/07/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 27/07/2017 | 10265.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 27/07/2017 | 6084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 27/07/2017 | 54236.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 27/07/2017 | 9000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 27/07/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 27/07/2017 | 48521.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 27/07/2017 | 54485.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 27/07/2017 | 38766.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 27/07/2017 | 6337.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 27/07/2017 | 16446.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 27/07/2017 | 58088.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 27/07/2017 | 22986.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 27/07/2017 | 13406.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 27/07/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 27/07/2017 | 78832.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 27/07/2017 | 12826.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 27/07/2017 | 22798.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003896 | 27/07/2017 | 307.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/07/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/07/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2017 | 1021.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UM PAINEL DO IMOVEL TOMBADO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003894 | 27/07/2017 | 139.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/07/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/07/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00003236708492 | GERIVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305/PB, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003895 | 27/07/2017 | 1855.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2017 | 685.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES E ORGANIZACAO DO EVENTO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO CAJUCULTURA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2017 | 1680.00 | 00012273511434 | JOSE MATIAS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO DE PLACA KLR-4218, TRANSPORTANDO MUDAS DE CAJUEIRO PARA PLANTIO NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA DE REVITALIZACAO DE CAJU NA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/07/2017 | 9837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2017 | 2000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2017 | 4200.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LIMA, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2017 | 1400.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LIMA, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003927 | 28/07/2017 | 5374.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9245, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003928 | 28/07/2017 | 13477.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-9275, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003929 | 28/07/2017 | 5837.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFX-2280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/07/2017 | 18895.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/07/2017 | 11070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/07/2017 | 12740.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/07/2017 | 383403.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/07/2017 | 16709.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2017 | 11215.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITORES DE CRECHE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/07/2017 | 12221.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/07/2017 | 184648.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/07/2017 | 15216.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/07/2017 | 18903.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/07/2017 | 5277.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/07/2017 | 6016.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003914 | 28/07/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2017 | 16935.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/07/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/07/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/07/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E ARTICULACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2017 | 25758.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/07/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/07/2017 | 40710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/07/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/07/2017 | 2186.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2017 | 4476.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE (FPM) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/07/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE (ICMS DESONERAÇÃO) EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2017 | 13222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/07/2017 | 16204.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/07/2017 | 4586.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003916 | 28/07/2017 | 46310.48 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSICAO DE LOMBADAS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2017. | 00742017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/07/2017 | 14548.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/07/2017 | 26031.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2017 | 65195.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2017 | 15402.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000879 | 28/07/2017 | 338.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000880 | 28/07/2017 | 465.17 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000881 | 28/07/2017 | 740.30 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2017 | 16063.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2017 | 15285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/07/2017 | 6590.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2017 | 9355.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2017 | 3766.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2017 | 3374.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/07/2017 | 3251.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/07/2017 | 3948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000882 | 29/07/2017 | 1087.78 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5000883 | 31/07/2017 | 2200.20 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000884 | 31/07/2017 | 1295.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000885 | 31/07/2017 | 8160.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SBÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5000886 | 31/07/2017 | 645.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO QUALIFAR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 31/07/2017 | 700.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO VERMELHO E DO CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO E NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 31/07/2017 | 500.00 | 00075247879449 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 5000889 | 31/07/2017 | 7469.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 5000890 | 31/07/2017 | 5052.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2017 | 150.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2017 | 180.00 | 00008273112497 | JORGE ANTONIO CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2017 | 100.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2017 | 100.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2017 | 150.00 | 00091845246420 | JOSE PAULINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2017 | 150.00 | 00071248505417 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2017 | 200.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2017 | 200.00 | 00009388147456 | JEOSSANDRA DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2017 | 200.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2017 | 200.00 | 00008897114458 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2017 | 400.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2017 | 300.00 | 00010808308475 | MARIA DARLIANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2017 | 400.00 | 00057045771487 | JOSE JOAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2017 | 500.00 | 00080632041404 | SEVERINO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2017 | 500.00 | 00002642248410 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2017 | 350.00 | 00070541775413 | JESSICA DENISE CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2017 | 400.00 | 00002938075405 | GERALDA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2017 | 142.00 | 00013250601438 | DAYANE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2017 | 500.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2017 | 200.00 | 00007895491407 | MARIA IOLANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2017 | 250.00 | 00008761021431 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2017 | 150.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2017 | 128.00 | 00008569774460 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2017 | 128.00 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2017 | 72.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2017 | 300.00 | 00000895939797 | ZILMA ROZENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2017 | 150.00 | 00002116940451 | MARLENE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2017 | 400.00 | 00008181467450 | ANDERSON DE FRANCA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2017 | 150.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2017 | 100.00 | 00013866853483 | IVANIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2017 | 100.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2017 | 1092.00 | 00072762772400 | MARIA EUNICE FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ROUPAS FEMININAS DO TIPO VESTIDO JUNINO, DESTINADAS AS MULHERES DO GRUPO DE IDOSOS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004004 | 01/08/2017 | 2173.72 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2017 | 500.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2017 | 300.00 | 00004224378400 | MARIA DE LOURDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2017 | 200.00 | 00003162484448 | SEVERINO VALDEVINO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2017 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2017 | 144.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2017 | 300.00 | 00057108196468 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2017 | 200.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/08/2017 | 300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 01/08/2017 | 700.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000892 | 01/08/2017 | 1561.33 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5000893 | 01/08/2017 | 3672.60 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004005 | 01/08/2017 | 3029.49 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELO TUTELAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004000 | 01/08/2017 | 10006.67 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004003 | 01/08/2017 | 3762.40 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004006 | 01/08/2017 | 24109.48 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004007 | 01/08/2017 | 33032.15 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVEST. PATRIMONIAIS NA EDUCACAO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2017 | 5810.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAS SENDO: 04 TROMPETES E 02 TROMBONES DE VARA, DESTINADOS A BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2017 | 759.40 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PELE, BAQUETA, TALABAR E OUTROS), PARA USO NOS INSTRUMENTOS MUSICAS DA BANDA MACIAL, PRETENCENTE A ESCOLA EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/08/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/08/2017 | 240.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/08/2017 | 300.00 | 00009265320494 | MARIA CLYVIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO REALIZADO NA FEIRA AGROECOLOGICA, PROMOVIDA NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004021 | 02/08/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/08/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/08/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/08/2017 | 450.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO DIARIAS) DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO SOBRE EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/08/2017 | 315.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANCAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 02/08/2017 | 569.83 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 02/08/2017 | 433.91 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ADEREÇOS JUNINOS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 02/08/2017 | 2607.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 02/08/2017 | 27493.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 02/08/2017 | 8349.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 02/08/2017 | 22346.63 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 02/08/2017 | 3149.80 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA ACMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/08/2017 | 200.00 | 00011229745408 | ANAIZE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/08/2017 | 300.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/08/2017 | 200.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/08/2017 | 100.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/08/2017 | 300.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/08/2017 | 200.00 | 00007423332488 | JAKLECIA SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CURSO TECNICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/08/2017 | 150.00 | 00026499419877 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/08/2017 | 990.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/08/2017 | 200.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/08/2017 | 125.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/08/2017 | 0.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/08/2017 | 240.00 | 00002504431473 | EDNEIDE CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/08/2017 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/08/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/08/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/08/2017 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/08/2017 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/08/2017 | 600.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/08/2017 | 800.00 | 00013271740496 | AMANDA FLORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/08/2017 | 640.00 | 00009095214419 | OZINEI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS E UM BANHEIRO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/08/2017 | 350.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DE UMA SALA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/08/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/08/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/08/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/08/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/08/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/08/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/08/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/08/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/08/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/08/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/08/2017 | 7920.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/01/2017 A 05/01/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/08/2017 | 267.00 | 00010374649740 | PEDRO DIAS BENEVENUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/08/2017 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/08/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 03/08/2017 | 1467.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 03/08/2017 | 3921.72 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA CMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004046 | 03/08/2017 | 20618.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/08/2017 | 400.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/08/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004054 | 03/08/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/08/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/08/2017 | 100.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/08/2017 | 720.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES PARA A PLANTAÇÃO DE MUDAS DE MARACUJÁ E LIMPEZA APÓS A PLANTAÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/08/2017 | 310.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA E VAZAMENTO NA ENCANACAO DA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO E CRECHE DINA TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/08/2017 | 290.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA ESCOLA PEDRO FRANCO DO SITIO TAUMATA E ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/08/2017 | 350.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICO E DE CONSERTOS DO PORTÃO DA ESCOLA JOSÉ HONÓRIO FILHO E DA BOMBA DE ÁGUA DAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA DIAS E ESCOLA M. DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIRADENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2017 | 450.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/08/2017 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ HONORIO FILHO QUERECEBERÃO SUA GRADUAÇÃO NA OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004071 | 03/08/2017 | 15400.17 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004072 | 03/08/2017 | 26274.95 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/08/2017 | 600.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OGC-3210, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA CIDADE DE MARI COM DESTINO A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004075 | 04/08/2017 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 04/08/2017 | 2827.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2017 | 300.00 | 00007753157450 | DANIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/08/2017 | 170.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/08/2017 | 150.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/08/2017 | 130.00 | 00007706706443 | RAQUEL FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/08/2017 | 500.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/08/2017 | 150.00 | 00001413329489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/08/2017 | 400.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/08/2017 | 437.00 | 00007188903450 | ELIETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/08/2017 | 987.00 | 00002730432426 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/08/2017 | 800.00 | 00002367359423 | SEVERINO SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DO FUNERAL DA SRA. CARMELITA PEREIRA DE MATOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/08/2017 | 300.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/08/2017 | 98.00 | 00006694815484 | EDNALVA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004092 | 07/08/2017 | 4211.94 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/08/2017 | 90.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004097 | 07/08/2017 | 696.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004099 | 07/08/2017 | 588.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004100 | 07/08/2017 | 384.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004101 | 07/08/2017 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 07/08/2017 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVGENS DOS AUTOMOVEIS FIAT TORO, GOL E FIAT UNO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 07/08/2017 | 2200.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS TIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004093 | 07/08/2017 | 4341.74 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NESTA CIDADE EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/08/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004090 | 07/08/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS E GERAÇÃO DO SAGRES E RELATORIOS RESUMOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/08/2017 | 600.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004096 | 07/08/2017 | 1704.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTOS E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/08/2017 | 720.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE SOLO, DA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES, DESTINADO AO PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004098 | 07/08/2017 | 384.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/08/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004122 | 08/08/2017 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/08/2017 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004130 | 08/08/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: LBE-0566 TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/08/2017 | 300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004141 | 08/08/2017 | 1148.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS, NA MERDENDA OFERECIDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004142 | 08/08/2017 | 1973.40 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/08/2017 | 1958.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE TESOURARIA, EMPENHOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/08/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00041428242449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI EM PROGRAMA VEICULADO NA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/08/2017 | 650.00 | 00002799571492 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOT-7378, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/08/2017 | 650.00 | 00002636745416 | CELIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTONETA, DE PLACA MOT-7378-PB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004133 | 08/08/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/08/2017 | 1562.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS ASSESSORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/08/2017 | 1800.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/08/2017 | 834.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/08/2017 | 834.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/08/2017 | 834.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/08/2017 | 289.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720128/2013-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2017 | 289.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720128/2013-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2017 | 289.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720128/2013-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2017 | 457.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/08/2017 | 457.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/08/2017 | 457.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/08/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/08/2017 | 10000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/08/2017 | 500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004138 | 08/08/2017 | 886.24 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 08/08/2017 | 2250.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E PICARETAS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 08/08/2017 | 300.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTACIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE SETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, REALIZADO EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 08/08/2017 | 520.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE PRESSÃO ANALOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 08/08/2017 | 360.00 | 00000944567479 | LUCIANA DA SILVA SOARES DE SANTANA | IMPOTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 08/08/2017 | 120.00 | 00000944567479 | LUCIANA DA SILVA SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/08/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/08/2017 | 1260.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/08/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/08/2017 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/08/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/08/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/08/2017 | 210.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE BIJOUTERIAS REALIZADO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004139 | 08/08/2017 | 788.67 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004140 | 08/08/2017 | 1083.44 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/08/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/08/2017 | 96.00 | 00003227018489 | EDVALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/08/2017 | 240.00 | 00007751065427 | WILLKLEBERTO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/08/2017 | 180.00 | 00003992480488 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2017 | 250.00 | 00002257476425 | MARIA LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2017 | 86.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5000911 | 09/08/2017 | 1296.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VICULADOS AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 09/08/2017 | 144.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 09/08/2017 | 5707.98 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 09/08/2017 | 2948.20 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 09/08/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 09/08/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 09/08/2017 | 800.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 81, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, PEVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 09/08/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 09/08/2017 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5000922 | 09/08/2017 | 330.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 09/08/2017 | 699.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE 02 (DOIS) TONER'S DA MARCA RICOH SP4510 NA MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 09/08/2017 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216/PB, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/08/2017 | 530.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MOTOR COM MAO DE OBRA, BOMBA E CANOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESGOTAMENTO DE ÁGUA NA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/08/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/08/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/08/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2017 | 270.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA DO MATO REALIZADO NA ESCOLA DO SITIO ALFAVACA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2017 | 460.00 | 00005146539499 | JOSEANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/08/2017 | 850.00 | 00053020812704 | JOSE HONORIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/08/2017 | 850.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/08/2017 | 850.00 | 00002071334418 | EDSON HONORIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2017 | 850.00 | 00066572770400 | NORMANDO ALVES MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2017 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004169 | 10/08/2017 | 2520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO EVENTO SAO DOMINGOS PE DE SERRA A SE REALIZAR NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004170 | 10/08/2017 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004174 | 10/08/2017 | 2011.52 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004175 | 10/08/2017 | 1817.45 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004176 | 10/08/2017 | 341.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DOS TIPOS TINTA E COMPENSADO, DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PAINEL PARA A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2017 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2017 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0004160 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS PUBLICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS NO SISTEMA DE SOM DENOMINADO CIDADE JOVEM DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2017 | 105.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO DIA 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2017 | 105.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO DIA 05/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2017 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004162 | 10/08/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004163 | 10/08/2017 | 2750.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004171 | 10/08/2017 | 11520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NO MATADOURO, RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL E MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004177 | 10/08/2017 | 2632.45 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004185 | 10/08/2017 | 2850.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 10/08/2017 | 1560.00 | 00005468076403 | RIVANIA DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA NNK-5840, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 10/08/2017 | 1640.00 | 00005152896478 | JOSIAS DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MYG-2139/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MVF-3841, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 10/08/2017 | 1680.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE MOF-8364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 10/08/2017 | 840.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFP-5414, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 10/08/2017 | 1560.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-0025/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00009909804484 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FOX DE PLACA NYX-9241, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 10/08/2017 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 10/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 10/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE GONCALO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000935 | 10/08/2017 | 2566.77 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5000936 | 10/08/2017 | 171.86 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 10/08/2017 | 122.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 10/08/2017 | 700.00 | 00013854908458 | JACKSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPA DE MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PROCANOR E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 10/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2017 | 266.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2017 | 137.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 DE PLACA OFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2017 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/08/2017 | 495.00 | 00004326336420 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/08/2017 | 210.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/08/2017 | 200.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/08/2017 | 250.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/08/2017 | 200.00 | 00008391464423 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/08/2017 | 130.00 | 00010747098450 | LUCIANA COSTA NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/08/2017 | 322.00 | 00017634920444 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/08/2017 | 112.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE FRALDAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/08/2017 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2017 | 250.00 | 00008105518457 | LUZIA DE FATIMA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2017 | 270.00 | 00008366138488 | JOSEVANIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2017 | 300.00 | 00009052368406 | JOSIVILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/08/2017 | 200.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/08/2017 | 180.00 | 00008888797416 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/08/2017 | 400.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/08/2017 | 300.00 | 00006132193413 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2017 | 200.00 | 00000181520400 | SUZELI DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 11/08/2017 | 1200.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO E RESTAURACAO COM PINTURA AUTOMOTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO BAIRRO CHICO FAUSTINO, PROCANOR, SANTA JULIA E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 11/08/2017 | 1560.00 | 00034335382472 | SEBASTIAO MACHADO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO POLO DE PLACA EFV-9679, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 11/08/2017 | 2100.00 | 00004248664470 | FERNNANDA DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM REUMATOLOGIAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 11/08/2017 | 280.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 11/08/2017 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA NAO FISCAL ELGIN, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO (QUALIFAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/08/2017 | 800.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFC-7316/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004216 | 14/08/2017 | 1840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004218 | 14/08/2017 | 3250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004219 | 14/08/2017 | 3550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004220 | 14/08/2017 | 6615.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-9926, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004221 | 14/08/2017 | 8040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004222 | 14/08/2017 | 4600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004224 | 14/08/2017 | 530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004225 | 14/08/2017 | 2440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/08/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/08/2017 | 590.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004241 | 14/08/2017 | 2755.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOK-5718, QFV-5956 E QFA-1514, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004242 | 14/08/2017 | 23988.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLÉO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ESCOLARES, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004230 | 14/08/2017 | 14570.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004231 | 14/08/2017 | 8735.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004228 | 14/08/2017 | 2258.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV-9116, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004229 | 14/08/2017 | 111.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004215 | 14/08/2017 | 153.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSR-8806, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004213 | 14/08/2017 | 2372.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 14/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTACIA EMPENAHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA TEREZA FIGUEIREDO DE LIMA, POR DE TRATAR DE PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000946 | 14/08/2017 | 2948.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS (QFV 7156), GOL (6556) E MOTOCICLCETA (QFA 1494), VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000947 | 14/08/2017 | 7481.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO (MOU 0037), AMBULANCIA RENAULT (NQH8282), FIAT UNO (QFT 3895) E MICROONBUS (MMX 2862) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5000948 | 14/08/2017 | 3701.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS (QFT 5106) E FIAT UNO (OEZ 5785), VICULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004226 | 14/08/2017 | 5303.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004232 | 14/08/2017 | 2824.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR MF 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004233 | 14/08/2017 | 3287.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004234 | 14/08/2017 | 125.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004243 | 14/08/2017 | 73839.31 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013 - M CIDADES. | 11712016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/08/2017 | 300.00 | 00011018032401 | ELIZELTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/08/2017 | 300.00 | 00005023561461 | CREUZA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/08/2017 | 250.00 | 00012659803498 | JOSIANE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/08/2017 | 350.00 | 00008354047733 | FRANCISCA MARIA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/08/2017 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/08/2017 | 128.00 | 00044128347434 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/08/2017 | 200.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004227 | 14/08/2017 | 1675.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004235 | 14/08/2017 | 1792.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004236 | 14/08/2017 | 1891.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004237 | 14/08/2017 | 1414.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004238 | 14/08/2017 | 2839.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV-5816, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/08/2017 | 550.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS SAO UTILIZADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004244 | 15/08/2017 | 2700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/08/2017 | 170.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NA FACHADA DO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/08/2017 | 400.00 | 00020314841415 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/08/2017 | 150.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/08/2017 | 96.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/08/2017 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/08/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004258 | 15/08/2017 | 605.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, CASA DE PASSAGEM E DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/08/2017 | 525.12 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/08/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E PROJETOR EPSON POWER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/08/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004257 | 15/08/2017 | 3245.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 15/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENAHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DO CEU SILVA DO REGO, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E PLASTIFICACAO DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DE TAUMATA, DO SILVINO COSTA, DO PASTO NOVO E DO CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5000951 | 15/08/2017 | 1568.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5000952 | 15/08/2017 | 576.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5000953 | 15/08/2017 | 496.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 15/08/2017 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASON. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE AGULHAMENTO REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA RAFAEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/08/2017 | 2600.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO KIA BESTA DE PLACA DQF-2701/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXINHA, CALDEIRAO E OLHO DAGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/08/2017 | 6500.00 | 00007626847474 | FABIO ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE MARQUES DE ARAUJO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/08/2017 | 550.00 | 00006439265423 | FERDINANDO MUNIZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS REPAROS DO SISTEMA HIDRAULICO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/08/2017 | 875.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 16º FORUM NACIONAL DA UNDIME REALIZADO EM FORTALEZA-CE ENTRE OS DIAS 07 A 11/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/08/2017 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004259 | 15/08/2017 | 2090.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004260 | 15/08/2017 | 1210.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0004265 | 16/08/2017 | 7200.00 | 27179022000117 | JOSE DOS SANTOS SILVA 95158677620 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO D2, NO QUINTO PROJETO PE DE SERRA, NA CIDADE DE MARI A SER REALIZADO NO DIA 13/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004267 | 16/08/2017 | 1497.68 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS E PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 16/08/2017 | 1780.86 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004264 | 16/08/2017 | 139460.02 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSICAO DE LOMBADAS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2017. | 00742017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004268 | 16/08/2017 | 1287.44 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/08/2017 | 400.00 | 00004041183480 | EDILMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/08/2017 | 300.00 | 00013189854718 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/08/2017 | 96.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/08/2017 | 128.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/08/2017 | 200.00 | 00002789788430 | JOSELIA PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/08/2017 | 200.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/08/2017 | 150.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/08/2017 | 150.00 | 00005495329430 | ROBERTO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/08/2017 | 80.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/08/2017 | 200.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/08/2017 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/08/2017 | 100.00 | 00063582511715 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/08/2017 | 150.00 | 00008044625429 | ALEXSANDRO BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/08/2017 | 150.00 | 00013990238450 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2017 | 200.00 | 00008992699409 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/08/2017 | 200.00 | 00078727456749 | MANOEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/08/2017 | 200.00 | 00005852456497 | LUCIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/08/2017 | 200.00 | 00003995306497 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/08/2017 | 214.00 | 00091845580400 | ANTONIO CARLOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/08/2017 | 300.00 | 00007753158422 | LUCIANA DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/08/2017 | 300.00 | 00001988755417 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/08/2017 | 942.70 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA REALIZADA NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/08/2017 | 200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/08/2017 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/08/2017 | 129.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004302 | 17/08/2017 | 757.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004303 | 17/08/2017 | 339.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/08/2017 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004304 | 17/08/2017 | 3542.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/08/2017 | 49586.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 17/08/2017 | 295.93 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PINTURA AUTOMOTIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 17/08/2017 | 900.00 | 00080472273434 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE CONSERTO E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/08/2017 | 1600.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GOL DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/08/2017 | 1750.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6544, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/08/2017 | 550.00 | 00011430569492 | JESSICA NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ILUMINAÇÃO E EFEITOS DE FUMAÇA DESTINADOS A PRODUÇÃO DE EFEITOS ARTISTICOS DURANTE AS APARESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA FLOR DO ARAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/08/2017 | 2546.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/08/2017 | 6108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004311 | 17/08/2017 | 261.61 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NO POLO DE APOIO PRESENCIAL UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004312 | 17/08/2017 | 1938.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004313 | 17/08/2017 | 3229.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004289 | 17/08/2017 | 7100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004307 | 17/08/2017 | 121.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/08/2017 | 16115.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/08/2017 | 29374.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/08/2017 | 17040.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/08/2017 | 14194.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/08/2017 | 5000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/08/2017 | 2493.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 01 COLETOR DE ASSINATURA, 01 LEITOR BIOMETRICO E 01 WEBCAM, PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO NA SADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/08/2017 | 990.00 | 00012272214444 | JANDEILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CORSA DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/08/2017 | 890.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6544, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/08/2017 | 1590.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO GOL DE PLACA OGC-6544, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/08/2017 | 690.00 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO DE 03 AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5000959 | 18/08/2017 | 700.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5000960 | 18/08/2017 | 3522.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31/07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 18/08/2017 | 3336.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 18/08/2017 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 18/08/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 18/08/2017 | 2537.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 18/08/2017 | 5015.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 18/08/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 18/08/2017 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 18/08/2017 | 10674.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 18/08/2017 | 12732.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/08/2017 | 1530.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA, E VIAGENS AVULSAS PARA A CIDADE DE SAPÉ E JOÃO PESSOA, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/08/2017 | 960.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-2876, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO QFQ-7140, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/08/2017 | 1600.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA: MOW-0288, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/08/2017 | 960.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA: NQB-8498, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/08/2017 | 1100.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: HBM-3836 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPÉ REFERENTE AO MES DE JULHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/08/2017 | 680.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFG-5278, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/08/2017 | 1470.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA KGJ-2547, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/08/2017 | 1080.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNC-8388 PARA O TANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/08/2017 | 1080.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO QFV-5116, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/08/2017 | 960.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO OFE-7506, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/08/2017 | 2970.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: OGD-1499 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CORRIQUEIRAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/08/2017 | 96.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/08/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/08/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/08/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUAMANO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/08/2017 | 700.00 | 00003454105480 | EDILENE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/08/2017 | 600.00 | 00080622011472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/08/2017 | 3362.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/08/2017 | 650.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIAGENS CORRIQUEIRAS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFR-6377/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/08/2017 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN, A DISPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004356 | 21/08/2017 | 441.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CREAS, CRAS, CASA DO EMPREENDEDOR E BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004357 | 21/08/2017 | 166.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004359 | 21/08/2017 | 249.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 21/08/2017 | 3335.47 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 21/08/2017 | 615.02 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 21/08/2017 | 1635.15 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 21/08/2017 | 1287.65 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/08/2017 | 5795.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/08/2017 | 3200.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, URB. E HABITAÇÃO. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/08/2017 | 2435.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DE CRECHE VINCULADOS A DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/08/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/08/2017 | 2802.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/08/2017 | 2688.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/08/2017 | 4158.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/08/2017 | 1323.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/08/2017 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QSE-7558, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017.AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004358 | 21/08/2017 | 793.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS CRECHES PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004361 | 21/08/2017 | 262.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/08/2017 | 422.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA E TOBOGÃ) DESTINADOS A FESTA DAS MAES REALIZADA NO ESPAÇO GONZAGAO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/08/2017 | 2164.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/08/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/08/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/08/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004360 | 21/08/2017 | 1536.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, AGRICULTURA E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/08/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/08/2017 | 8956.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/08/2017 | 2908.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETRIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇA. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/08/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2017 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/08/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 22/08/2017 | 6920.30 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 22/08/2017 | 1988.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/08/2017 | 400.00 | 00001076528465 | LUCINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/08/2017 | 400.00 | 00052632938449 | SEVERINA OLIVIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/08/2017 | 700.00 | 00014008772456 | GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/08/2017 | 100.00 | 00091686792468 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2017 | 800.00 | 00007585380496 | FABIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/08/2017 | 115.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/08/2017 | 500.00 | 00009071655407 | LEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/08/2017 | 200.00 | 00070100768474 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/08/2017 | 65.00 | 00009675714484 | PEDRO JOSÉ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/08/2017 | 110.00 | 00072642254453 | MARLUCE VIEGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/08/2017 | 200.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/08/2017 | 280.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/08/2017 | 300.00 | 00070688034403 | JOSE LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/08/2017 | 350.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/08/2017 | 150.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/08/2017 | 400.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/08/2017 | 200.00 | 00006075641483 | ALEXANDRA SANTOS LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/08/2017 | 150.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/08/2017 | 150.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004385 | 23/08/2017 | 1980.78 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004387 | 23/08/2017 | 1930.14 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/08/2017 | 198.00 | 00005105301412 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/08/2017 | 820.00 | 00010345074432 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/08/2017 | 400.00 | 00005130390407 | LUIS VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/08/2017 | 300.00 | 00076037010404 | JOSELIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/08/2017 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/08/2017 | 112.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/08/2017 | 200.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/08/2017 | 520.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: OGD-1499 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CORRIQUEIRAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 23/08/2017 | 350.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM ABERTURAS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, CEAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 23/08/2017 | 690.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 23/08/2017 | 370.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM ABERTURAS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 23/08/2017 | 1674.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5000976 | 23/08/2017 | 6051.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 23/08/2017 | 1651.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004386 | 23/08/2017 | 9532.16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/08/2017 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/08/2017 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/08/2017 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0004403 | 23/08/2017 | 2454.20 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004384 | 23/08/2017 | 11980.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/08/2017 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/08/2017 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/08/2017 | 543.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0004401 | 23/08/2017 | 6869.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/08/2017 | 682.50 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS, PIZZA TORTA E LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA JOAO SUASSUNAN NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ADUBO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA MARI, UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CAJUCULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 24/08/2017 | 1075.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2017 | 100.00 | 00005113567493 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2017 | 100.00 | 00010435838407 | RAIANE DE MOURA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2017 | 100.00 | 00006944516730 | MARCITA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2017 | 100.00 | 00006296269447 | ROSELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2017 | 300.00 | 00070677265492 | HELEN DAYANA FERREIRA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2017 | 1370.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/08/2017 | 200.00 | 00001590917480 | JOSE ALEX SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/08/2017 | 200.00 | 00004639402457 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/08/2017 | 150.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/08/2017 | 200.00 | 00007995894708 | ROSILENE TRAJANO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/08/2017 | 500.00 | 00009865233487 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/08/2017 | 250.00 | 00011321222440 | JANICE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/08/2017 | 230.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/08/2017 | 150.00 | 00010591144450 | JOEL JOSE SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/08/2017 | 150.00 | 00007773801452 | LUCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/08/2017 | 200.00 | 00055688497734 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/08/2017 | 80.00 | 00016594613758 | LEONARDO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/08/2017 | 130.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/08/2017 | 300.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/08/2017 | 100.00 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/08/2017 | 1180.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000984 | 25/08/2017 | 5360.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5000985 | 25/08/2017 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES DOS USUARIOS DO (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 25/08/2017 | 7834.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 25/08/2017 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/08/2017 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/08/2017 | 1200.00 | 23902051000104 | CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O PRIMEIRO ENCONTRO DE REPENTISTAS A SER REALIZADO EM 27/08/2017 NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/08/2017 | 550.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA REALIZADA NO BAIRRO WALTER MARTINS, NO DIA 26/08/2017, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/08/2017 | 136.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 28/08/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 28/08/2017 | 10620.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 28/08/2017 | 6084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 28/08/2017 | 54903.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 28/08/2017 | 9000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 28/08/2017 | 10254.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 28/08/2017 | 52729.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 28/08/2017 | 52345.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 28/08/2017 | 37766.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 28/08/2017 | 58381.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 28/08/2017 | 22650.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 28/08/2017 | 6337.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 28/08/2017 | 16681.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 28/08/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 28/08/2017 | 13922.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 28/08/2017 | 13161.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 28/08/2017 | 78028.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 28/08/2017 | 22798.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/08/2017 | 130.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, INCLUINDO FORMATAÇAO REALIZADA NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO UNICO DA FAMILIA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/08/2017 | 600.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BIJUTERIA OFERECIDO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/08/2017 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NA CASA DA COSTURA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/08/2017 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NA CASA DA COSTURA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/08/2017 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2017 | 10128.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2017 | 400.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2017 | 15285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2017 | 3911.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/08/2017 | 3374.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/08/2017 | 250.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/08/2017 | 300.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/08/2017 | 400.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2017 | 80.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2017 | 300.00 | 00024953861809 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2017 | 250.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2017 | 240.00 | 00003527056475 | CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2017 | 6590.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/08/2017 | 150.00 | 00007186708412 | GEILSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA FUNÇÃO DE VISITADOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/08/2017 | 400.00 | 00003761900430 | SEVERINA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2017 | 200.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2017 | 250.00 | 00095222839400 | ROSILENE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/08/2017 | 475.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2017 | 4260.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2017 | 490.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2017 | 3766.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2017 | 250.00 | 00079742483434 | CARLOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2017 | 240.00 | 00003317133490 | ANA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2017 | 150.00 | 00002403916404 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2017 | 200.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2017 | 128.00 | 00005447440475 | SUELI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2017 | 128.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005947315424 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2017 | 200.00 | 00009472608469 | GEOVANO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2017 | 300.00 | 00011809828430 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2017 | 270.00 | 00011877463477 | MÁRCIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2017 | 96.00 | 00002308348410 | SEVERINA NOEMIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2017 | 300.00 | 00004277045456 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2017 | 800.00 | 00005417502405 | IRENICE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2017 | 200.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2017 | 200.00 | 00012692550455 | TAMYRES CRISTINA LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2017 | 1200.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2017 | 300.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2017 | 200.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2017 | 250.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2017 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2017 | 14465.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2017 | 7900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2017 | 15580.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2017 | 13222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/08/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004439 | 29/08/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2017 | 280.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES, QUATRO INSTALAÇÕES E UM RECOVERY, PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2017 | 24892.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/08/2017 | 685.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE UMA PEDRA DE MÁRMORE NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2017 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2017 | 40710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2017 | 185327.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO DA EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2017 | 376957.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2017 | 15216.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2017 | 14671.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2017 | 21746.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2017 | 10903.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/08/2017 | 17831.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2017 | 14947.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/08/2017 | 11070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2017 | 6953.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM CARGOS DIVERSOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2017 | 18740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2017 | 4959.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS DEMAIS CARGOS DE APOIO DA REDE DE ENSINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2017 | 9837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2017 | 62882.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2017 | 14548.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2017 | 26899.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2017 | 14777.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004528 | 30/08/2017 | 9120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NO MATADOURO, RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL E MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2017 | 125.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E REVISAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE MAGALHAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2017 | 3885.00 | 00052760634434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004524 | 30/08/2017 | 26643.76 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0004526 | 30/08/2017 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL E EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2017 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/08/2017 | 3626.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/08/2017 | 400.00 | 00084058374420 | SEVERINA SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/08/2017 | 138.00 | 00084055324472 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/08/2017 | 160.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2017 | 300.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2017 | 200.00 | 00000176914439 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2017 | 200.00 | 00009429897403 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2017 | 300.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2017 | 200.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2017 | 300.00 | 00010051271400 | FABIANA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2017 | 150.00 | 00084056495491 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2017 | 100.00 | 00070908734476 | SEVERINO GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2017 | 400.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2017 | 400.00 | 00003843272492 | IRAILDE MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2017 | 200.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2017 | 195.00 | 00002979833428 | CLAUDETE JOSEFA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2017 | 400.00 | 00062973908434 | MARLENE ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2017 | 500.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2017 | 200.00 | 00012440269484 | KAROLINE GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2017 | 300.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2017 | 100.00 | 00023527321829 | MARLUCE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/08/2017 | 625.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/08/2017 | 200.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/08/2017 | 380.00 | 00070011142430 | VILLENEUVE DO NASCIMENTO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/08/2017 | 150.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2017 | 250.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/08/2017 | 100.00 | 00070340902469 | CLÁUDIO VANDERLEY MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/08/2017 | 100.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/08/2017 | 300.00 | 00011075138477 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/08/2017 | 250.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/08/2017 | 200.00 | 00006987916497 | CLAUDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/08/2017 | 100.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/08/2017 | 100.00 | 00000181516470 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/08/2017 | 300.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/08/2017 | 250.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/08/2017 | 100.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/08/2017 | 254.00 | 00002036545440 | LUÍZA RAMOS DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/08/2017 | 237.00 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/08/2017 | 128.00 | 00043697976400 | JOAO VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2017 | 128.00 | 00042408130425 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2017 | 100.00 | 00012843726425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2017 | 200.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/08/2017 | 150.00 | 00003344723774 | RENATO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 30/08/2017 | 672.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 30/08/2017 | 424.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 31/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE CLEONICE FRUTUOSO DE BRITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 31/08/2017 | 600.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM METALON 3M X 1M IMPRESSA EM LONA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 31/08/2017 | 550.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS EM 03 (TRES) VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 31/08/2017 | 100.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 31/08/2017 | 5027.55 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 31/08/2017 | 7237.86 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/08/2017 | 25226.96 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO REMANESCENTE NA CONTA Nº 647.028-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RESTITUIDA AOS COFRES DO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004569 | 31/08/2017 | 14759.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0004570 | 31/08/2017 | 14583.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/09/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 01/09/2017 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 01/09/2017 | 319.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 01/09/2017 | 197.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 01/09/2017 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 01/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 01/09/2017 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001020 | 01/09/2017 | 542.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001021 | 01/09/2017 | 839.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 01/09/2017 | 1227.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A PINTURA DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2017 | 375.00 | 00005693684482 | KELLY THAANA SENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MÃES GRÁVIDAS NO EVENTO "BEM GUARDADINHO" DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/09/2017 | 300.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRO-ALIMENTO, REALIZADO NO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/09/2017 | 1045.10 | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS MAQUINAS DE COSTURA VINCULADAS AOS CURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5001042 | 04/09/2017 | 1656.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 04/09/2017 | 4045.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 04/09/2017 | 1461.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/09/2017 | 850.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA QFR-8806/PB, DESTINADA A TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004576 | 04/09/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/09/2017 | 751.77 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/09/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/09/2017 | 756.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 DE JULHO, 04, 06 E 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004573 | 04/09/2017 | 23520.00 | 00006284600402 | ELINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 294 HORAS DE TRATOR EQUIPADO COM GRADE ARADORA PARA PREPARO DE TERRAS PERTECENTES A PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DESTINADO AO CULTIVO DE MANDIOCA E INHAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/09/2017 | 460.00 | 00006697213442 | WALBER ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA DE 03 PORTÕES E FERROS PARA A REPOSIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004586 | 05/09/2017 | 36000.00 | 00004744326455 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE360 HORAS DE TRATOR EQUIPADO COM GRADE ARADORA PARA PREPARO DE TERRAS PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES PARA PLANTAÇOES DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004587 | 05/09/2017 | 25000.00 | 00006284600402 | ELINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 313 HORAS DE TRATOR EQUIPADO COM GRADE ARADORA PARA PREPARO DE TERRAS PERTECENTES A PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DESTINADO AO CULTIVO DE MANDIOCA E INHAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/09/2017 | 840.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS VARIADOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 26 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/09/2017 | 1900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COM. DE CONFEC. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BANDEIRAS DO BRASIL REF. 02 PANOS (0,90 X 1,30) M, 05 BANDEIRAS DA PARAÍBA REF. 02 PANOS (0,90 X 1,30) M E 05 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE MARI REF. 02 PANOS (0,90 X 1,30) M, DESTINADAS ASESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MESSIAS PARA REPRESENTAR A CIDADE DE MARI NA COPA DA INDEPENDENCIA DE FUTEBOL SUB 13 E 15, QUE SERA REALIZADA DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BAIAFORMOSA-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004583 | 05/09/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/09/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/09/2017 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITATORIO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 041/2017 E TERMO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2017 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO GESTOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004582 | 05/09/2017 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 05/09/2017 | 3167.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 05/09/2017 | 1015.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5001044 | 06/09/2017 | 1560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOCOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 06/09/2017 | 820.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E CAMPOS FENESTRADOS EM TECIDO DE ALGODAO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 06/09/2017 | 5120.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 128 CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001025 | 06/09/2017 | 3152.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001026 | 06/09/2017 | 696.29 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001027 | 06/09/2017 | 9234.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-0037, NQH-8282, QFT-3895 E MNX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001028 | 06/09/2017 | 3352.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFV-7156, OGC-6556 E QFA-1494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001029 | 06/09/2017 | 3166.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QFT-5106, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE E DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 06/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENAHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA MARIA FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 06/09/2017 | 2300.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/09/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/09/2017 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004594 | 06/09/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/09/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA NO DIA 24 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/09/2017 | 810.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE 30 CALÇAS DE CAPOEIRA PARA USO NAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESENVOLVIDAS NA ESCOLA JOSE HONORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/09/2017 | 800.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E FORMACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/09/2017 | 3350.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UNIFORME, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/09/2017 | 3975.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECCAO DE BARRETINAS, BOTAS MASCULINAS E FEMININAS DO TIPO CANO LONGO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/09/2017 | 327.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO FOGÃO A GÁS, UTILIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004603 | 08/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/09/2017 | 4570.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004602 | 08/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/09/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004605 | 08/09/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004601 | 08/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004604 | 08/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 08/09/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 08/09/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 08/09/2017 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 5001035 | 08/09/2017 | 1804.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS TIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 08/09/2017 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 81, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, PEVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 08/09/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5001038 | 08/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 08/09/2017 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 08/09/2017 | 330.00 | 00285796000176 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALMOCOS COMPLETOS SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADA EM SAPE NO DIA 05/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 08/09/2017 | 1578.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGACOES TELEFONICAS E LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2016 A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 08/09/2017 | 268.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ORIGINADAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 08/09/2017 | 77.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 08/09/2017 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 11/09/2017 | 2200.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 11/09/2017 | 1050.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 11/09/2017 | 1682.40 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/09/2017 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/09/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004663 | 11/09/2017 | 3356.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL DE PLACA QFV-5816, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/09/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/09/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/09/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/09/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/09/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/09/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/09/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/09/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/09/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/09/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/09/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/09/2017 | 738.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (BONES, BOLSAS E CAMISAS) PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2017 | 937.00 | 00011234876426 | JULIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDENTE E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/09/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004655 | 11/09/2017 | 330.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004656 | 11/09/2017 | 788.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2017 | 462.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO FOMENTO MULHER, NOS DIAS 15, 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/09/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E DE UM PROJETOR EPSON POWER, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004670 | 11/09/2017 | 408.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004671 | 11/09/2017 | 624.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004672 | 11/09/2017 | 1908.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004673 | 11/09/2017 | 768.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004675 | 11/09/2017 | 1747.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004680 | 11/09/2017 | 312.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004681 | 11/09/2017 | 2310.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/09/2017 | 230.52 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/09/2017 | 535.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/09/2017 | 427.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004658 | 11/09/2017 | 1144.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004662 | 11/09/2017 | 2908.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082017 | 0004610 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004615 | 11/09/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS E GERAÇÃO DO SAGRES E RELATORIOS RESUMOS DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/09/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004637 | 11/09/2017 | 902.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE TESOURARIA, EMPENHOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2017 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG-160 DE PLACA QFR-8806 PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/09/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004657 | 11/09/2017 | 902.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DO SETOR DE TESOURARIA, EMPENHOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004666 | 11/09/2017 | 213.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSR-8806, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004677 | 11/09/2017 | 1740.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO GABINETE, TRIBUTOS, SETOR PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/09/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM SENTENÇA JULGADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - JURISDIÇÃO GUARABIRA, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/09/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004667 | 11/09/2017 | 180.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O KLEBÃO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/09/2017 | 420.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO SITIO LAGOA DO FELIX, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/09/2017 | 1400.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LIMA, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/09/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/09/2017 | 340.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/09/2017 | 680.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004638 | 11/09/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/09/2017 | 720.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO PLANTIO DOS PÉS DE MARACUJÁ NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/09/2017 | 720.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO PLANTIO DOS PÉS DE MARACUJÁ NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/09/2017 | 527.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004653 | 11/09/2017 | 998.57 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004654 | 11/09/2017 | 4934.74 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004664 | 11/09/2017 | 4082.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: GOL DE PLACA QFV-5956, UNO DE PLACA MOK-5178 E MOTO DE PLACA QFA-1514 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004665 | 11/09/2017 | 33060.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOV-4182, NQC-9245, OFG-9275, OGC-6309, OGA-6810, OGC-9926, OFX-2280, OFX-2310, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/09/2017 | 1560.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/09/2017 | 730.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/09/2017 | 1420.00 | 00008992697457 | JOSE CICERO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAS DE CAJU DOS ASSENTAMENTOS ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES, PARA OS TERRENOS ONDE SERÃO PLANTADAS AS MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/09/2017 | 660.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/09/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004668 | 11/09/2017 | 408.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004669 | 11/09/2017 | 5017.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004684 | 11/09/2017 | 12150.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL E CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/09/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004642 | 11/09/2017 | 2750.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004644 | 11/09/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/09/2017 | 1270.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS: GENTIL LINS, NAPOLEÃO LAUREANO, PEDRO LEITE, JOSE DE LUNA FREIRE, ANTONIO DE LUNA FREIRE, SAO SEBASTIÃO, SEVERINO CLAUDIO, 31 DE DEZEMBRO, FUGENCIO RIQUE, 13DE MAIO E JOSE CLEMENTINO DE PAIVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/09/2017 | 1270.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS: JOSE PEREIRA PINTO, ANTONIO FREIRE DE LIMA, JOQUIM FRANCISCO GALVÃO, EPITACIO PESSOA, SEVERINO CLAUDIO, MANOEL MONTEIRO SAMPAIO, ALUIZIO CUNHA LIMA E TEREZASALES DE PONTES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004652 | 11/09/2017 | 698.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004674 | 11/09/2017 | 2524.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-9116, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004676 | 11/09/2017 | 3384.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004678 | 11/09/2017 | 3572.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004679 | 11/09/2017 | 228.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/09/2017 | 390.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS SERVIDORES PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004694 | 12/09/2017 | 2850.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004696 | 12/09/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/09/2017 | 632.00 | 00037675826434 | SEVERINO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS PROVINIENTES DA PODAGEM DE ARVORES REALIZADA NA PRACA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/09/2017 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004699 | 12/09/2017 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/09/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/09/2017 | 192.30 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NO PERIODO DE 04/08/2017 A 04/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2017 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPEREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/09/2017 | 579.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DIARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE A PROGRAMACAO VEICULADA NESSA EMISSORA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/09/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/09/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/09/2017 | 1260.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/09/2017 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/09/2017 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONUSMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2017 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PORGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/09/2017 | 315.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO TRIPLO MEDIO 3 PORTAS C/V STAR BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/09/2017 | 445.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5001055 | 12/09/2017 | 974.42 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 12/09/2017 | 440.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 12/09/2017 | 465.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 12/09/2017 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142017 | 5001059 | 12/09/2017 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MVF-3841, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 12/09/2017 | 1680.00 | 00034335382472 | SEBASTIAO MACHADO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO POLO DE PLACA EFV-9679, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 12/09/2017 | 1680.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-0025/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 12/09/2017 | 2040.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE MOF-8364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 12/09/2017 | 1800.00 | 00009909804484 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FOX DE PLACA NYX-9241, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 12/09/2017 | 1680.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 12/09/2017 | 1970.00 | 00005468076403 | RIVANIA DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA NNK-5840, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 12/09/2017 | 1700.00 | 00011819622428 | MARCILIO DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GM KADET DE PLACAS (MNS 3568), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PISIOTERAPIA EM GUARABIRA E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 13/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 13/09/2017 | 428.37 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5001070 | 13/09/2017 | 275.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 13/09/2017 | 960.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS (MOQ 4892), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 13/09/2017 | 2100.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS (OFF 8959), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/09/2017 | 840.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS UTILIZADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A CONFECÇÃO DE ITENS PARA A EXPOSIÇÃO QUE OCORRERÁ NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0004717 | 13/09/2017 | 7089.36 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004719 | 13/09/2017 | 550.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004726 | 13/09/2017 | 519.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004727 | 13/09/2017 | 390.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004708 | 13/09/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/09/2017 | 170.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE UM AR-CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0004711 | 13/09/2017 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, MUNICIPIO DE MARI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAO DE REUNIOESE EVENTOS DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/09/2017 | 84.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004715 | 13/09/2017 | 5070.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS COLORIDOS, PARA DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/09/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/09/2017 | 1874.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO CORAL INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004712 | 13/09/2017 | 8790.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS, BOLETINS E HISTÓRICOS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004713 | 13/09/2017 | 4068.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE PROVAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA AS SERIES INICIAIS DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004718 | 13/09/2017 | 1540.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004720 | 13/09/2017 | 2475.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004724 | 13/09/2017 | 1533.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004721 | 13/09/2017 | 3135.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004723 | 13/09/2017 | 1195.18 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004725 | 13/09/2017 | 2086.75 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS GARIS E A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004736 | 14/09/2017 | 135277.92 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSICAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.A 3a.MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2017. | 00742017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004741 | 14/09/2017 | 1797.75 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO REFEITORIO DOS GARIS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004753 | 14/09/2017 | 387.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/09/2017 | 2000.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO KIA BESTA DE PLACA DQF-2701/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXINHA, CALDEIRAO E OLHO DAGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/09/2017 | 500.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA ARACA FM COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004739 | 14/09/2017 | 26015.97 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004740 | 14/09/2017 | 15248.02 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADAS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004742 | 14/09/2017 | 10442.67 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES CHARQUE, BOVINA E FRANGOS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004743 | 14/09/2017 | 3783.49 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004744 | 14/09/2017 | 12559.31 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004758 | 14/09/2017 | 1855.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/09/2017 | 2100.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO COMPLETA, INCLUINDO RECUPERACAO DO SUPORTE DE LAMINAS, PERTECENTES A MOTO NIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/09/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/09/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/09/2017 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPOU DO SIMPOSIO SOBRE ALISTAMENTO ON-LINE, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004755 | 14/09/2017 | 139.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/09/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/09/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/09/2017 | 2493.98 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUIS.DE 01 CHAPA SAFIRA 410 21aC PINK, 02 CHAPAS TAIFF BLUE ION BIV AC 100090, 02 SECADORES TAIF FOX ION DOURADO 247 E 03 SECADORES TAIF FOX ION PRETO 2000W 220 210,DEST.AO PROG.BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/09/2017 | 1165.82 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMESTICOS E PRODUTOS EM GERAL DE BELEZA DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004737 | 14/09/2017 | 2828.41 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTENCIA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004738 | 14/09/2017 | 1446.98 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS PARA O CUSTEIO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/09/2017 | 144.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/09/2017 | 250.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/09/2017 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEAR NA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/09/2017 | 2800.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA COM TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004752 | 14/09/2017 | 80.24 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004754 | 14/09/2017 | 229.90 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004757 | 14/09/2017 | 104.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/09/2017 | 188.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 14/09/2017 | 2314.16 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA CMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001074 | 14/09/2017 | 1091.68 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 14/09/2017 | 740.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES OSCILANTE DE COLUNA 50 CM 155W 220V PT VENT NEW, 01 PANELA DE PRESSAO DE 10 LITROS E 15 RODIZIOS PP PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001076 | 14/09/2017 | 3431.90 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001077 | 14/09/2017 | 1742.55 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 14/09/2017 | 995.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 15/09/2017 | 1700.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001080 | 15/09/2017 | 711.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/09/2017 | 1800.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/09/2017 | 1600.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFÊ COMPLETO INCLUINDO COFFE BREACK, PARA OS PARTICIPANTES E CONVIDADOS PRESENTES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/09/2017 | 2200.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFÊ E DISTRIBUIÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/09/2017 | 190.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) UM BANNER MEDINDO 1,5 METROS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/09/2017 | 690.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) UMA FAIXA MEDINDO 6,5 METROS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/072017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 18/09/2017 | 1400.00 | 00004368736486 | RENATA LOPES DA SILVA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA (KWR 6591), TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5001082 | 18/09/2017 | 3815.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 18/09/2017 | 440.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV, DESTINADAS AOS USUÁRIOS ASSISITIDOS PELA ACADEMIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001084 | 18/09/2017 | 1760.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001085 | 18/09/2017 | 640.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001086 | 18/09/2017 | 672.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/09/2017 | 900.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA, DESTINADA AO SERVIDOR JOSE JOBSON FERREIRA, COMPREENDENDO A ROTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA, PARA TRATAR DE INTERESSES E DEMANDAS INERENTES A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/09/2017 | 420.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO O KLEBÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/09/2017 | 674.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/09/2017 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/09/2017 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA MATA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/09/2017 | 342.00 | 02314161000185 | LÚCIO XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO DE 06MM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA ENTREGA NO DESFILE CIVICO REALIZADO COM BANDAS MARCIAS, ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 19/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/09/2017 | 5362.80 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISCICLETAS DESTINADAS AO SORTEIO PARA COMUNIDADE, REALIZADO NA INAUGURAÇÃO/ENTREGA EM 18/09/2017, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:SILVINO COSTA, LINDOLFO MONTEIRO,FRANCISCO ESMERALDA E FRANCISCO RIQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/09/2017 | 362.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA E PINTURA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) LOCALIZADAS NAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PADRE GERALDO PINTO, FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOSTRAVESSA DA EMPRESA, JOAO SUASSUNA E NAPOLEO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/09/2017 | 770.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DAS CALÇADAS (MEIO FIO) DAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PADRE GERALDO PINTO, FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOS, TRAVESSA DAEMPRESA, JOAO SUASSUNA E NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/09/2017 | 767.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA E PINTURA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) LOCALIZADAS NAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PADRE GERALDO PINTO, FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOSTRAVESSA DA EMPRESA, JOAO SUASSUNA E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/09/2017 | 768.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DAS CALÇADAS (MEIO FIO) DAS RUAS: ANTONIO DE LUNA FREIRE, ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PADRE GERALDO PINTO, FRANCISCO GUEDES DE VASCONCELOS, TRAVESSA DAEMPRESA, JOAO SUASSUNA E NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/09/2017 | 717.00 | 00012666205401 | LEANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA E PINTURA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) LOCALIZADAS NAS RUA ANTONIO PEREIRA CASTROE PRACA FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/09/2017 | 717.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DAS CALÇADAS (MEIO FIO) DAS RUAS: PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO E DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/09/2017 | 717.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA E PINTURA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) LOCALIZADAS NAS RUAS: PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO E PRAÇA FREI DAMIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004785 | 19/09/2017 | 6725.91 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE URBANISNO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192017 | 0004778 | 19/09/2017 | 80000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE GABRIEL DINIZ A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0004779 | 19/09/2017 | 60000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE JONAS ESTICADO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182017 | 0004780 | 19/09/2017 | 7000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE ALBERTO BAKANA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212017 | 0004781 | 19/09/2017 | 15000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DE GUILLIAN MONTE A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/09/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A 9ª PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/09/2017 | 7272.72 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO DE ELABORACAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO ADITIVO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/09/2017 | 990.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/09/2017 | 250.00 | 00041940687420 | ONALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/09/2017 | 8.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/09/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/09/2017 | 6721.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 21/09/2017 | 810.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMAS SUPER BOR CONJUGADO PRETO, DESTINADAS A SALA DE REPOUSO DOS MOTORISMAS DAS AMBULANCIAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 21/09/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 21/09/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 21/09/2017 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 21/09/2017 | 11600.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 21/09/2017 | 12796.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 21/09/2017 | 2537.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 21/09/2017 | 5015.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/09/2017 | 394.77 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/09/2017 | 660.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO BÁSICO DE VIOLÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/09/2017 | 150.00 | 00013010967411 | MARIA ALINE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/09/2017 | 250.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/09/2017 | 110.00 | 00030072760478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/09/2017 | 300.00 | 00006421597424 | ANDRE RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/09/2017 | 100.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/09/2017 | 300.00 | 00037426230449 | SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/09/2017 | 100.00 | 00004243549427 | ADRIANA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/09/2017 | 80.00 | 00087314258449 | TEREZINHA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2017 | 150.00 | 00010598578471 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2017 | 80.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2017 | 150.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2017 | 150.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2017 | 300.00 | 00011004338481 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/09/2017 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/09/2017 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/09/2017 | 100.00 | 00012945352427 | RITA DE CASSIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/09/2017 | 128.00 | 00003227018489 | EDVALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA RITA MARIA DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/09/2017 | 300.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/09/2017 | 100.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/09/2017 | 200.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/09/2017 | 117.00 | 00072762632404 | JOSE VERISSIMO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132017 | 0004793 | 22/09/2017 | 39675.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINACAO, GERADOR, LED E SEGURANCA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE MARI REALIZADA EM 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/09/2017 | 2250.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 152M² DE GESSO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DE APOIO AO ENSINO A DISTANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/09/2017 | 633.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO O KLEBÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/09/2017 | 240.00 | 00007643973466 | ISMENYA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO E GRAVACAO DE EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES NO ESPAÇO O GONZAGÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/09/2017 | 980.00 | 00003916496476 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/09/2017 | 550.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, E UNIVERSITÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/09/2017 | 1408.74 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES 03907602420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA IDA E VOLTA, DESTINADA A SERVIDORA MARINEIDE MARTINIANO, COMPREENDENDO A ROTA DE RECIFE A SÃO LUIS E SAO LUIS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE INTERESSES INERENTESA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/09/2017 | 300.00 | 00010308412419 | VINICIUS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/09/2017 | 170.00 | 00007867885420 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/09/2017 | 250.00 | 00007501813469 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/09/2017 | 250.00 | 00070306116405 | NADJA LIGIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/09/2017 | 100.00 | 00013292020743 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/09/2017 | 200.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/09/2017 | 200.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/09/2017 | 400.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/09/2017 | 200.00 | 00010997220473 | ROSELENE DOS SANTOS AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/09/2017 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/09/2017 | 100.00 | 00055688462787 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/09/2017 | 150.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/09/2017 | 300.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/09/2017 | 150.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/09/2017 | 50.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/09/2017 | 100.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/09/2017 | 1300.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA TRABALHO DE AUDITORIA DO PROGRAMA EM TELA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 25/09/2017 | 794.26 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 25/09/2017 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 25/09/2017 | 1820.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 25/09/2017 | 1200.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E PREDIO DO (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001092 | 25/09/2017 | 660.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001093 | 25/09/2017 | 930.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 26/09/2017 | 809.31 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 26/09/2017 | 6197.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 26/09/2017 | 891.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/09/2017 | 300.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/09/2017 | 320.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/09/2017 | 200.00 | 00007930280438 | MARICÉLIA FELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/09/2017 | 200.00 | 00009200336442 | JOSÉLIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/09/2017 | 400.00 | 00015292786861 | VERA LUCIA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/09/2017 | 200.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/09/2017 | 200.00 | 00004313174451 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/09/2017 | 200.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/09/2017 | 50.00 | 00038020297472 | RITA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/09/2017 | 9343.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2017 | 4223.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2017 | 3374.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E SSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/09/2017 | 6886.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2017 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/09/2017 | 15285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/09/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/09/2017 | 3948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/09/2017 | 4703.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/09/2017 | 5759.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO: 01 DESKTOP COM MONITOR COMPLETO, 01 MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA, 01 ESTABLIZADOR E 01 AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/09/2017 | 14304.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2017 | 1220.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: HBM-3836 DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPÉ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/09/2017 | 1200.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO QFQ-7140, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2017 | 413.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA OGA-5097, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2017 | 1080.00 | 00080649580400 | EUZEBIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA KVG-3236, DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2017 | 1130.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA: NQB-8498, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/09/2017 | 360.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO OFE-7506, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/09/2017 | 1250.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA MOH-6688, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/09/2017 | 1410.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA, E VIAGENS AVULSAS PARA ASSENTAMENTO EM MARI, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/09/2017 | 960.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNC-8388 PARA O TANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/09/2017 | 1430.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA: MOW-0288, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/09/2017 | 1450.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE PLACA KGJ-2547, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2017 | 90.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA POR OCASIÃO DO DESLOCAMENTO DA GERENTE DE PROTOCOLO E ARQUIVO GERAL DESTE MUNICIPIO AO TCE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/09/2017 | 25139.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004873 | 26/09/2017 | 2034.70 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2017 | 18071.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/09/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/09/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/09/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/09/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/09/2017 | 4825.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO SENDO: 01 DESKTOP COM MONITOR COMPLETO, 01 MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA, 01 ESTABLIZADOR, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/09/2017 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO GESTOR DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTES A ORIENTAÇÕES NO ÂMBITO DE CONTRATOS E LICITACÇÕES,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/09/2017 | 150.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO GESTOR DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTES A ORIENTAÇÕES NO ÂMBITO DE CONTRATOS E LICITACÇÕES,NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/09/2017 | 40710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/09/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/09/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE RPPS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2017 | 15267.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/09/2017 | 13222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/09/2017 | 4274.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/09/2017 | 838.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO: 1344970231201349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/09/2017 | 291.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO: 13449720128201307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/09/2017 | 459.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME PROCESSO: 13449720129201343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/09/2017 | 11215.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/09/2017 | 16475.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2017 | 379810.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2017 | 185836.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2017 | 15323.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004864 | 26/09/2017 | 2538.46 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/09/2017 | 11070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/09/2017 | 18740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/09/2017 | 4959.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004871 | 26/09/2017 | 1289.25 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES JOSE MARCOS DE ARAUJO (O MARCÃO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004872 | 26/09/2017 | 7308.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS(FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SILVINO COSTA, FRANCISCA ESMERALDA, FRANCISCO RIQUE E LINDOLFO MONTEIROREALIZADO EM 18/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2017 | 735.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2017 | 6721.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/09/2017 | 3040.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PETERCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/09/2017 | 6953.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/09/2017 | 21583.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/09/2017 | 14656.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/09/2017 | 20183.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/09/2017 | 170.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO BRETI PARA O MANEJO DOS ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/09/2017 | 340.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA PARA O BANHEIRO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2017 | 280.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTEIRAS PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2017 | 632.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE TRABALHO PARA USO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/09/2017 | 9837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2017 | 63946.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERIVÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004870 | 26/09/2017 | 1519.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS AOS GARIS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/09/2017 | 54586.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE , REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/09/2017 | 14548.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/09/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/09/2017 | 14434.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/09/2017 | 31264.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004926 | 27/09/2017 | 4991.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004957 | 27/09/2017 | 816.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/09/2017 | 805.00 | 00007203748472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS POÇOS AMAZONICOS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/09/2017 | 940.00 | 00005157243430 | SEBASTIAO HENRIQUE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS POÇOS AMAZONICOS NO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004945 | 27/09/2017 | 1038.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004924 | 27/09/2017 | 2627.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004925 | 27/09/2017 | 1280.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NO POLO DE APOIO PRESENCIAL UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004946 | 27/09/2017 | 1056.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004947 | 27/09/2017 | 3264.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE DONA CINDA MONTEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004948 | 27/09/2017 | 1903.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE SOSSEGO DE MÃE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004949 | 27/09/2017 | 1934.95 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE DINA TEIXEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2017 | 650.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA NALDO SANTOS REALIZADO NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NA CIDADE DE MARI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2017 | 150.00 | 00007923463433 | JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO UTILIZADA NO DESFILE CÍVICO, ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E COMIDAS SERVIDOS NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIOI DE MARI, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2017 | 500.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO UTILIZADA NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI, REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2017 | 7883.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS GABRIEL DINIZ, JONAS ESTICADO E GIULLIAN MONTES DESTINADAS A APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARI, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0004960 | 27/09/2017 | 26337.57 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004962 | 27/09/2017 | 626.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA DAS QUADRAS DO BAIRRO AMOR DIVINO E DOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004927 | 27/09/2017 | 1612.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004923 | 27/09/2017 | 6015.21 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2017 | 240.00 | 00011244419486 | RAFAELA GOMES DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESTETICOS DE SOBRANCELHA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2017 | 240.00 | 00010144356414 | KALINE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESTETICOS DE MAQUIAGEM OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2017 | 170.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESTETICOS DE SOBRANCELHA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2017 | 170.00 | 00004379750450 | MARIA DA GUIA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESTETICOS DE SOBRANCELHA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2017 | 210.00 | 00070236475460 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESTETICOS DE MANICURE OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/09/2017 | 210.00 | 00007637087476 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESTETICOS DE MANICURE OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2017 | 420.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2017 | 420.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO MASCULINO OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICADE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2017 | 420.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2017 | 420.00 | 00008825111495 | IVANETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2017 | 420.00 | 00007389038411 | GESSYKA NAYARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2017 | 252.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO MASCULINO OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICADE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/09/2017 | 420.00 | 00010920172407 | BRENDA KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2017 | 370.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CABELO E MANICURE OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2017 | 252.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2017 | 252.00 | 00010084513470 | GLEYSSEANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004944 | 27/09/2017 | 1088.62 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0004950 | 27/09/2017 | 1922.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004958 | 27/09/2017 | 700.28 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004959 | 27/09/2017 | 349.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004961 | 27/09/2017 | 4680.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001097 | 27/09/2017 | 105.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) BANNER COLORIDO EM LONA, DESTINADO A IDENTIFICAR A PARTICIPACAO DOS ACE DO MUNICIPIO NA CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADA NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001098 | 27/09/2017 | 1610.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001099 | 27/09/2017 | 11810.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 28/09/2017 | 3257.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 28/09/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 28/09/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 28/09/2017 | 3142.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 28/09/2017 | 10197.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 28/09/2017 | 6084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 28/09/2017 | 54090.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 28/09/2017 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 28/09/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 28/09/2017 | 52729.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 28/09/2017 | 53485.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 28/09/2017 | 36219.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 28/09/2017 | 5937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 28/09/2017 | 57491.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 28/09/2017 | 23183.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 28/09/2017 | 15791.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 28/09/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 28/09/2017 | 13094.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 28/09/2017 | 76801.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 28/09/2017 | 13138.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 28/09/2017 | 20561.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2017 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2017 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2017 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2017 | 200.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2017 | 200.00 | 00009211379407 | PAULO JUNIOR FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/09/2017 | 100.00 | 00070100839401 | JESSICA DE LIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2017 | 200.00 | 00067643973415 | JOSE BELO DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2017 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/09/2017 | 200.00 | 00009262853432 | HUDIELLY PONTES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/09/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/09/2017 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/09/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS COSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/09/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2017 | 3362.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2017 | 890.89 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO A SER REALIZADO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/09/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/09/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2017 | 2908.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005009 | 28/09/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/09/2017 | 105.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO À SUDEMA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB QUE OCORRERÁ NO DIA 02/10/2017 , PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2017 | 8956.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2017 | 138.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/09/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/09/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/09/2017 | 2435.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS COMO MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/09/2017 | 200.00 | 00009715195440 | FELIPE LEITE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE 03 (TRES) TVS PARA AS CRECHES CIDA MONTEIRO, NINA TEIXEIRA E SOSSEGO DA MAMAE, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2017 | 3833.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO MAGISTERIO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2017 | 3288.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2017 | 4784.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2017 | 1529.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2017 | 2164.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/09/2017 | 350.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) LOCALIZADAS NA PRAÇA SITUADA AS MARGENS DA BR-073.TRAVESSA DA EMPRESA, JOAO SUASSUNA E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/09/2017 | 690.00 | 00012548695492 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA E PINTURA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) DA PRAÇA SITUADA EM FRENTE A ESCOLA JOSE PAULO DE FRANÇA E DAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E MANOEL AVELINO DE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/09/2017 | 680.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) NA PRAÇA SITUADA AS MARGENS DA BR-073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/09/2017 | 950.00 | 00010133243400 | VALDENILSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA E PINTURA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) DA PRAÇA SITUADA EM FRENTE A ESCOLA JOSE PAULO DE FRANÇA E DAS RUAS ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E MANOEL AVELINO DE PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/09/2017 | 1200.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIOS) LOCALIZADAS NA PRAÇA SITUADA AS MARGENS DA BR-073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2017 | 5952.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2017 | 3200.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URB E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005021 | 29/09/2017 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2017 | 417.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS, MEDINDO 05X05 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005017 | 29/09/2017 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO DEFILE CIVICO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005019 | 29/09/2017 | 15400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 55 BANHEIROS SANITARIOS NO PERIODO DE 19 A 20 DE SETEMBRO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2017 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2017 | 2.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005024 | 29/09/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB,REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005012 | 29/09/2017 | 8340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 12 TENDAS MEDINDO 05X05 METROS, NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO, UTILIZADAS NA PRIMEIRA EXPOFEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA EM PARCERIACOM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2017 | 50.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005015 | 29/09/2017 | 1112.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS MEDINDO 05X05 METROS, NO PERIODO DE 19 A 20 DE SETEMBRO, UTILIZADAS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2017 | 90.00 | 00002614460451 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2017 | 200.00 | 00096545526472 | IRANILDA MALAQUIAS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2017 | 200.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE ÁGUA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2017 | 100.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2017 | 100.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2017 | 200.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2017 | 80.00 | 00013130474498 | ALINE CARDOSO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2017 | 300.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2017 | 400.00 | 00001967903441 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2017 | 300.00 | 00009494736427 | NAPOLIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2017 | 600.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2017 | 160.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2017 | 313.00 | 00014329075490 | DANIEL DOS SANTOS MEIRELES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005083180413 | ROSINETE TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2017 | 750.00 | 00067405398472 | SERGIO HENRIQUE SANTOS CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001128 | 29/09/2017 | 5292.30 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 29/09/2017 | 2150.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS ACAMADOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 29/09/2017 | 7318.82 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 29/09/2017 | 3105.60 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 29/09/2017 | 1677.96 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 29/09/2017 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 29/09/2017 | 316.80 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPETE DO TIPO CAPACHO EM ROLO, DESTINADO AO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 29/09/2017 | 446.20 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ORGANIZADOR DE FILA E TAPETE DO TIPO CAPACHO EM ROLO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5001136 | 02/10/2017 | 1342.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS TIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 02/10/2017 | 200.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001138 | 02/10/2017 | 6000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLETES 8 GB MEMORIA RAM DE 1 GB COM PROCESSADOR ARM CORTEX A, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE INFORMATIZACAO DO PROGRAMA E-SUS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 5001139 | 02/10/2017 | 36000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) TABLETES 8 GB MEMORIA RAM DE 1 GB COM PROCESSADOR ARM CORTEX A, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE INFORMATIZACAO DO PROGRAMA E-SUS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001140 | 02/10/2017 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 5001141 | 02/10/2017 | 720.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DENOMINADA 'MULTI-VACINAÇÃO", REALIZADA DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001142 | 02/10/2017 | 1800.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005042 | 02/10/2017 | 224.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005043 | 02/10/2017 | 294.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005044 | 02/10/2017 | 480.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005040 | 02/10/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/10/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005046 | 02/10/2017 | 1664.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, URBANISMO, AGRICULTURA E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/10/2017 | 420.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VINHETAS EM MIDIA DIGITAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/10/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VINHETAS EM MIDIA DIGITAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/10/2017 | 360.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DESPESA C/A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSIT.P/PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE POLOS DE APOIO PRESENCIAL DE EDUC.À DISTANCIA, QUE SERÁ REALIZ.NA CAPITAL DO MARANHÃO NOS DIAS 03a06/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005045 | 02/10/2017 | 896.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005047 | 02/10/2017 | 310.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/10/2017 | 1600.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM, TRANSMISSAO DE IMAGEM EM TELAS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/10/2017 | 632.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO O KLEBÃO, NO PERIODO DE 30/09 A 01/10 NO ESTADIO O KLEBAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/10/2017 | 650.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFR-6377/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/10/2017 | 900.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/10/2017 | 900.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/10/2017 | 800.00 | 00006831325475 | IZABEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO PESSOAL ENVOLVIDO NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E PARA A FORMACAO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/10/2017 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/10/2017 | 480.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO POLO UNIVERSITARIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA SALES DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/10/2017 | 480.00 | 00003432691475 | ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO POLO UNIVERSITARIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA SALES DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA DO MINI-CAMPO E COLOCACAO DE UMA PLACA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/10/2017 | 80.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA DA ESCOLA PEDRO FRANCO, LOCALIZADA EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA DA CRECHE DINA TEIXEIRA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO AMOR DIVINO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005074 | 03/10/2017 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005075 | 03/10/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/10/2017 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/10/2017 | 1900.00 | 00004772509470 | OTONIEL BARBOSA DAS FLORES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAVACAO DE UMA CACIMBA COM 9,00 METROS DE PROFUNDIDADE, NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/10/2017 | 800.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DO PALCO QUE PERTENCE A PREFEITURA, DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/10/2017 | 2500.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00098226029449 | JUCIELIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFF-2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/10/2017 | 300.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA DE AGUA DE ESGOTAMENTO DE AGUAS DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARRO VERVELHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA 4876, EM CARATER EVENTUAL DETERMINADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E COM DISPONIBILIDADE PARA A DIRETORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/10/2017 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/10/2017 | 450.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇA DE MATO REALIZADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/10/2017 | 450.00 | 00007418429479 | SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇA DE MATO REALIZADO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001143 | 03/10/2017 | 5576.47 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 5001144 | 03/10/2017 | 5020.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 03/10/2017 | 4242.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 03/10/2017 | 2345.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO CONTROLE DE GLICEMIA CAPILAR DOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 03/10/2017 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 04/10/2017 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 04/10/2017 | 840.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR MASTER FRIO MF-40, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 04/10/2017 | 4200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PURIFICADORES MASTER FRIO MF - 40, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, FRANCISCO FAUSTINO, CENTRO DE SAÚDE E SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 04/10/2017 | 5337.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1(UM) PURIFICADOR MASTER FRIO MF-40 E 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SASÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/10/2017 | 660.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS OFERECIDOS AOS USUARIOS DO SCFV, POR OCASIAO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO BÁSICO DE VIOLÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/10/2017 | 800.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS COM DESTINO A CIDADE DO CONDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENERGIAS RENOVAVEIS NOS DIAS 24/09/2017 E 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/10/2017 | 937.00 | 00011234876426 | JULIANA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACA DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/10/2017 | 721.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/10/2017 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/10/2017 | 152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/10/2017 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/10/2017 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/10/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/10/2017 | 113.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/10/2017 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0005103 | 04/10/2017 | 81823.38 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013 - M CIDADES. | 11712016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005080 | 04/10/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/10/2017 | 892.50 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-5515/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/10/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005087 | 04/10/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS, GERAÇÃO DO SAGRES, RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/10/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/10/2017 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005086 | 04/10/2017 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/10/2017 | 770.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FREEZER E BEBEDOURO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/10/2017 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/10/2017 | 486.45 | 21703474000250 | SLZ HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS DE 03 DIÁRIAS PRESTADAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITÁRIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE POLOS NA CAPITAL DO MARANHÃO NOS DIAS 03 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005091 | 04/10/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/10/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005093 | 04/10/2017 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005094 | 04/10/2017 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005110 | 05/10/2017 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005111 | 05/10/2017 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005117 | 05/10/2017 | 356.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005118 | 05/10/2017 | 2466.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA PLACA DE CONCRETO PARA USO NA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO DE OLIVERA PONTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005119 | 05/10/2017 | 2384.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/10/2017 | 120.00 | 21703474000250 | SLZ HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES SERVIDAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITÁRIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE POLOS NA CAPITAL DO MARANHÃO NOS DIAS 03 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005121 | 05/10/2017 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/10/2017 | 170.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO DAS GRADES LOCALIZADAS NA QUADRA DE ESEPORTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PLAMARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/10/2017 | 80.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO NO PORTAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0005104 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005109 | 05/10/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/10/2017 | 45.35 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO TIPO SEDEX DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005116 | 05/10/2017 | 1173.60 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005105 | 05/10/2017 | 2750.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005106 | 05/10/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005107 | 05/10/2017 | 2850.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE AREIA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIO) DA PRAÇA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/10/2017 | 420.00 | 00005696060471 | JOSEANE LINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/10/2017 | 420.00 | 00007909670494 | KALINE KERTREN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/10/2017 | 170.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERECIDO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO, EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/10/2017 | 100.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENCAO NA PORTA DE AÇÕ COM MOLA, INSTALADA NO PREDIO DA GERENCIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001152 | 05/10/2017 | 1043.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001153 | 05/10/2017 | 1186.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001154 | 05/10/2017 | 1113.30 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ESPECILIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 05/10/2017 | 420.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE PRESSÃO ANALOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 05/10/2017 | 100.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001157 | 05/10/2017 | 1265.15 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASDICA DE SAÚDE CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001158 | 05/10/2017 | 598.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001159 | 05/10/2017 | 576.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001160 | 05/10/2017 | 1596.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 05/10/2017 | 3160.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS (MMX 2862), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 06/10/2017 | 1400.00 | 00004368736486 | RENATA LOPES DA SILVA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA (KWR 6591), TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 06/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTACIA EMPENAHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA TIRACI ROSA DA CONCEIÇÃO, POR DE TRATAR DE PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 06/10/2017 | 670.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 06/10/2017 | 1100.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO.DO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5001166 | 06/10/2017 | 376.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005125 | 06/10/2017 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005126 | 06/10/2017 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005127 | 06/10/2017 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00041428242449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO DE MARI EM PROGRAMA VEICULADO NA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 16 PARTIDAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPTO.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/10/2017 | 937.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO CORAL INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005131 | 06/10/2017 | 9001.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE SEMTEBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/10/2017 | 1130.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/10/2017 | 520.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/10/2017 | 660.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/10/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005140 | 09/10/2017 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, MUNICIPIO DE MARI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAO DE REUNIOESE EVENTOS DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005153 | 09/10/2017 | 1078.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO SETOR DE EMPENHO, LICITAÇÃO E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005154 | 09/10/2017 | 1562.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/10/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/10/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/10/2017 | 443.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005160 | 09/10/2017 | 2526.85 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 09/10/2017 | 390.62 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 09/10/2017 | 300.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 09/10/2017 | 1046.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001170 | 09/10/2017 | 1670.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO, 01 NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO INOX E 01 JATO DE BICARBONATO BASE METALICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001171 | 09/10/2017 | 13550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 JATOS DE BICARBONATO, 01 SELADORA CONTINUA, 02 BIOMBOS TRIPLOS, 02 LANTERNAS CLINICAS E 01 ESCADA 2 DEGRAUS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001172 | 09/10/2017 | 25170.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 DESTILADORES DE AGUA, 03 AUTOCLAVES HORIZONTAL E 01 ELETROCARDIOGRAMA 3 CANAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001173 | 09/10/2017 | 29340.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS UNIK C/4 MO KART VERDE ACQUA E 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50LT 220V, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005134 | 09/10/2017 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/10/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 09/10/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/10/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/10/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/10/2017 | 700.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/10/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/10/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/10/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/10/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/10/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/10/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/10/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/10/2017 | 486.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS ASSISTIDOS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/10/2017 | 694.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/10/2017 | 1260.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/10/2017 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/10/2017 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/10/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/10/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWER, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/10/2017 | 450.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/10/2017 | 180.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/10/2017 | 2150.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/10/2017 | 480.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005177 | 10/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2017 | 937.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADOR DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/10/2017 | 937.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/10/2017 | 937.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/10/2017 | 937.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADOR DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/10/2017 | 422.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, OFERECIDOS AO PESSOAL ENVOLVIDO NA ACAO DE EMBELEZAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/10/2017 | 937.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADOR DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005185 | 10/10/2017 | 276.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005186 | 10/10/2017 | 588.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005188 | 10/10/2017 | 384.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005189 | 10/10/2017 | 732.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005192 | 10/10/2017 | 315.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005193 | 10/10/2017 | 756.52 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005201 | 10/10/2017 | 2233.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005202 | 10/10/2017 | 2271.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005203 | 10/10/2017 | 2154.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2017 | 937.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PAEFI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005175 | 10/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005199 | 10/10/2017 | 3855.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 10/10/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 10/10/2017 | 800.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 10/10/2017 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 10/10/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 81, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, PEVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 10/10/2017 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 10/10/2017 | 145.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 10/10/2017 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 10/10/2017 | 240.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 10/10/2017 | 630.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, FORMATACAO, REPAROS DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 10/10/2017 | 380.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 10/10/2017 | 1500.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5001187 | 10/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 10/10/2017 | 1560.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOQ-4892, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 10/10/2017 | 1050.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 10/10/2017 | 1560.00 | 00005468076403 | RIVANIA DA SILVA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA NNK-5840, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE MOF-8364, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 10/10/2017 | 1730.00 | 00034335382472 | SEBASTIAO MACHADO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO POLO DE PLACA EFV-9679, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MVF-3841, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS ASSISTIDOS PELO CAPS-AD NA CIDADE DE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 10/10/2017 | 1680.00 | 00009909804484 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FOX DE PLACA NYX-9241, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 10/10/2017 | 1490.00 | 00011819622428 | MARCILIO DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNS-3568, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E FISIOTERAPIA EM GUARABIRA E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 10/10/2017 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 10/10/2017 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 10/10/2017 | 376.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001199 | 10/10/2017 | 3767.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001200 | 10/10/2017 | 5501.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001201 | 10/10/2017 | 4528.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 10/10/2017 | 3995.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 10/10/2017 | 952.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005194 | 10/10/2017 | 727.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005198 | 10/10/2017 | 3618.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005209 | 10/10/2017 | 4175.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/10/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/10/2017 | 20.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005179 | 10/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005205 | 10/10/2017 | 2995.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005207 | 10/10/2017 | 278.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005208 | 10/10/2017 | 129.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005210 | 10/10/2017 | 2652.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, SERVIDAS A EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005211 | 10/10/2017 | 1632.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SETOR TRIBUTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2017 | 420.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2017 | 90.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO DIA 03/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2017 | 90.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DIA 09/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005168 | 10/10/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005206 | 10/10/2017 | 3786.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005187 | 10/10/2017 | 384.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005197 | 10/10/2017 | 5577.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005200 | 10/10/2017 | 11991.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA E MOTONIVELADORA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/10/2017 | 300.00 | 00010970576404 | FABIO MOZAR MARINHO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE EXEMPLARES DE CORDEL "MARI, ARAÇA E OUTRAS ARVORES DO PARAISO" PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE O SARAL DE CORDEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005171 | 10/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DOS SERV.DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005190 | 10/10/2017 | 5064.53 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005191 | 10/10/2017 | 1079.50 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005195 | 10/10/2017 | 34087.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005196 | 10/10/2017 | 4789.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005204 | 10/10/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2017 | 527.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL VEICULADO NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2017 CONFOMRE DIRETRIZES DO DEPERTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005215 | 10/10/2017 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2017 | 1020.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES, ASSENTAMENTO TIRADENTES E QUADRA DO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2017 | 1050.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005224 | 11/10/2017 | 3049.36 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADAS EM 47 (QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE 13KG.GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005225 | 11/10/2017 | 1686.88 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADAS EM 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE 13KG.GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/10/2017 | 632.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO O KLEBÃO, NO PERIODO DE 07/10 A 08/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/10/2017 | 840.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERV.PRESTADO EM CARRO DE SOM P/DIVULGAÇÃO DE UM AMISTOSO DE FUTSAL FEMININO, TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZ.EM TAUMATÁ, BOLÃO DE MOTO CROSS NO LOT.WALTER MARTINS E REUNIÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP.MARIENSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/10/2017 | 937.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS EM AGROPECUARIA PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO AS FAMILIAS ASSENTADAS PEL REFORMA AGRARIA NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/10/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2017 | 400.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/10/2017 | 400.00 | 00010132018411 | EDJAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/10/2017 | 400.00 | 00009028540466 | SUZANA CARLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/10/2017 | 400.00 | 00010796194459 | LUANA ANDRADE FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/10/2017 | 400.00 | 00057584800459 | ERIVALDO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2017 | 400.00 | 00008724558400 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005227 | 11/10/2017 | 3503.52 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADAS EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE 13KG.GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005231 | 11/10/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 5001202 | 11/10/2017 | 1193.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED BIVOLT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5001203 | 11/10/2017 | 129.76 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 5001204 | 11/10/2017 | 16152.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 5001205 | 11/10/2017 | 1500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VECULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8282, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472017 | 5001206 | 11/10/2017 | 77900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA AQUIS.DE VEIC.TIPO AMBULANCIA 0KM, FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX, ANO/MOD.2017/2018, POTENCIA 85CV.(GASOLINA), 88CV.(ALCOOL), 04 PORTAS,SENDO 02 DIANTEIRA, MOT.E PASSAGEIRO E TRAZEIRA(FOLHA DUPLA),AR CONDICION. E V.ELETRICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/10/2017 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005226 | 11/10/2017 | 583.92 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADAS EM 09 (NOVE) BOTIJÕES DE 13KG.GLP DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA SECRETGARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/10/2017 | 50.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/10/2017 | 210.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOBRE GESTAO DO RPPS COM SUPORTE DA CONTABILIDADE A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA PELA ASPREV-PB NOS DIAS 16 E 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/10/2017 | 100.00 | 19035780000133 | ASSOC.PARAIBANA DE REG.PROPRIOS DE PREVIDENCIA-ASPREVPB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOBRE GESTAO DO RPPS COM SUPORTE DA CONTABILIDADE A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA PELA ASPREV-PB NOS DIAS 16 E 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/10/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/10/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005243 | 16/10/2017 | 3503.52 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/10/2017 | 937.00 | 00011556260440 | RYCELLI ALVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/10/2017 | 155.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/10/2017 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/10/2017 | 450.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE ARTISTA DA TERRA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA VITORIA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/10/2017 | 730.00 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE PIZZAS, DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS DURANTE AS APRESENTACOES NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/10/2017 | 1750.00 | 00012664514474 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/10/2017 | 547.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OGA-5097, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/10/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 16/10/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTE ANESTÉSICO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO ENCEFALO DO PACIENTE JEAN DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 16/10/2017 | 1575.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PLÍCULA FUMÊ EM JANELAS DE VIDRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS VERMELHO E ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142017 | 5001209 | 17/10/2017 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 17/10/2017 | 1000.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS RODAS 1009 RN CINZA NYLON, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO CENTRO DE SAÚDE E DO CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/10/2017 | 104.00 | 00042408130425 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/10/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/10/2017 | 810.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS, DESTINADO A LIMPEZA DO TERRENO UTILIZADO PARA PLANTAÇÃO DE MUDAS DE MARACUJA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DO PALMARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/10/2017 | 810.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS, DESTINADO A LIMPEZA DO TERRENO UTILIZADO PARA PLANTAÇÃO DE MUDAS DE MARACUJA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DO PALMARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE TRATOR C/EQUIPAM.E/OU IMPLEM.AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0005255 | 17/10/2017 | 113500.00 | 05453608000276 | MAQTRAL MAQUINA PECAS E TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA AGRICOLA DO TIPO TRATOR, PARA USO NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005258 | 17/10/2017 | 44000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS NO PERIODO DE 19/06/ DE 2017A 19/06/2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005257 | 17/10/2017 | 59917.16 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSICAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.A 4a.MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2017. | 00742017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/10/2017 | 54762.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO DESTINADA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/10/2017 | 17443.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/10/2017 | 300.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO OFERECIDO AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CASP COM ENFOQUE NO MCASP A SE REALIZAR NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/10/2017 | 480.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO UTILIZADO COMO POLO DE APOIO PRESENCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/10/2017 | 480.00 | 00003432691475 | ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO UTILIZADO COMO POLO DE APOIO PRESENCIAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: TROCA DE BOMBA DAGUA LOCALIZADA NO MINICAMPO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/10/2017 | 100.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/10/2017 | 742.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/10/2017 | 679.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DAS ESCOLAS: ZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/10/2017 | 2598.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/10/2017 | 5711.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/10/2017 | 1054.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO O CLEBÃO NOS DIAS 14 E 15/10/2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/10/2017 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 18/10/2017 | 4800.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 128 CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 18/10/2017 | 450.00 | 00002206755700 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE CONSERTO E RECUPERÇÃO DE 03 (TRES) CADEIRAS DE RODAS DAS UNIDADES BASICAS DOS BAIRROS VERMELHO, PROCANOR E NASF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 18/10/2017 | 800.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS VERMELHO, CENTRO DE SAÚDE E PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 18/10/2017 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO 1,6 AMBULANCIA TIPO A PRIMEIROS SOCORROS DE PLACA OFB-2983, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2017 A 08/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001215 | 18/10/2017 | 5846.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001216 | 18/10/2017 | 534.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 19/10/2017 | 160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001218 | 19/10/2017 | 715.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 19/10/2017 | 691.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 19/10/2017 | 1338.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 19/10/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 19/10/2017 | 11600.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 19/10/2017 | 2449.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 19/10/2017 | 12601.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 19/10/2017 | 4523.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 19/10/2017 | 2121.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDE, PROCANOR, PASTO NOVO, FRANCISCO FAUSTINO E TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/10/2017 | 1300.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA MOO-2876, TRANSPORTANDO SERVIDORES EM SERVICOS DURANTE VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/10/2017 | 160.00 | 11947237000109 | RONALDO ALVES DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM ARA CONDICIONADO PERTENCENTE AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/10/2017 | 350.00 | 11947237000109 | RONALDO ALVES DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSICAO DO GAS EM UM AR CONDICIONADO SPLIT R410 PHILCO 9K E INSTALACAO DE UM SPLIT PHILCO 9K PERTENCENTE AO PREDIO DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/10/2017 | 1500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/10/2017 | 218.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/10/2017 | 1210.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REALIZADOS NO VEICULO SIENA DE PLACAS: MOW-0288, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/10/2017 | 720.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI, EM 07 VIAGENS PARA HOSPITAIS DA REGIAO E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAS QFF 2140, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/10/2017 | 360.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, REALIZADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACAS: OFA-9781, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/10/2017 | 960.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC DE PLACAS: NQB-8498, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/10/2017 | 1090.00 | 00002233555422 | ADEZILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACAS: HBM-3836, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00080649580400 | EUZEBIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS: KVG-3236, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REALIZADOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAS: OFE-7506, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/10/2017 | 1350.00 | 00006323336421 | LEANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-8228/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA, HOSPITAIS DA REGIAO E 21 VIAGENS PARA ASSENTAMENTOS EM MARI, DURANTE 0 MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/10/2017 | 960.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAS: QFQ-7140, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/10/2017 | 840.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNC-8388 PARA O TANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/10/2017 | 840.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO E JOAO PESSOA, REALIZADAS NO VEICULO CLASSIC DE PLACAS: OGA-5097, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/10/2017 | 1390.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA REGIAO E JOAO PESSOA, REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACAS: KGJ-2547, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005277 | 19/10/2017 | 10058.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005281 | 19/10/2017 | 12599.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/10/2017 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE INTERESSE PUBLICO EM VEICULO CARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29 E 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/10/2017 | 8000.00 | 40981516000189 | EMPASA - EMPRESA PARAIBANA DE ABAST.E SERVICOS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPOSTO ORGANICO, DESTINADOS A ADUBAR AS MUDAS DE CAJUEIROS ADQUIRIDAS E DISTRIBUIDAS PARA INCENTIVAR O PLANTIO E CULTURA PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/10/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/10/2017 | 210.00 | 00088634019420 | FABIO CASSIANO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CASP COM ENFOQUE NO MCASP A SE REALIZAR NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/10/2017 | 210.00 | 00088634019420 | FABIO CASSIANO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO CONTROLADOR GERAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO DO RPPS COM SUPORTE DA CONTABILIDADE, REALIZADO PELA ASPREV/TCE, NOS DIAS 16 E 17/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/10/2017 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/10/2017 | 4920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005282 | 19/10/2017 | 804.71 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005283 | 19/10/2017 | 1033.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PA QUADRADA, PNEUS PARA CARROS DE MAO, LUVAS, VASSOURAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005285 | 19/10/2017 | 524.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO.DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRINCHA DE 2POL.COM CABO EM PLASTICO, SOLVENTE P/ESMALTE E LATAO, VASSOURAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERV.DE PINTURA DO PORTAL, MARGEM DA PISTA E VIA DE ACESSO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/10/2017 | 465.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/10/2017 | 700.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NAS RUAS 15 DE JANEIRO E JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/10/2017 | 1160.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO MURO QUE CONTORNA O CEMITERIO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/10/2017 | 1160.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, REALIZADOS NO MURO DO CEMITERIO MUNIPAL SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/10/2017 | 670.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PINTURA E DECORACAO EM PNEUS DA PRACA LOCALIZADA EM FRENTE AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/10/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR OCASIAO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA ENERGISA SITUADA EM JOAO PESSOA NO DIA 13/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/10/2017 | 3500.00 | 00010039284476 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM HORAS DE TRATOR ACOMPANHADOS DE EQUIPAMENTOS PARA CORTE DE TERRAS E CONSERVACAO DE VIAS RURAIS PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUCAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/10/2017 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/10/2017 | 2600.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS CORRIQUEIRAS DE SAUDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/10/2017 | 937.00 | 00011234876426 | JULIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/10/2017 | 240.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/10/2017 | 568.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/10/2017 | 250.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/10/2017 | 150.00 | 00001297101480 | LUCIA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/10/2017 | 1300.00 | 00008885969445 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/10/2017 | 937.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADAS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/10/2017 | 520.00 | 11947237000109 | RONALDO ALVES DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PLACA DE AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENCAO DE VENTILADOR PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/10/2017 | 170.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO P/ FILHA LUANA MARIA DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/10/2017 | 350.00 | 00009592556482 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/10/2017 | 250.00 | 00004414029414 | ANDREIA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 20/10/2017 | 450.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 20/10/2017 | 141.23 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 20/10/2017 | 282.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 20/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BERNARDO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 20/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA MORAES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 20/10/2017 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMO DA SILV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 20/10/2017 | 1000.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL, SERV.E ORGANIZACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 23/10/2017 | 4580.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/10/2017 | 1405.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/10/2017 | 3362.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/10/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/10/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/10/2017 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 23/10/2017 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DA COSTURA, VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/10/2017 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DA COSTURA, VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/10/2017 | 239.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIAÇÃO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/10/2017 | 240.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIAÇÃO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/10/2017 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/10/2017 | 149.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/10/2017 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/10/2017 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/10/2017 | 1080.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SCORT DE PLACA MOH-6688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/10/2017 | 900.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD TRANSIT DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO OS ACAMPADOS DO MST DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENACAO DO MST NA CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 12 E 14/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/10/2017 | 2164.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/10/2017 | 450.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO, APOIO E PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/10/2017 | 4452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/10/2017 | 2435.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/10/2017 | 3224.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/10/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/10/2017 | 5891.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/10/2017 | 1529.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/10/2017 | 2908.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/10/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/10/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/10/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 23/10/2017 | 105.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/10/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/10/2017 | 147.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/10/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/10/2017 | 8956.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/10/2017 | 3200.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/10/2017 | 6933.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005360 | 24/10/2017 | 1652.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005361 | 24/10/2017 | 1055.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA DA SINALIZACAO DOS QUEBRA-MOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/10/2017 | 154.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005362 | 24/10/2017 | 335.45 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 24/10/2017 | 2250.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 24/10/2017 | 6200.61 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 24/10/2017 | 9480.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTBOOK POSITIVO PREMIUM E 02 (DOIS) REFRIGERADORES 300 L CONSUL, DESTINADOS DA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 24/10/2017 | 4020.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 24/10/2017 | 2680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.(CONTRA-PARTIDA ESTADUAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 24/10/2017 | 1277.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 24/10/2017 | 800.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS REAGENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 25/10/2017 | 5768.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 25/10/2017 | 115.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 25/10/2017 | 270.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS TERMICAS ISOPLAST 24L E 20 (VINTE) BISNAGA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/10/2017 | 250.00 | 00003501908440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL NO SARAU DE CORDEL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 16/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/10/2017 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO NO DIA 19/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/10/2017 | 329.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/10/2017 | 600.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OGC-3210, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E FUNCIONARIOS COM DESTINO A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/10/2017 | 1210.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS QUE DAO ACESSO AO CEMITERIO E ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NA FACHADA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/10/2017 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/10/2017 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/10/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/10/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SERVIÇO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAOLOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM 19/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0005376 | 26/10/2017 | 1849.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS SETORES DE: CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO E COMISSÃO DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/10/2017 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA POR OCASIAO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ O MINISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR AS CTPS EMITIDAS NO POSTO DE ATENDIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005368 | 26/10/2017 | 9845.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CABRAL DE MELO, JOSE HONORIO, MARIA DAS NESES, EPITACIO DANTAS E AGUINALDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/10/2017 | 2066.00 | 19010522000100 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 142 VIDROS EM JANELAS BASCULANTES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005375 | 26/10/2017 | 7884.39 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/10/2017 | 975.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE: OLEO E AR PARA USO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFX-5193 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 26/10/2017 | 3500.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 26/10/2017 | 800.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DOS BAIRROS VERMELHO, CENTRO DE SAÚDE E PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 5001247 | 26/10/2017 | 954.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED BIVOLT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÕ PSICOSOCIAL (CAPS) E AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 26/10/2017 | 1366.68 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 26/10/2017 | 960.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS ACAMADOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 26/10/2017 | 2150.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS ACAMADOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001251 | 26/10/2017 | 1430.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001252 | 26/10/2017 | 898.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001253 | 26/10/2017 | 2337.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 26/10/2017 | 1080.74 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 26/10/2017 | 712.70 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 26/10/2017 | 600.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 26/10/2017 | 1312.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 26/10/2017 | 184.40 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 26/10/2017 | 2324.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/10/2017 | 463.20 | 00007621838450 | RICARDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECAO DE 386 CARTEIRAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO NO VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 27/10/2017 | 700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 27/10/2017 | 1440.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES TIPO AP 10 LTS E EXTINTORES TIPO PQS/BC 4 KS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 27/10/2017 | 640.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES AP 10 LTS COMPLETOS E 02 (DOIS) EXTINTORES TIPO PQS 04 KGS BC COMPLETOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 30/10/2017 | 537.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 30/10/2017 | 299.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS QUALIFAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 30/10/2017 | 340.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE ISO´POR (QUENTINHA) N8 C/ TAMPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 30/10/2017 | 805.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO DE INSTALAÇÕES DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 30/10/2017 | 900.00 | 00025171216487 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE 3,40 M2 DE GRANITO VERDE ESMERALDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 30/10/2017 | 840.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 30/10/2017 | 417.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 mtrs MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/10/2017 | 14369.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/10/2017 | 8993.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/10/2017 | 3911.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/10/2017 | 3374.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E SSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/10/2017 | 7402.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2017 | 4751.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2017 | 4260.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2017 | 15285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005430 | 30/10/2017 | 417.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 TENDAS MEDINDO 05X05M, MODELO CHAPEU DE BRUXA, PARA USO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA PELA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/10/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2017 | 1300.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA SCFV, PARA AUDITORIA DO PROGRAMA EM TELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2017 | 1300.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA SCFV NO VEICULO DE PLACA: OFB-7680 , PARA AUDITORIA DO PROGRAMA EM TELA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2017 | 9837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005429 | 30/10/2017 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/10/2017 | 210147.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/10/2017 | 377458.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/10/2017 | 8506.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/10/2017 | 14453.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/10/2017 | 10903.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/10/2017 | 11070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/10/2017 | 19081.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/10/2017 | 4959.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2017 | 20705.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2017 | 15267.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2017 | 22883.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2017 | 6953.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2017 | 7834.33 | 26736786000101 | ELETROLUZ MANUT. ELETRICA CONST. E SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MONTAGEM DE REDE ELETRICA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE ARCODICIONADOS SPLIT, INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2017 | 200.00 | 00008463807496 | GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DENOMINADO PRIMEIRO LUGAR DANÇANTE, REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0005431 | 30/10/2017 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DE 03 FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/10/2017 | 17803.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005436 | 30/10/2017 | 24590.80 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2017 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2017 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/10/2017 | 25539.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005419 | 30/10/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB,REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005424 | 30/10/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2017 | 217.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/10/2017 | 15731.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2017 | 4543.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2017 | 14322.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2017 | 8000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2017 | 0.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2017 | 4448.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/10/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/10/2017 | 40710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/10/2017 | 68480.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2017 | 34706.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2017 | 14797.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2017 | 6025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2017 | 15148.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB E HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2017 | 1100.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADAS NO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2017 | 275.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/10/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00002245719409 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO COMPLETA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS V.W 15-19, DE PLACAS NQC-9245, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/10/2017 | 150.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ADESIVAGEM DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MARIENSE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/10/2017 | 130.00 | 00005172288406 | SILVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO COMPLETA DA ESTACAO DO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACAS OGC-6309, VINCULADO A MANUNTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00002065162406 | FRANCISCO LUCNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA "FORROZAO TO COLADO", REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA DE SABADO DE SANTANA, A TITULO DE APOIO CULTURAL EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/10/2017 | 300.00 | 00013189854718 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO SITIO NOVO, LOCALIZADO EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/10/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2017 | 188.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 31/10/2017 | 5185.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAREIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 31/10/2017 | 4590.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAREIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 31/10/2017 | 5566.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MAREIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 31/10/2017 | 258.99 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PRATOS TERM 3PC VERMELHO CREME, 02 (DOIS) PRTOS TERM 2PC AZUL CREME E 01 (UMA) ESCADA ALUM. BOTAFOGO 5D USO DOMESTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 31/10/2017 | 77753.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 31/10/2017 | 21861.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 31/10/2017 | 13406.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 31/10/2017 | 13026.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 31/10/2017 | 3767.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 31/10/2017 | 52935.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 31/10/2017 | 52958.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS DIVERSOS CARGOS, VINCULADOS AO PROG.SAÚDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 31/10/2017 | 36391.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS DIVERSOS CARGOS, VINCULADOS AO PROG.SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 31/10/2017 | 14997.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 31/10/2017 | 23216.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 31/10/2017 | 9849.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 31/10/2017 | 10265.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 31/10/2017 | 57060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 31/10/2017 | 6591.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 31/10/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 31/10/2017 | 5087.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 31/10/2017 | 5250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 31/10/2017 | 53041.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 01/11/2017 | 461.08 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DAS COPAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001293 | 01/11/2017 | 636.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DIA "D" DA VACINAÇÃO CANINA, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001294 | 01/11/2017 | 456.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001295 | 01/11/2017 | 1416.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA, DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2017 | 937.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2017 | 937.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADOR DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2017 | 937.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADOR DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADOR DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2017 | 937.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005480 | 01/11/2017 | 2450.41 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005450 | 01/11/2017 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005451 | 01/11/2017 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005453 | 01/11/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2017 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005455 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005456 | 01/11/2017 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2017 | 937.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO CORAL INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, PROMOVIDO ATRAVES DO DEPTO.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005478 | 01/11/2017 | 10999.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2017 | 937.00 | 00011556260440 | RYCELLI ALVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2017 | 937.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS EM AGROPECUARIA PARA APLICAÇÃO DE CRÉDITO AS FAMILIAS ASSENTADAS PELA REFORMA AGRARIA NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2017 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082017 | 0005459 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2017 | 650.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOT-7378, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2017 | 892.50 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-5515/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0005479 | 01/11/2017 | 12400.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005458 | 01/11/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS, GERAÇÃO DO SAGRES, RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005446 | 01/11/2017 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005447 | 01/11/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005448 | 01/11/2017 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005449 | 01/11/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2017 | 13999.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2017 | 482.40 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TACHINHAS BIDIRECIONAL AMARELO 10X80X20- EFATA, DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, SOB O Nº20170158063 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | AMPLIAÇÃO, MELHORAM.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/11/2017 | 2084.80 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FOGAO ARMON 4 BOCAS AP PERFIL ECONOMY C/ ESPERA E 01 FOGAO VENANCIO 4 BOCAS 2BD BP S/F PRFL 5 C/ESP E4D2, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/11/2017 | 1265.00 | 00008524551437 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FILMAGEM REALIZADO DURANTE TODO TORNEIO, DISPUTA DA FINAL E ENTREGA DOS PADROES DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MARIENSE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/11/2017 | 150.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANCA, PRESTADO DURANTE A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MARIENSE NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/11/2017 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/11/2017 | 500.00 | 00000871477858 | OSVALDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCUCAO E NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MARIENSE, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00000857315447 | FRANCISCO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO AO VENCEDOR 1º LUGAR (CAMPEAO DA DISPUTA PRELIMINAR DO CAMPEONATO MARIENSE) REALIZADO EM 05/11/2017, REPRESENTANDO A AGREMIACAO ESPORTIVA DO "SANTOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/11/2017 | 300.00 | 00009353970431 | DELKSON RAMMON PEREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2017, REALIZADO EM 05/11/2017, REPRESENTANDO A AGREMIACAO ESPORTIVA "REAL MARI". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/11/2017 | 8000.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO DO VENCEDOR DA FINAL (1º LUGAR DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2017), REALIZADO EM 05/11/2017, REPRESENTANDO A AGREMIACAO ESPORTIVA VENCEDORA "ESTRELA VERMELHA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/11/2017 | 500.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO COMO VICE CAMPEAO PRELIMINAR DA DISPUTA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2017,REALIZADO EM 05/11/2017, REPRESENTANDO A AGREMIACAO ESPORTIVA "ESTRELA VERMELHA ESPORTE CLUBE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/11/2017 | 300.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO AO VENCEDOR 1º LUGAR NO TORNEIO REALIZADO EM 05/11/2017 PROMIVIDO PARA ENTREGA DE PADROES DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/11/2017 | 50.00 | 00009267659499 | JOELSON DIAS DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO A TITULO DE MELHOR GOLEIRO NA CATEGORIA "B" DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO EM 05/11/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/11/2017 | 100.00 | 00008943835400 | ROSENILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO A TITULO DE MELHOR GOLEIRO NA CATEGORIA "A" DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO EM 05/11/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/11/2017 | 530.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS:FRANCISCO RIQUE FERREIRA, FRANCISCA ESMERALDA,LINDOLFO MONTEIRO E MANOEL FERREIRA DE MELO SITUADAS NO BAIRRO SILVINO COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005491 | 06/11/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005497 | 06/11/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005492 | 06/11/2017 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 06/11/2017 | 3034.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 06/11/2017 | 170.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO CONSULTORIO MOVEL DE MAMOGRAFIA, NO ENCERRAMENTO DEO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 07/11/2017 | 1552.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001299 | 07/11/2017 | 2007.11 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001300 | 07/11/2017 | 1107.63 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 5001301 | 07/11/2017 | 3439.60 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, PEIXE, CARNE DE CHARQUE E CALABRESA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 07/11/2017 | 380.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FRMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 07/11/2017 | 1400.00 | 00004368736486 | RENATA LOPES DA SILVA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA (KWR 6591), TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/11/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/11/2017 | 600.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/11/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/11/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/11/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/11/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/11/2017 | 800.00 | 00087353946415 | MARIA ZELIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/11/2017 | 660.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/11/2017 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUNA DE FREIRE CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/11/2017 | 100.00 | 11731200000130 | LUCIANA SOARES DE PAIVA - 00176879420 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/11/2017 | 3110.00 | 00000911732489 | SERGIO ADRIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE FORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005525 | 07/11/2017 | 1727.88 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005530 | 07/11/2017 | 2879.31 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DIARIAS SERVIDAS AOS USURAIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/11/2017 | 220.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS ASSISTIDOS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/11/2017 | 731.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005506 | 07/11/2017 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/11/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/11/2017 | 316.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/11/2017 | 900.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE AREIA DAS GUIAS DE CALÇADAS (MEIO FIO) DAS RUAS OLINDINA PEREIRA, JOSE MARQUES DE SOUZA E MARIANO CLEMENTINO DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/11/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005529 | 07/11/2017 | 10031.03 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIR AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/11/2017 | 305.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DIARIA SERVIDA AOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/11/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/11/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/11/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0005511 | 07/11/2017 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, MUNICIPIO DE MARI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAO DE REUNIOESE EVENTOS DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005526 | 07/11/2017 | 2441.75 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, SETOR PESSOAL E CASA DO EMPREEENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00003502737401 | ELIANE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE ESTAMPA PARA OS UNIFORMES ENTREGUES AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, REALIZADONO DIA 05/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/11/2017 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE 10HS, DO EVENTO DE MOTO CROSS REALIZADO NO SITIO TAUMATA NO DIA 24/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00009900512421 | JOSÉ ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM DINHEIRO DO VENCEDOR EM SEGUNDO LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 05/11/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005524 | 07/11/2017 | 27730.80 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005527 | 07/11/2017 | 10050.75 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005528 | 07/11/2017 | 15560.97 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/11/2017 | 982.35 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP-2411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/11/2017 | 900.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA FESTA DAS MAES REALIZADA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/11/2017 | 120.00 | 00007923463433 | JOSEFA SEBASTIANA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINACAO USADA NO JANTAR DANCANTE DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADO NO GINASIO JOSE MARQUES NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/11/2017 | 500.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE JUNINHO PAN E BANDA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA ARACA FM COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 29/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/11/2017 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/11/2017 | 90.00 | 00084060387487 | HOZANEIDE DIONIZIO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA FORMACAO DO PNAIC REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA NO DIA 24/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/11/2017 | 270.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA FORMACAO DO PNAIC REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17 E 18/10/2017.DIA 28 DE ABRIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/11/2017 | 875.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE REDE DE CONSORCIOS - COGIVA REALIZADO EM SÃO ROQUE-SP ENTRE OS DIAS 08 A 12/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/11/2017 | 875.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO 18º FORUM NACIONAL DA UNDIME REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS EM FORTALEZA-CE ENTRE OS DIAS 08/08/2017 A 12/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/11/2017 | 90.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA FORMACAO DO PNAIC REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA NO DIA 24/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/11/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005560 | 08/11/2017 | 6637.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005549 | 08/11/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/11/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO PUBLICO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO NO DIA 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/11/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A 10ª PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/11/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A 11ª PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/11/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO NUMERO: 799935/2013 COM VIGENCIA PARA 31/12/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/11/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO NUMERO: 779872/2012 COM VIGENCIA PARA 30/04/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/11/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO NUMERO: 782580/2013 COM VIGENCIA PARA 31/12/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/11/2017 | 718.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VISTORIA DE OBRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO SOB O CONTRATO NUMERO 782215/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/11/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BROTHER 8085, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/11/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MODELO HP PRO X476, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/11/2017 | 6000.00 | 00003563804400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENCA NO DIA 14/09/2017 PELO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE ACORDO COM O QUALIFICADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000227-55.2013.815.0611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/11/2017 | 800.00 | 17440754000165 | IRENALDO BERNARDO DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO MUCK E IMPLANTACAO DE UM POSTE DE 14 METROS COM LUMINARIA SITUADO EM RUA RECEM PAVIMENTADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/11/2017 | 725.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/11/2017 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/11/2017 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/11/2017 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 08/11/2017 | 220.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 08/11/2017 | 240.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 08/11/2017 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 08/11/2017 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRMA DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 08/11/2017 | 280.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSRTO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 08/11/2017 | 185.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 08/11/2017 | 260.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO COM CHAPA, MEDINDO 1,20mt x 0,70cm, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 08/11/2017 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001312 | 08/11/2017 | 1488.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001313 | 08/11/2017 | 448.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001314 | 08/11/2017 | 400.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 08/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 08/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE ANIZIO MIGUEL NERES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 08/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA MAXININO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5001318 | 08/11/2017 | 313.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA', REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 5001319 | 08/11/2017 | 860.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) E A CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 09/11/2017 | 255.00 | 00285796000176 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADOS A EQUIPE DO CONSULTORIO MOVEL DE MAMOGRAFIA, DURANTE OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DA ASSENTAMENTO TIRADENTES E BAIRRO VERMELHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 09/11/2017 | 5500.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO EM CARATER EMERGENCIAL, DE PLACAS (OFB 1983), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 09/11/2017 | 194.64 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP ENVASADO 13 KG (COMPLETO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 09/11/2017 | 400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA CAMPANHA DO 'OUTUBRO ROSA", REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO E SITIO TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001324 | 09/11/2017 | 4910.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001325 | 09/11/2017 | 4791.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001326 | 09/11/2017 | 2740.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS ORIUNDOS DO PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 09/11/2017 | 5591.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS. E HOSPIT. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 09/11/2017 | 4340.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001329 | 09/11/2017 | 320.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005575 | 09/11/2017 | 519.04 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PREPARO REFEIÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE PASSAGEM E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/11/2017 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/11/2017 | 160.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/11/2017 | 96.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO KAUÃ LUCAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/11/2017 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/11/2017 | 90.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/11/2017 | 128.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/11/2017 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/11/2017 | 80.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/11/2017 | 96.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/11/2017 | 324.00 | 00011830909436 | EMERSON DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/11/2017 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/11/2017 | 112.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/11/2017 | 830.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/11/2017 | 990.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/11/2017 | 690.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/11/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO NUMERO: 782215/2012 COM VIGENCIA PARA 31/12/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/11/2017 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS COMPREENDENDO O PERIODO DE JANEIRO DE 1967 A AGOSTO DE 1997 DOS SERVIDORES E EX SERVIDORES, CONFORME EDITAL DE PUBLICACAO ECADERNO FILTRO FORNECIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005571 | 09/11/2017 | 3177.70 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005573 | 09/11/2017 | 1816.64 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005574 | 09/11/2017 | 3179.12 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005576 | 09/11/2017 | 3633.28 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2017 | 3200.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE GRUPO SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00006274406492 | FERNANDO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA ATENDER O CUSTEIO DA PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO PIRPIRI COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2017 | 14432.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2017 | 3.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 10/11/2017 | 1918.64 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA CMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 10/11/2017 | 1800.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOQ-4892, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E TENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 10/11/2017 | 2100.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VAN DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 10/11/2017 | 1700.00 | 00011819622428 | MARCILIO DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNS-3568, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GUARABIRA E DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 10/11/2017 | 1560.00 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA PFE-2471, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 10/11/2017 | 810.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO USO PELO PESSOAL ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS EVENTOS DA CAMPANHA DA CONSCIENCIA ROSA CHAMADO DE "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 10/11/2017 | 500.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE JOÃO PESSOA PARA OFICINA LOCALIZADA NA CIDADE DE SAPÉ DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS (MMX 2862), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 13/11/2017 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 13/11/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 13/11/2017 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 13/11/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5001341 | 13/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 81, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, PEVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 13/11/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 13/11/2017 | 150.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005609 | 13/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 DE PLACA OFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWER, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2017 | 38.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA CREAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/11/2017 | 40.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/11/2017 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/11/2017 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/11/2017 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/11/2017 | 937.00 | 00011234876426 | JULIANA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/11/2017 | 490.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA E 01 METRO DE ADESIVO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/11/2017 | 1260.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/11/2017 | 420.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005608 | 13/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005610 | 13/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/11/2017 | 47.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/11/2017 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/11/2017 | 131.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2017 | 700.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO EM CARACTER EVENTUAL POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005601 | 13/11/2017 | 1496.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE TOPOGRAFIA REALIZADA NAS RUAS PADRE GERALDO PINTO E ALCIDES RIQUE FERREIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005605 | 13/11/2017 | 1210.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO SETOR DE LICITACAO, EMPENHO E TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/11/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDER, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005606 | 13/11/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005607 | 13/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DOS SERV.DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0005626 | 13/11/2017 | 8731.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-9245 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0005627 | 13/11/2017 | 7666.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOV-4182 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0005628 | 13/11/2017 | 3671.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFX-2280 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0005629 | 13/11/2017 | 5221.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFX-2310 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0005630 | 13/11/2017 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6309 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0005631 | 13/11/2017 | 6350.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9926 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005632 | 13/11/2017 | 3680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 PARA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFX-2280, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005633 | 13/11/2017 | 3680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-9926, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005634 | 13/11/2017 | 5360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 DO TIP COMUM, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/11/2017 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO TORNEIO DE FUTEBOL FESTIVO REALIZADO NO ESTADIO O KLEBÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30/08/2017 E 01/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005599 | 13/11/2017 | 5360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 DO TIPO COMUM, 04 PROTETORES E 04 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005600 | 13/11/2017 | 1880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LAMINA DIANTEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2017 | 300.00 | 00007541187461 | ALEX ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REPAROS NA CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/11/2017 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2017 | 780.00 | 00007541187461 | ALEX ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REPAROS NOS CAVALETES DE SINALIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/11/2017 | 660.00 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE TRÊS(03) CACIMBÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BARRO, ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/11/2017 | 880.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE QUATRO(04) CACIMBÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/11/2017 | 1760.00 | 00008885969445 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE OITO(08) CACIMBÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATA DE BAIXO, ZONA ZURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/11/2017 | 1480.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO LADO INTERNO E EXTERNO DO MURO, COMO TAMBÉM ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DO CEMITERIO PÚBLICO DO SITIO TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/11/2017 | 2570.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA PRAÇA SEVERINO JOSE DA SILVA E DOS ACESSORIOS DE ALVENARIA DO PARQUE INFANTIL E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS DE ACESSO A PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/11/2017 | 1650.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM ARTE NA PRAÇA DO CONTORNO (ROTATORIA RECEM CONSTRUIDA DAS RUAS COM CALÇAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA E PINTURA DO MEIO FIO COM SINALIZACAO DAS RUAS QUE DÃO ACESSO A PRAÇA DO CONTORNO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005645 | 14/11/2017 | 13680.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADE ARADORA PARA SERVIÇOS DE 144 HORAS MAQUINA DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005646 | 14/11/2017 | 8640.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADE ARADORA PARA SERVIÇOS DE 108 HORAS MAQUINA DE LERÃO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005652 | 14/11/2017 | 384.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00006831325475 | IZABEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO E SERVIÇOS PARA O JANTAR DANCANTE DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADO NO GINASIO JOSE MARQUES NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/11/2017 | 840.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM GERAL VEICULADOS NO CARRO DE SOM DO INTERESSE DAS ESCOLAS, CRECHES, ALUNOS E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005655 | 14/11/2017 | 1560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO: TRIBUTOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE DEMAIS DEBITOS VENCIDOS COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005651 | 14/11/2017 | 576.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005653 | 14/11/2017 | 384.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005654 | 14/11/2017 | 564.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001345 | 14/11/2017 | 1386.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS TIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 14/11/2017 | 423.20 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 14/11/2017 | 4267.58 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 14/11/2017 | 503.45 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 14/11/2017 | 2544.98 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 14/11/2017 | 86.86 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.(CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 14/11/2017 | 50.00 | 00073838020472 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SEVERINO MARCOS DA SILVA, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DURANTE A I CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE, REALIZADA DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001352 | 14/11/2017 | 4689.88 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO, MANUTTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 16/11/2017 | 90.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 16/11/2017 | 780.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIOANDOS SPLIT, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 16/11/2017 | 470.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA E SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A REALIZAR REPAROS, ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 16/11/2017 | 1772.73 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA CMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5001358 | 16/11/2017 | 3345.90 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5001359 | 16/11/2017 | 3624.73 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001360 | 16/11/2017 | 4632.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001361 | 16/11/2017 | 4743.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001362 | 16/11/2017 | 4204.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 16/11/2017 | 997.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 16/11/2017 | 3971.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005660 | 16/11/2017 | 240.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000302017 | 0005664 | 16/11/2017 | 748.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, UTILIZADO NAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/11/2017 | 546.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO EM CARACTER EVENTUAL POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/11/2017 | 7802.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/11/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL VEICULADO NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2017 CONFOMRE DIRETRIZES DO DEPERTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/11/2017 | 829.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005662 | 16/11/2017 | 5881.56 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005663 | 16/11/2017 | 988.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/11/2017 | 4768.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 32 CARRADAS DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005661 | 16/11/2017 | 634.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0005672 | 17/11/2017 | 14469.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/11/2017 | 270.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSIT.P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO,NO CENTRO DE CONVENCOES NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/11/2017 | 950.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI-ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A PRESTACAO DE SERV.DE TREINAMENTO OFERECIDO AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURACAO, IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE E CONTROLADORIA NAS 4 MACRO FUNCOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/11/2017 | 2134.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO INICIAL DE REPARCELAMENTO DO PASEP DE EXERCICIOS ANTERIORES ATRAVES DA LEI 13.469/17-PGNF DO PERT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/11/2017 | 7000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PARCIAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/11/2017 | 7000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PARCIAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/11/2017 | 7000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO PARCIAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0005671 | 17/11/2017 | 4900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DE 15 POLEGADAS E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP GT5822 TANQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 17/11/2017 | 3400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER USB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001364 | 17/11/2017 | 1413.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001365 | 17/11/2017 | 3880.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 17/11/2017 | 1480.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 60 CM BIVOLT E 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA PRETO MINIMO DE 03 VELOCIDADES 60CM BIVOLT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 17/11/2017 | 4920.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 128 CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142017 | 5001369 | 20/11/2017 | 1986.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 20/11/2017 | 1800.00 | 00045137200425 | JOACIL AMANCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA (NOC 6601), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFW-2416/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 20/11/2017 | 1250.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE MOF-8364, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 20/11/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 20/11/2017 | 11669.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 20/11/2017 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 20/11/2017 | 1450.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 20/11/2017 | 2262.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 20/11/2017 | 12583.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 20/11/2017 | 4809.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/11/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005688 | 20/11/2017 | 3199.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005689 | 20/11/2017 | 2397.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005690 | 20/11/2017 | 2497.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/11/2017 | 500.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CIRURGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005703 | 20/11/2017 | 371.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CRAS, CREAS E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/11/2017 | 239.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PICOLES FORNECIDOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 27/10/2017 PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005705 | 20/11/2017 | 140.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005706 | 20/11/2017 | 204.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2017 | 1080.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE-7506, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/11/2017 | 1900.00 | 00031679056387 | RITA ELIZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA KGJ-2547, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO PIRPIRI PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO E SAUDE NESTE MUNICIPIO, JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/11/2017 | 1560.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFQ-7140, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/11/2017 | 960.00 | 00080649580400 | EUZEBIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA KVG-3236, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/11/2017 | 720.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA OFA-9781, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/11/2017 | 1040.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA NQB-8498, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/11/2017 | 1730.00 | 00009207567431 | JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNC-8388, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/11/2017 | 840.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFF-2140, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005684 | 20/11/2017 | 4015.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005693 | 20/11/2017 | 256.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTO UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005695 | 20/11/2017 | 3173.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/11/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/11/2017 | 270.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS NO PRIMEIRO SIMPOSIO REGIONAL DA CULTURA DA FAVA A SER REALIZADA NOS DIAS 21, 22 E 24 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005701 | 20/11/2017 | 1075.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA URBANISMO E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005696 | 20/11/2017 | 2711.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005691 | 20/11/2017 | 36566.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005692 | 20/11/2017 | 5387.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005700 | 20/11/2017 | 198.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005702 | 20/11/2017 | 678.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO DEPARTAMENTO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005697 | 20/11/2017 | 5311.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005699 | 20/11/2017 | 9927.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005685 | 20/11/2017 | 238.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO UTILIZADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005687 | 20/11/2017 | 4178.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005698 | 20/11/2017 | 3773.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005714 | 21/11/2017 | 387.60 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005718 | 21/11/2017 | 396.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005713 | 21/11/2017 | 249.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005717 | 21/11/2017 | 360.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005712 | 21/11/2017 | 139.30 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005716 | 21/11/2017 | 208.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005707 | 21/11/2017 | 631.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005708 | 21/11/2017 | 104.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005709 | 21/11/2017 | 180.00 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005710 | 21/11/2017 | 591.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005711 | 21/11/2017 | 80.24 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005715 | 21/11/2017 | 193.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005719 | 21/11/2017 | 720.40 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005720 | 21/11/2017 | 208.80 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005721 | 21/11/2017 | 289.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005722 | 21/11/2017 | 153.20 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/11/2017 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/11/2017 | 190.00 | 00070938623494 | JONAS CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/11/2017 | 128.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 21/11/2017 | 1000.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS RODAS 1009 RN CINZA NYLON, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 21/11/2017 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 21/11/2017 | 315.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO TRIPLO MEDIO 3P C/V STAR BRANCO, DESTINDO A COPA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 22/11/2017 | 1560.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMP-0804/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 22/11/2017 | 1430.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAS DE CHOQUE ADESIVAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 22/11/2017 | 171.00 | 16101397000148 | MERCÚRIO SAÚDE COM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UM) ELETROCARDÍOGRAFO MODELO EX-03, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 22/11/2017 | 12972.96 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BALANÇAS ANTROPOMETRICA DIG 200 BRANCA E 01 (UMA) BALANÇA ELETRONICA BRANCA 200/100, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS DO INVAN) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/11/2017 | 18985.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/11/2017 | 61170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESTE MUNICIPIO DESTINADA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/11/2017 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA POR OCASIAO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ O MINISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR AS CTPS EMITIDAS NO POSTO DE ATENDIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/11/2017 | 2932.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/11/2017 | 6840.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/11/2017 | 600.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO DENOMINADO: DESTQUE O FAROL, EM SUA DECIMA SEGUNDA EDIÇÃO, PROMOVIDO NO DIA 11/11/2017 NO RESTAURANTE RECANTO DO MATUTO, SITUADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/11/2017 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/11/2017 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/11/2017 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/11/2017 | 103.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMATA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/11/2017 | 180.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/11/2017 | 90.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA, POR OCASIAO DE PARTICIPACAO NA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/11/2017 | 1700.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 17 DIARIAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA JOSÉ PAULO MARQUES NESTA CIDADE DE MARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/11/2017 | 1600.00 | 00004174808490 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 16 DIARIAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA MALAQUIAS RIQUE NESTA CIDADE DE MARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005740 | 22/11/2017 | 42336.93 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERV.DE TERRAPLANAGEM, IMPLANTACAO DE MEIOS FIO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.A 5a.MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 074/2017-CPL DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2017 | 00742017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/11/2017 | 1100.00 | 00084058900415 | JOSÉ ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REALIZADOS NA PRACA SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA DE FRENTE A ESCOLA ESTADUAL LUIZ MARIA DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005746 | 23/11/2017 | 1260.68 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE URBANISMO, OBRA E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0005750 | 23/11/2017 | 62600.62 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/11/2017 | 1900.00 | 00011046720490 | DORGIVAL JUVENTINO DE VASCONCELOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACAO TAPA BURACOS REALIZADO NA RUA PADRE ANTONIO PEREIRA DE CASTRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/11/2017 | 573.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (ENROLAMENTO) DO MOTOR DA BOMBA DE AGUA LAVA JATO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0005763 | 23/11/2017 | 62600.62 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 11712016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/11/2017 | 270.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADO PERTENCENTE AO POLO UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/11/2017 | 76.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COS SERVICOS NO FORNERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/11/2017 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005747 | 23/11/2017 | 2232.48 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/11/2017 | 600.00 | 00012634154402 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO (ENROLAMENTO) DO MOTOR DA BOMBA DE AGUA SUBMERSA QUE ABASTECE O POVOADO DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/11/2017 | 76.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2017 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/11/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR OCASIAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/11/2017 | 846.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2017 | 463.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - COBRANÇA FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720129/2013-43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/11/2017 | 293.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP - COBRANÇA FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº DE REFERENCIA 13449-720128/2013-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001380 | 23/11/2017 | 3367.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001381 | 23/11/2017 | 2308.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 23/11/2017 | 860.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PL 402 PROLI, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA ENFERMA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/11/2017 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS PARA O CUSTEIO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/11/2017 | 937.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/11/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/11/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO SOCIAL PRESTADOS AOS MAIS NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/11/2017 | 210.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COS SERVICOS NO FORNERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 24/11/2017 | 2300.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS (KHO 4636), DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA) DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 24/11/2017 | 5520.82 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 24/11/2017 | 2700.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 27/11/2017 | 1113.13 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 27/11/2017 | 128.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO QUE NAO FAZ PARTE DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 27/11/2017 | 462.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE PRESSÃO ANALOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 27/11/2017 | 1680.00 | 00084060360449 | MARIA ONOFRE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA (NPU 9073), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/11/2017 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/11/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/11/2017 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/11/2017 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2017 | 150.00 | 00005214474458 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2017 | 100.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2017 | 150.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA E CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2017 | 400.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/11/2017 | 300.00 | 00056895810463 | ROSILDA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2017 | 250.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2017 | 300.00 | 00011092229477 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2017 | 150.00 | 00096945010759 | JOSINEIDE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2017 | 250.00 | 00033973504415 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2017 | 100.00 | 00001290317470 | EDISCIO DA SILVA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2017 | 300.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS DE COZINHA COMPLETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2017 | 300.00 | 00003687947416 | LUCIANA DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS DE COZINHA COMPLETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/11/2017 | 200.00 | 00011649045409 | HERICA DE OLIVEIRA BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR CURSO DE TECNICO DE INFERMAGEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/11/2017 | 200.00 | 00005228082476 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/11/2017 | 250.00 | 00004889601422 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/11/2017 | 50.00 | 00069237794487 | SEVERINA MARREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/11/2017 | 300.00 | 00007480492405 | FABIO CESAR DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 9652017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/11/2017 | 150.00 | 00009307599408 | SIMONE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE CESTA BASICA E PAG/ DE CONTA DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/11/2017 | 380.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO P/ MARI-PB, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/11/2017 | 250.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEAR NA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/11/2017 | 400.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER O CUSTEIO DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA,ENERGIA E CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005767 | 27/11/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS, GERAÇÃO DO SAGRES, RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005768 | 27/11/2017 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DOS BALACENTES MENSAIS, GERAÇÃO DO SAGRES, RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA, GESTÃO FISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005799 | 28/11/2017 | 1011.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE URBANISMO, AGRICULTURA E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/11/2017 | 24995.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/11/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/11/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/11/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0005830 | 28/11/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/11/2017 | 13211.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/11/2017 | 4543.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/11/2017 | 13222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/11/2017 | 14.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/11/2017 | 47.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/11/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/11/2017 | 42584.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/11/2017 | 13037.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005800 | 28/11/2017 | 646.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005801 | 28/11/2017 | 179.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2017 | 214436.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/11/2017 | 370841.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/11/2017 | 8645.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/11/2017 | 14537.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/11/2017 | 11130.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/11/2017 | 11070.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/11/2017 | 4959.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/11/2017 | 17586.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/11/2017 | 6372.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE CUIDADOR E PROFESSOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/11/2017 | 21783.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/11/2017 | 805.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DE 23 PARTICIPANTES COMO PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS NO III SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO COGIVA A SE REALIZAR NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/11/2017 | 68207.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/11/2017 | 32218.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/11/2017 | 4451.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/11/2017 | 16085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005796 | 28/11/2017 | 185.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005797 | 28/11/2017 | 128.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS NO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005798 | 28/11/2017 | 352.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/11/2017 | 6996.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/11/2017 | 13411.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/11/2017 | 14837.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 28/11/2017 | 2010.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 28/11/2017 | 507.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 28/11/2017 | 6236.19 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 28/11/2017 | 1521.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 28/11/2017 | 6820.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 28/11/2017 | 7798.45 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 28/11/2017 | 4690.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES (TESTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 28/11/2017 | 3533.30 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REAGENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 29/11/2017 | 4505.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 29/11/2017 | 6080.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2017 | 1300.00 | 00007541187461 | ALEX ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DO EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DA PRAÇA DA FAIXA DA PISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2017 | 200.00 | 00009752474764 | JOSEANE BEZERRA GONCALO | PAGTO DA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A EST. CARENTE P/ CUSTEAR DESL. SUA FILHA KAMILA VICTORIA GONÇALO DOS SANTOS P/ EST. EM SAPÉ VIST. QUE EM MARI NÃO HA ENS. MÉDIO TÉCNICO QUE ESTÁ IMPOSS. DE USAR O TRANS. MUN. POR TER SIDO SUBMET. UM PROC. CIRÚRGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2017 | 180.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NA II FORMAÇÃO DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2017 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2017 | 17803.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2017 | 13861.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2017 | 50.00 | 00009494964489 | JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM DINHEIRO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL 2017, REALIZADO EM 05/11/2017, REPRESENTANDO A AGREMIACAO ESPORTIVA "REAL MARI". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVEST. PATRIMONIAIS NA EDUCACAO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005873 | 30/11/2017 | 750.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CINCO BOMBAS PLANALTO SUBMERSA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005877 | 30/11/2017 | 1456.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2017 | 1800.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DA DIVIDA DE PASEP NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 783/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2017 | 8000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005862 | 30/11/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2017 | 550.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 6 MEGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005871 | 30/11/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/11/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2017 | 14968.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005874 | 30/11/2017 | 788.17 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URNISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005875 | 30/11/2017 | 1000.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005876 | 30/11/2017 | 481.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001409 | 30/11/2017 | 344.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001410 | 30/11/2017 | 448.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001411 | 30/11/2017 | 502.10 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 30/11/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 30/11/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 30/11/2017 | 485.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 30/11/2017 | 855.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 30/11/2017 | 110.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO C/4 GAVETAS NITRON DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA COPA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 30/11/2017 | 3792.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 30/11/2017 | 11803.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 30/11/2017 | 8314.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 30/11/2017 | 54044.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 30/11/2017 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 30/11/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 30/11/2017 | 49556.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 30/11/2017 | 53908.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 30/11/2017 | 34998.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 30/11/2017 | 5937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 30/11/2017 | 13375.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 30/11/2017 | 52847.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 30/11/2017 | 23065.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 30/11/2017 | 3467.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 30/11/2017 | 13249.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 30/11/2017 | 14278.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 30/11/2017 | 80478.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 30/11/2017 | 23261.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 30/11/2017 | 500.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2017 | 11628.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2017 | 200.00 | 00082263701753 | VALDI BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2017 | 3374.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E SSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2017 | 3911.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2017 | 4260.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2017 | 5063.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2017 | 180.00 | 00007677509428 | AMANDA DANIELE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIADAS AO TECNICO DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA SUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2017 | 180.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIADAS AO TECNICO DO CREAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA SUAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2017 | 700.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 7 MEGAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 3 MEGAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/12/2017 | 1800.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DUAS VIAGENS NO VEICULO TIPO ONIBUS, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS (SCFV), COM DESTINO A PRAIA DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/12/2017 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/12/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/12/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/12/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/12/2017 | 3362.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 01/12/2017 | 180.00 | 00010598576428 | ALEXSANDRO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA E RASTREAMENTO VIA SCANER NO VEÍCULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/12/2017 | 7635.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/12/2017 | 3332.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URB E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/12/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/12/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/12/2017 | 2865.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/12/2017 | 3150.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/12/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/12/2017 | 8956.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/12/2017 | 2435.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS COMO MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/12/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/12/2017 | 4452.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO MAGISTERIO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/12/2017 | 3358.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/12/2017 | 5240.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/12/2017 | 1529.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DA LANCA TRASEIRA E DOS CILINDRO DE LANCA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/12/2017 | 3190.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COMPLETO PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 PINOS DA LANCA TRASEIRA, ENCHIMENTO DE SOLDA E TORNEAMENTO DA LANCA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 EDVANCE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/12/2017 | 1700.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA A DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 ADVANCE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/12/2017 | 2164.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/12/2017 | 2868.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/12/2017 | 180.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS NO SEMINARIO INTERESTADUAL DO PROJETO SISAN UNIVERSIDADES A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/12/2017 | 2435.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS COMO MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/12/2017 | 4122.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/12/2017 | 3868.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO MAGISTERIO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/12/2017 | 3049.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/12/2017 | 5204.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Especial | IMPLEMENTANDO A EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/12/2017 | 1401.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/12/2017 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO GINASIO FERREIRAO EM 16/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/12/2017 | 420.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DO TERNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO TAUMATA EM 01/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/12/2017 | 546.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAO REALIZADA DE 01 A 04 DE NOVEMBRO NAS ZONAS: RURAIS E URBANA, REFERENTE A FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/12/2017 | 640.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA: QFA-1514 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/12/2017 | 623.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/12/2017 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/12/2017 | 9368.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/12/2017 | 2908.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/12/2017 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/12/2017 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/12/2017 | 2865.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTAO E ARTICULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005937 | 04/12/2017 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/12/2017 | 7088.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/12/2017 | 3538.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URB E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/12/2017 | 566.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA: QFH-5258 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 04/12/2017 | 2380.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 04/12/2017 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 04/12/2017 | 285.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA YBR FACTOR DE PLACA QFA-1494, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 04/12/2017 | 1050.45 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 04/12/2017 | 871.84 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 04/12/2017 | 648.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 04/12/2017 | 161.70 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 04/12/2017 | 6545.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BALANÇAS DIG. INFATIL 109 (15KG), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(RECURSOS DO SISVAN) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 04/12/2017 | 3439.60 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, PEIXE, CARNE DE CHARQUE E CALABRESA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 04/12/2017 | 1076.74 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 04/12/2017 | 1984.05 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 04/12/2017 | 508.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/12/2017 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/12/2017 | 1339.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/12/2017 | 300.00 | 00056895267468 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/12/2017 | 700.00 | 00002365435475 | IVANILDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/12/2017 | 700.00 | 00037425013487 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/12/2017 | 600.00 | 00023665319404 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/12/2017 | 200.00 | 00009975044476 | JADIEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/12/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/12/2017 | 1100.00 | 00004778754409 | UILMA CARNEIRO DA PAIXAO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/12/2017 | 937.00 | 00013356738739 | MARIA DULCE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/12/2017 | 2950.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/12/2017 | 817.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA: NQF-3052 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/12/2017 | 200.00 | 00004023408417 | LUSINETE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR CONTA DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/12/2017 | 160.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/12/2017 | 300.00 | 00002473928479 | VALNEIDE PEREIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME P/ SEU FILHO ERICK PEREIRA BRAZ, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/12/2017 | 350.00 | 00010047596490 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/12/2017 | 560.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LAVAVEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/12/2017 | 1590.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW FOX DE PLACA JGM-9064, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/12/2017 | 1600.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI P/ HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/12/2017 | 1320.00 | 00006534826470 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E SEDE DO MUNICÍPIO DESTINADO AOS HOSPITAIS DA REGIÃO E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/12/2017 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0005946 | 05/12/2017 | 765.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0005947 | 05/12/2017 | 959.85 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0005948 | 05/12/2017 | 686.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0005949 | 05/12/2017 | 1910.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0005950 | 05/12/2017 | 976.65 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/12/2017 | 900.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA 4876, EM CARATER EVENTUAL DETERMINADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E COM DISPONIBILIDADE PARA A DIRETORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/12/2017 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE BOLOS E LANCHES, DESTINADOS A SERVIR AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 05/12/2017 | 136.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00062973762472 | JOSE VALDECI DE FREITAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLCAS (MOC 3300), DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 05/12/2017 | 900.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 05/12/2017 | 400.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, Nº 395, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 10, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 05/12/2017 | 620.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) CÔNEGO CORNÉLIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 05/12/2017 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA, Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 05/12/2017 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, Nº 81, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, PEVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 05/12/2017 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, Nº 43, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001455 | 05/12/2017 | 456.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA AÇÃO DA CAMPNAHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001456 | 05/12/2017 | 432.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001457 | 05/12/2017 | 1704.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005958 | 05/12/2017 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJQ-0460, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005959 | 05/12/2017 | 3100.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE-8613, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005960 | 05/12/2017 | 3250.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005961 | 05/12/2017 | 3368.18 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHO-0015, ACOMPANHADO COM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/12/2017 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO DI - P149, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/12/2017 | 600.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082017 | 0005954 | 05/12/2017 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM REPRESENTACAO JUDICIAL E DEFESA DOS INTERESSES EM ACOES JUDICIAIS CONTRA ESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/12/2017 | 1800.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/12/2017 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QFO-4225/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0005943 | 05/12/2017 | 26689.41 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/12/2017 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/12/2017 | 600.00 | 00006831325475 | IZABEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA NA PRODUCAO DA CULMINANCIA DO PROJETO "NAS ONDAS DA LEITURA" REALIZADA NA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005968 | 05/12/2017 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/12/2017 | 2190.00 | 00006284600402 | ELINALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005970 | 05/12/2017 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005971 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/12/2017 | 3725.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 06/12/2017 | 3024.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NPW-7257/PB, NO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 16000 KILOS DE COMPOSTO ORGANICO PARA ADUBAR AS MUDAS DE CAJUEIRO ADQUIRIDAS E DISTRIBUIDAS PARA INCENTIVAR O PLANTIO E CULTIVO PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 06/12/2017 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011556260440 | RYCELLI ALVINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/12/2017 | 937.00 | 00005012076516 | JOÃO LENO ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 06/12/2017 | 900.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFI-3938/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006012 | 06/12/2017 | 3503.52 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005979 | 06/12/2017 | 2200.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DE OUTROS PROG.CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/12/2017 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSAS PARTIDAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL EM JOGOS REALIZADOS NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, PROMOVIDO PELO DEPTO.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 06/12/2017 | 937.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DO CORAL INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006014 | 06/12/2017 | 1686.88 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006015 | 06/12/2017 | 3114.24 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/12/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005978 | 06/12/2017 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DA PREST. DE SERV. COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM. EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC.ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PREST. DE CONTAS DE CONVÊNIO EST. E FED. REF. A NOVEMBRO/2017DUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/12/2017 | 892.50 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-5515/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006011 | 06/12/2017 | 259.52 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE URBANISNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005974 | 06/12/2017 | 1700.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 06/12/2017 | 1000.00 | 17757480000132 | ADRIANO DE MELO FERREIRA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 06/12/2017 | 280.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 06/12/2017 | 210.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 5001461 | 06/12/2017 | 2002.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS TIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001462 | 06/12/2017 | 1312.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001463 | 06/12/2017 | 390.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001464 | 06/12/2017 | 368.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 06/12/2017 | 1456.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5001466 | 06/12/2017 | 583.92 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/12/2017 | 500.00 | 00008423433420 | CAMILA ISABELLE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/12/2017 | 400.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOI-2287, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/12/2017 | 937.00 | 00011555138438 | JULIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010285607456 | RUAN FELIPE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007836377482 | DAVID GONÇALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO CADASTRADORA DE BENEFICIARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00006546464497 | LEIDYMAR MORGANIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO SOCIAL PRESTADOS AOS MAIS NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/12/2017 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUNA DE FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/12/2017 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/12/2017 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/12/2017 | 600.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 06/12/2017 | 1600.00 | 00005152900416 | SEVERINA VITORINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/12/2017 | 660.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/12/2017 | 500.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, Nº 539, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SALAO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006003 | 06/12/2017 | 929.73 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006004 | 06/12/2017 | 658.22 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006005 | 06/12/2017 | 1112.68 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006006 | 06/12/2017 | 1308.58 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006007 | 06/12/2017 | 1620.10 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/12/2017 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/12/2017 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006010 | 06/12/2017 | 519.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006013 | 06/12/2017 | 519.04 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/12/2017 | 9000.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-6335, TRANSPORTADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E DE ESCOLA TÉCNICA, DO MUNICIPIO COM DESTINO AOS ORGAOS DE ENSINO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006020 | 07/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-5816, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006046 | 07/12/2017 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/12/2017 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 07/12/2017 | 5353.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 07/12/2017 | 1364.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/12/2017 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/12/2017 | 180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006021 | 07/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL G7 DE PLACA QFP-4824, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/12/2017 | 1800.00 | 00009034515494 | WALTER MAGNUM NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/12/2017 | 250.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA E PAG DE CONTA DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/12/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/12/2017 | 937.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALÁRIO MINÍMO AO CLUBE DE MÃES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006041 | 07/12/2017 | 1150.44 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/12/2017 | 600.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/12/2017 | 450.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 07/12/2017 | 509.60 | 10822900000178 | ZTRONICS - PROJETOS E SERV ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISAO DO ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO MINDRAY BA-088A DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001468 | 07/12/2017 | 2053.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 07/12/2017 | 280.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA TECNICA DE MANUTENCAO ELTRONICA UM ELETRO SIMULADOR NEURODYN III, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 5001470 | 07/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA QFV-7156, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 07/12/2017 | 332.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 07/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MINI UPA DESTE MUNICIPIIO, CONFORME A ART Nº PB20170162461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/12/2017 | 700.00 | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E OBRAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006019 | 07/12/2017 | 4950.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/12/2017 | 1600.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISAO TERRITORIAL SUSTENTAVEL, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/12/2017 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/12/2017 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE HABITAÇÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0006051 | 07/12/2017 | 2300.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE E PADRE ANTONIO PEREIRA, MUNICIPIO DE MARI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAO DE REUNIOESE EVENTOS DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006022 | 07/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-9116, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/12/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/12/2017 | 468.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MENSAL DE PENSAO INDENIZATORIA DE ¹/² (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/12/2017 | 6658.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006024 | 07/12/2017 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA QFV-1226, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0006018 | 07/12/2017 | 6500.05 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006023 | 07/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL GERAÇÃO 7 DE PLACA QFV-5956, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/12/2017 | 698.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/12/2017 | 581.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/12/2017 | 543.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/12/2017 | 776.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA VOB-4182 UTILZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/12/2017 | 363.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/12/2017 | 300.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810 UTILZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/12/2017 | 619.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES PERTECENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0006052 | 07/12/2017 | 1300.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/12/2017 | 996.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES UTILIZADOS NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/12/2017 | 1597.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNUES UTILIZADOS NO TRATOR NEW ROLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/12/2017 | 2.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/12/2017 | 6027.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/12/2017 | 30468.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/12/2017 | 12360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006058 | 11/12/2017 | 2410.16 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006060 | 11/12/2017 | 1034.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/12/2017 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO PUBLICO RESPONSÁVEL PELA JSM, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/12/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/12/2017 | 90.00 | 00005887297441 | LUANA LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA PUBLICA RESPONSÁVEL PELA EMISSAO DE CTPS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTERIO DO TRABALHO NO DIA 15/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006059 | 11/12/2017 | 1232.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇOS, SERVIDAS AO PREFEITO SEUS ASSESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006057 | 11/12/2017 | 2530.90 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO NO APOIO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/12/2017 | 937.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL SEMANAL VEICULADO NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2017 CONFOMRE DIRETRIZES DO DEPERTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00004368736486 | RENATA LOPES DA SILVA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA (KWR 6591), TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 11/12/2017 | 670.00 | 00007637103420 | JONNANTHAN BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM METALOM MEDINDO 4m x 0,80cm, IMPRESSÃO EM LONA E CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACA DE VIDRO, DESTINADAS A UBS- DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001474 | 11/12/2017 | 1320.68 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001475 | 11/12/2017 | 628.46 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENCAO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001476 | 11/12/2017 | 1048.31 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001477 | 11/12/2017 | 3308.07 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 5001478 | 11/12/2017 | 8885.90 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAM. ODONTOLÓGICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 11/12/2017 | 1680.00 | 00002221597400 | REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOG-8687, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00062973762472 | JOSE VALDECI DE FREITAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MOC-3300, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 11/12/2017 | 1550.00 | 00011819622428 | MARCILIO DUTRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNS-3568, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GUARABIRA E DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 11/12/2017 | 1680.00 | 00045137200425 | JOACIL AMANCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NOC-6601, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 11/12/2017 | 1560.00 | 00004133397428 | SERGIO NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HGI-8522, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00084060360449 | MARIA ONOFRE DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA NPU-9073, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 11/12/2017 | 1680.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOQ-4892, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/12/2017 | 937.00 | 00011753240433 | TAIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS COMO ATUALIZADORA CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/12/2017 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/12/2017 | 268.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 12/12/2017 | 414.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006090 | 12/12/2017 | 5185.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/12/2017 | 2861.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS COM TRANSLADOS E FUNERAIS COMPLETOS SEM TRANSLADOS DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 12/12/2017 | 370.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/12/2017 | 100.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006087 | 12/12/2017 | 2989.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006088 | 12/12/2017 | 3121.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006089 | 12/12/2017 | 2446.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006094 | 12/12/2017 | 252.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006095 | 12/12/2017 | 552.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006096 | 12/12/2017 | 648.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/12/2017 | 38.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/12/2017 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/12/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDER, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO EMPREENDER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/12/2017 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/12/2017 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/12/2017 | 163.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/12/2017 | 214.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO HUMANO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/12/2017 | 296.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIAÇÃO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/12/2017 | 234.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOSSIAÇÃO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 12/12/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001486 | 12/12/2017 | 5218.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFV-7156, QFA-1494 E QFG-9183, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001487 | 12/12/2017 | 4529.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFT-3895 E MNX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001488 | 12/12/2017 | 3069.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-5785 E QFT-5106, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE E DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 12/12/2017 | 2450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) SANTA JULIA, TAUMATA E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 12/12/2017 | 266.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 12/12/2017 | 207.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS COM CAMARA E SEM CAMARA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 12/12/2017 | 3532.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES IDOSOS ACAMADOS RESTRITOS AO LEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 12/12/2017 | 2611.37 | 24121873000110 | FARMACIA SANTA SOFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS FORA A PARTE DA RELACAO DO MUNICIPIO DO ELENCO DA FARMACIA BASICA EM CONFORMIDADE COM A TABELA CMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/12/2017 | 966.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM EM 23 (VINTE E TRES) HORAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 59º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/12/2017 | 1160.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARÇONS E ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS, PRATOS, TAPETES, ARRANJOS E CORTINADOS, POR OCASIAO DA FESTA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/12/2017 | 500.00 | 00002955523445 | GENILDO FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERACAO DO PISO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/12/2017 | 380.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E CULTIVO DE DIVERSAS MUDAS DE MARACUJA NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006091 | 12/12/2017 | 5571.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006092 | 12/12/2017 | 36382.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006080 | 12/12/2017 | 4727.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006083 | 12/12/2017 | 7766.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO NIVELADORA E CAMINHAO BASCULANTE UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006093 | 12/12/2017 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006077 | 12/12/2017 | 3716.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/12/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO INT.DE GEST.PUB.INT.NOS MUN.DO BX.RIO PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL FINANCEIRO EM FAVOR DESTE CONSORCIO (COGIVA) EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2017, DE 02/01/2017, REFERENTE A 12ª PARCELA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/12/2017 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, LANCAMENTOS, ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PENDENCIAS E PRESTACÃO DE CONTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006097 | 12/12/2017 | 1260.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/12/2017 | 597.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/12/2017 | 59.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/12/2017 | 940.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006078 | 12/12/2017 | 2832.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006079 | 12/12/2017 | 224.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO PELO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006084 | 12/12/2017 | 4315.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006085 | 12/12/2017 | 3967.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR UTILIZADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006086 | 12/12/2017 | 293.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006112 | 13/12/2017 | 223186.81 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1003834-74/2013 - SICONV Nº 782579/2013 - MCIDADES. | 01232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006130 | 13/12/2017 | 626.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO NO CAFE DA MANHA, SERVIDAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2017 | 7399.13 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E ENFEITES, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006111 | 13/12/2017 | 3032.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/12/2017 | 500.00 | 00070486437493 | JULIO FERREIRA JULIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA ECOLOGICA, EM SUA DECIMA SEGUNDA EDIÇÃO, PROMOVIDA NO DIA 03/12/2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006126 | 13/12/2017 | 917.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, SERVIDOS NA COMPLEMENTACAO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006127 | 13/12/2017 | 3534.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, SERVIDOS NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 13/12/2017 | 2981.55 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 5001495 | 13/12/2017 | 3815.50 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 13/12/2017 | 227.50 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PARA BRISA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFT-3895, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 13/12/2017 | 2383.29 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA TIPO "A" PRIMEIROS SOCORROS DE PLACA OFB-1983, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 13/12/2017 | 4849.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 13/12/2017 | 1071.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 5001500 | 13/12/2017 | 3897.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 13/12/2017 | 1560.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 13/12/2017 | 7980.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 01 (UM) ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO DE BICABONATO E 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO 50 LITROS 220V, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001503 | 13/12/2017 | 8620.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE RAIO X ODONTO, 02 NEGATOSPIOS 1 E 2 CORPOS, 01 DESTILADOR DE AGUA E 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001504 | 13/12/2017 | 16730.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) AUTOCLAVES HORIZONTAL DE ANALO MESA 30 LITROS ESTER E 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO 60 LITROS 220V, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA SAUDE | AQUIS.DE VEIC.UTILIT.E OUT.EQUIP.E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412017 | 5001505 | 13/12/2017 | 34840.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ULTRASSOM ODONTOLOGICOS, 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO UNIK E 14 NEGATOSCOPIOS DE 1 CORPO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA FNS/MS Nº 11400.094000/1140-02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006110 | 13/12/2017 | 1053.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/12/2017 | 200.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E CESTA BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/12/2017 | 710.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/12/2017 | 320.00 | 00005472612411 | ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/12/2017 | 330.00 | 00005255189405 | KATIA SILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2017 | 430.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2017 | 630.00 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/12/2017 | 840.00 | 00004316818481 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/12/2017 | 650.00 | 00070692137432 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/12/2017 | 550.00 | 00008185078459 | PITIMA BRUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/12/2017 | 260.00 | 00008376704460 | PATRICIA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2017 | 280.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/12/2017 | 150.00 | 00006323343479 | MARILENE ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006128 | 13/12/2017 | 856.43 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, SERVIDOS NOS LANCHES DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006129 | 13/12/2017 | 192.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2017 | 990.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MESA EM L120X0,80X0,60X0,74 D ANGELIS E 02 CADEIRAS GIRATORIA OPER SECR. PLUS PRETA PP T23 PLAX METAL, DESTINADAS AO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 14/12/2017 | 1050.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OFF-8959, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/12/2017 | 849.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/12/2017 | 465.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/12/2017 | 294.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 14/12/2017 | 10.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL NOS TERMOS DO PROCESSO NUMERO 08001637020178150611 DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, VARA UNICA DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/12/2017 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 053/2017 NA IMPRESA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/12/2017 | 1900.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP-2411/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/12/2017 | 525.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/12/2017 | 180.00 | 00005396075414 | FRANCISCO ALVES CORDEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS AO TUTOR PRESENCIAL DO CURSO DE ADM. PUBLICA EAD, PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO - UNIVERSIDADE ABERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, NO CAMPUSIFPB DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/12/2017 | 180.00 | 00076898199404 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO POLO UNIVERSITARIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO - UNIVERSIDADE ABERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO, NO CAMPUSIFPB DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 15/12/2017 | 70.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR DESTINADO A AMBULANCIA FIORI DE PLACAS (QFG 9183), DESTINADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECILIADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 15/12/2017 | 280.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS (QFG 9183), VICULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 15/12/2017 | 187.48 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, E OELO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS (QFG 9183), VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/12/2017 | 415.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SORVETES E PICOLES CASEIROS, DESTINADOS AO PASSEIO DOS IDOSOS EM DIA DE LAZER NA BAIA DA TRAIÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA NO DIA 29/112017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006140 | 15/12/2017 | 4899.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR POSITIVO MASTER T50, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP GT5822 TANQUE, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006141 | 15/12/2017 | 5624.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR POSITIVO MASTER T50, 05 MOUSES, 05 TECLADOS, 01 AR CONDICIONADOR SPLIT 9000 BTUS E 06 ESTABILIZADORES DE 300 SMS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006143 | 15/12/2017 | 2940.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR POSITIVO MASTER T50 E 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFO EGC35B, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006144 | 15/12/2017 | 8499.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP GT5822, 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, 01 COMPUTADOR POSITIVO MASTER T50 E 01 NOTEBOOK 15, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006145 | 15/12/2017 | 11799.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, 01 COMPUTADOR POSITIVO MASTER T50, 01 TV 32" TOSHIBA LED HD, 01 PROJETOR SVGA MS 527 BENQ E 01 NOTEBOOK 15, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006146 | 15/12/2017 | 840.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/12/2017 | 490.00 | 00062971166449 | ELSA DA CRUZ MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 18/12/2017 | 15.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ON-LINE ELETRÔNICA DE VALORES PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006149 | 18/12/2017 | 1053.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO IMOVEL UTILIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/12/2017 | 777.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO DIVERSOS PARA USO NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER REALIZADA NO DIA 20/12/2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006163 | 18/12/2017 | 153.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006164 | 18/12/2017 | 102.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006165 | 18/12/2017 | 217.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE APOIO E DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 18/12/2017 | 1335.11 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 18/12/2017 | 417.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 mtrs MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 18/12/2017 | 4473.30 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 18/12/2017 | 4039.40 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 18/12/2017 | 6160.00 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 18/12/2017 | 910.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) ESTADIOMETRO MD COMPACTO PARA MEDIÇÃO DE ALTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006150 | 18/12/2017 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DE CINCO FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006156 | 18/12/2017 | 560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PRA USO NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA REALIZDA NO SITIO LAGOA DE FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/12/2017 | 287.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE E TRES CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA CABRAL E NAZARENO, NA CONDIÇÃO DE FORMANDOS DO PROERD, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/12/2017 | 1364.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUZENTOS BONÉS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA CABRAL E NAZARENO, NA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTES DO PROERD, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006161 | 18/12/2017 | 364.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006162 | 18/12/2017 | 147.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/12/2017 | 704.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/12/2017 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, SITUADA NO SITIO TAUMATÁ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/12/2017 | 114.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMATÁ DE CIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/12/2017 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA MENSAL DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA MATA, SITUADA NO SITIO GENDIROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006152 | 18/12/2017 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006153 | 18/12/2017 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006154 | 18/12/2017 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NO BAIRRO VERMELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006155 | 18/12/2017 | 1920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006160 | 18/12/2017 | 684.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR PESSOAL SEC.DE URBANISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/12/2017 | 20109.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/12/2017 | 1977.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/12/2017 | 9904.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/12/2017 | 2143.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/12/2017 | 937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00004759165495 | LEONILDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/12/2017 | 500.00 | 00005043265469 | JOSE CARLOS GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVEST. PATRIMONIAIS NA EDUCACAO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006173 | 19/12/2017 | 4900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK CORE I5 E UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/12/2017 | 165515.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/12/2017 | 350496.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/12/2017 | 9384.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE PROFESSORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/12/2017 | 14959.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/12/2017 | 8380.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CARGO DE MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/12/2017 | 3959.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO APOIO DA EDUCAÇÃO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/12/2017 | 165515.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/12/2017 | 55986.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/12/2017 | 11244.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/12/2017 | 1951.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URB E HABITAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 19/12/2017 | 2700.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KID-0374, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 19/12/2017 | 3600.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KID-0374, DA CIDADE DE MARI PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 19/12/2017 | 53419.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 19/12/2017 | 51785.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 19/12/2017 | 33739.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 19/12/2017 | 12074.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 19/12/2017 | 60861.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 19/12/2017 | 6837.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 19/12/2017 | 9227.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 19/12/2017 | 16792.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS), VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 19/12/2017 | 3367.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 19/12/2017 | 4833.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 19/12/2017 | 12968.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NOS CARGOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001529 | 19/12/2017 | 4260.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL, 01 (UM) POSITIVO MASTER C-100 E 01 (UM) ESTBILIZADOR DE 300SMS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.(QUALIFAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001530 | 19/12/2017 | 3780.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES CONSUL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 11ª UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER IMPLANTADA NO LOTEAMENTO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001531 | 19/12/2017 | 2590.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 1800, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001532 | 19/12/2017 | 5100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECILIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001533 | 19/12/2017 | 743.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 19/12/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRANIO DA PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA SALES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000142017 | 0006170 | 19/12/2017 | 42450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL 0KM, FORD KA 1.0, CHASSI - 9BFZH55L5J8065287, COR BRANCA, COMBUSTIVEL FLEX, FAB/MOD 2017/2018, DESTINADO AOS SERVICOS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/12/2017 | 10355.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/12/2017 | 2811.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/12/2017 | 2811.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/12/2017 | 2874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E SSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/12/2017 | 5785.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/12/2017 | 3814.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/12/2017 | 11617.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 20/12/2017 | 834.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 20/12/2017 | 10902.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 20/12/2017 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 20/12/2017 | 1829.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 20/12/2017 | 11626.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 20/12/2017 | 1306.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 20/12/2017 | 5117.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2017 | 1050.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BISCICLETAS DESTINADAS AO SORTEIO PARA COMUNIDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1a AÇÃO NATALINA PROMOVIDA PELOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.FRANCISCO ESMERALDA E FRANCISCO RIQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 20/12/2017 | 520.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MANILHAS 1,00 X 0,50 CM, DESTINADAS A MANTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE UM POÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 20/12/2017 | 2211.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DE URGENCIA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006197 | 20/12/2017 | 17914.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2017 | 2987.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2017 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEBMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/12/2017 | 105.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PROCURADOR GERAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DIA 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2017 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/12/2017 | 500.00 | 00010132018411 | EDJAILMA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/AOS SERVIÇOS REALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, A ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO EXERCÍCIO DE 2017 NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/12/2017 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, POR OCASIAO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA, P/ REUNIAO COM A GERENCIA DO ORG. PÚBLICO DA CAGEPA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/12/2017 | 68019.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE RESIDUOS DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 620228113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/12/2017 | 7900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006234 | 21/12/2017 | 3022.70 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006236 | 21/12/2017 | 2100.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006199 | 21/12/2017 | 2686.80 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006200 | 21/12/2017 | 1791.90 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PRAÇAS E MEIO FIO DAS RUAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006235 | 21/12/2017 | 2081.32 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 21/12/2017 | 1154.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT. FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001538 | 21/12/2017 | 4485.35 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 5001539 | 21/12/2017 | 605.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2017 | 150.00 | 00010870069454 | JOANI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE SOBRANCELHAS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2017 | 150.00 | 00010922146403 | MERCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE PRANCHAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2017 | 150.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE SOBRANCELHAS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2017 | 150.00 | 00008825111495 | IVANETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2017 | 150.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2017 | 150.00 | 00009232863499 | SABRINA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2017 | 150.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2017 | 150.00 | 00011242609431 | NAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2017 | 150.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE ESCOVAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2017 | 150.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2017 | 150.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2017 | 150.00 | 00011402894465 | NIEDJA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE PRANCHAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2017 | 150.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE PRANCHAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2017 | 150.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE PRANCHAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2017 | 150.00 | 00008877108401 | JOELLYDA FERNANDA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE PRANCHAS EM CABELOS NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2017 | 150.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/12/2017 | 150.00 | 00010084513470 | GLEYSSEANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/12/2017 | 200.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE CORTE DE CABELO MASCULINO NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/12/2017 | 200.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE CORTE DE CABELO MASCULINO NA PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.DE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2017 | 800.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE LOCACAO DE ESCORREGO, CAMARA ELASTICA E BARRAQUINHA DE PIPOCA, DESTINADO A PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/12/2017 | 280.00 | 00007742661470 | ADRIANA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/12/2017 | 750.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. DE MAO-DE-OBRA COMO OFICINEIRA E MATERIAIS DE BISCUIT OFERECIDO NA PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/12/2017 | 500.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERV. COMO OFICINEIRA DE CONFECÇÃO DE TEMAS NATALINOS P/ A PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/12/2017 | 1945.00 | 00006441527456 | WANESSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO PARA A PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLES CASEIROS, DESTINADOS A PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/12/2017 | 300.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE DESTINADO A PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/12/2017 | 250.00 | 00070367940469 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DE MANICURE PARA A PRIMAIRA AÇÃO NATALINA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIAZDO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/12/2017 | 580.00 | 00043698727404 | EDNA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 SALGADOS E 3 TORTAS GRANDES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO S.C.F.V REALIZADO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2017 | 211.00 | 00070358386438 | HARLEY GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: MULPARK E PULA-PULA DISPONIBILIZADOS NA PRIEMEIRA ACAO NATALINA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2017 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO E DIVULGACAO DURANTE O EVENTO DE AÇÃO DE BELEZA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/12/2017 | 336.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO E DIVULGACAO DURANTE O EVENTO DENOMINADO PRIMEIRA ACAO NATALINA, REALIZADO NO DIA 20/12/2017 PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/12/2017 | 510.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS NO ARCONDICIONADO PERTENCENTE AO IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/12/2017 | 520.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: MANUTENCAO E TROCA DE PLACA DP ARCONDICIONADO SPLIT, E REPAROS NO VENTILADOR PERTECENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/12/2017 | 1320.00 | 00004619281409 | RENATO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFF-2140, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/12/2017 | 1370.00 | 00006534826470 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA QFE-3100 PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2017 | 1250.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA NQB-4959 PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DEMAIS REGIOES, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2017 | 1310.00 | 00000907985467 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA MNC-4600 PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DEMAIS REGIOES, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/12/2017 | 720.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO DE PLACA AST-0204 PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DEMAIS REGIOES, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA OFA-9781, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/12/2017 | 240.00 | 00002721955454 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA NQB-8498, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/12/2017 | 1570.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO CLASSIC DE PLACA JGM-9064, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DEMAIS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2017 | 1470.00 | 00045905126453 | JURANDIR JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RUAL DE MARI P/ HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2017 | 1080.00 | 00080649580400 | EUZEBIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA KVG-3236, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/12/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/12/2017 | 500.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWER, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/12/2017 | 750.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO EVENTO PRIMEIRA ACAO NATALINA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/12/2017 | 800.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS COM O PESOAL DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/12/2017 | 380.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PULA-PULA E CASA DE BOLINHA, DISPONIBLIZADOS NA FESTA DA CRIANÇAS REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001540 | 22/12/2017 | 873.05 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001541 | 22/12/2017 | 564.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001542 | 22/12/2017 | 852.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001543 | 22/12/2017 | 729.10 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001544 | 22/12/2017 | 724.57 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO FRANCISCO FUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 22/12/2017 | 4672.06 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 22/12/2017 | 3160.14 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 22/12/2017 | 489.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 22/12/2017 | 652.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 22/12/2017 | 1305.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 22/12/2017 | 7385.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 22/12/2017 | 52061.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 22/12/2017 | 21001.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 22/12/2017 | 47640.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 22/12/2017 | 25312.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 22/12/2017 | 5347.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 22/12/2017 | 5951.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 22/12/2017 | 1581.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 22/12/2017 | 1581.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 22/12/2017 | 1320.00 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE-7506, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 22/12/2017 | 1880.00 | 00007872621452 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA KGJ-2547, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI, GUARABIRA E SAPE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001564 | 22/12/2017 | 3245.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ARMARIO EM AÇO E MESAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSETAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001565 | 22/12/2017 | 2179.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4B, ESTANTE, ARMARIO DE COZINHA E LONGARINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSETAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 22/12/2017 | 2960.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 128 CONSULTAS E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ATENDIDOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001567 | 22/12/2017 | 4840.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS, ARMARIO DE AÇO E MESAS SLIM, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA DECIMA PRIMEIRA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/12/2017 | 63008.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/12/2017 | 7205.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AS ESCOLAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/12/2017 | 2858.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/12/2017 | 21297.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/12/2017 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/12/2017 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0006265 | 26/12/2017 | 4910.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0006266 | 26/12/2017 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE/PB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2017 | 911.10 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO E REUNIÃO OFERECIDO A SENHOR PREFEITO, OS VEREADORES E ASSESSORES REALIZADO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001568 | 26/12/2017 | 840.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR MF-40 220V INOX. DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA 11ª UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 26/12/2017 | 8689.98 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 26/12/2017 | 2199.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATOIRAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 26/12/2017 | 2145.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATOIRAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 26/12/2017 | 6989.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 26/12/2017 | 767.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE MOD. EST-220P, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 26/12/2017 | 260.00 | 00011459347730 | MARICLEIDE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO P/ SUA FILHA MARIANE SOARES DE SOUZA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/12/2017 | 443.00 | 00004191257447 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 6042005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO F.M.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/12/2017 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA A MENORES ABANDONADOS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/12/2017 | 200.00 | 00007478312462 | CLAUDIANE CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/12/2017 | 200.00 | 00070689511477 | DEBORA ALESSANDRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOBRANCELHAS REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/12/2017 | 300.00 | 00070367940469 | LARISSA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOBRANCELHAS REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/12/2017 | 200.00 | 00033973156468 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/12/2017 | 200.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2017 | 200.00 | 00010922146403 | MERCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2017 | 300.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO.MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/12/2017 | 200.00 | 00010393089452 | CLAUDILENE CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2017 | 150.00 | 00009733662496 | SAMARA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A PRIMEIRA AÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISMARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2017 | 200.00 | 00011242609431 | NAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2017 | 200.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2017 | 200.00 | 00000143137409 | VERA LÚCIA AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/12/2017 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO.DE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2017 | 3049.50 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PANETTONES DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS POR OCASIÃO DA 1ª AÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2017 | 325.00 | 00002385242486 | JOSE ROBERTO ALVES CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE PICOLES CASEIROS, P/ SEREM DISTRIBUIDOS DUR. A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO B. SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2017 | 200.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2017 | 200.00 | 00007639049458 | JANINY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/12/2017 | 200.00 | 00009159619708 | LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRANCHA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/12/2017 | 200.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANICURE REALIZADO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2017 | 200.00 | 00004106221411 | POLIANE BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANICURE REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2017 | 200.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2017 | 200.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAQUIAGEM REALIZADO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2017 | 200.00 | 00062971158420 | MARILEIDE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESCOVA EM CABELO REALIZADOS DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006294 | 27/12/2017 | 975.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROG. SOCIAIS NA AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO BAIRRO SILVINO COSTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006295 | 27/12/2017 | 1519.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROG. SOCIAIS NA 1ª AÇÃO NATALINA REALIZADO DIA 2O DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006296 | 27/12/2017 | 796.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO S.C.F.V E P/ O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2017 | 128.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2017 | 230.00 | 00011645429407 | JULLYANA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2017 | 96.00 | 00002308348410 | SEVERINA NOEMIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2017 | 128.00 | 00010829654720 | GIRLEIDE VITORINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA JESSICA VITORINO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2017 | 690.00 | 00011110778430 | MARCOS ANTONIO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2017 | 830.00 | 00006359543460 | EMERSON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2017 | 149.96 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2017 | 128.00 | 00043697976400 | JOAO VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006313 | 27/12/2017 | 142.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2017 | 375.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2017 | 144.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006316 | 27/12/2017 | 73.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2017 | 80.00 | 00008199387424 | DAYANA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO URIEL GUSTAVO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2017 | 128.00 | 00084056525404 | MARIA DA PENHA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2017 | 378.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2017 | 204.00 | 00004489729480 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SUA FILHA RAFAELA MARIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2017 | 278.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2017 | 160.00 | 00009258051491 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2017 | 128.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006326 | 27/12/2017 | 144.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DO EMPREENDER, CRAS E CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2017 | 992.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2017 | 453.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 27/12/2017 | 2070.00 | 27752771000191 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL E PARCIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 27/12/2017 | 419.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 27/12/2017 | 1150.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAM GOMES ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TIPO AMAZONAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE SITIO TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006327 | 27/12/2017 | 672.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO, AGRICULTURA E SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2017 | 8500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 778 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2017 | 2155.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NUMERO DE REFERENCIA 1642624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2017 | 1010.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2017 | 465.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720129201343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2017 | 294.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720128201307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2017 | 849.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, FIRMADO POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DA LEI 12.810/2013 PROCESSO NUMERO: 13449720231/2013-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006321 | 27/12/2017 | 128.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006323 | 27/12/2017 | 352.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006328 | 27/12/2017 | 1233.90 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006303 | 27/12/2017 | 1040.67 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2017 | 530.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA NA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2017 | 16085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006355 | 28/12/2017 | 2076.20 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E OUTROS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006364 | 28/12/2017 | 587.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2017 | 21551.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2017 | 4151.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2017 | 73015.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2017 | 15181.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2017 | 1050.00 | 00032572042487 | JOSE HELIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE FREI DAMIÃO E PINTURA ARTISTICA NOS BANCOS DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NA RUA JOÃO SUASSUNA CENTRO-MARI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2017 | 1850.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO CALÇADÃO DO CENTRO DA CIDADE E ORNAMENTAÇÃO NATALINA.TORNO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006396 | 28/12/2017 | 194.64 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2017 | 1850.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA PRAÇA GILVAN CAMILO, PINT. E LIMP. DO CENTRO E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS DE ACESSO A PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006410 | 28/12/2017 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PERTECENTES AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006412 | 28/12/2017 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA PERTECENTE A RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006434 | 28/12/2017 | 3781.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006435 | 28/12/2017 | 3995.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006436 | 28/12/2017 | 278.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006445 | 28/12/2017 | 17482.64 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006450 | 28/12/2017 | 7781.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA OXO-1265 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVID. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006451 | 28/12/2017 | 5556.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA OFE-5193 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVID. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006343 | 28/12/2017 | 1427.36 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2017 | 22283.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006361 | 28/12/2017 | 726.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006363 | 28/12/2017 | 551.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0006370 | 28/12/2017 | 15485.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS(FOGUETES E GIRANDOLA), DESTINADOS A ABRILHANTAR A PASSAGEM DE ANO 2017/2018 NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006383 | 28/12/2017 | 2190.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCU-9307/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2017 | 6372.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006385 | 28/12/2017 | 2190.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIJ-1664/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2017 | 8645.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006387 | 28/12/2017 | 2190.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF-4066, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2017 | 5271.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/12/2017 | 1950.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1056, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006390 | 28/12/2017 | 1900.00 | 00000896375773 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KHT-1762, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LBE-0566, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2017 | 17803.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2017 | 19460.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006398 | 28/12/2017 | 2854.72 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2017 | 365394.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2017 | 14537.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2017 | 10307.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2017 | 11130.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2017 | 9668.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2017 | 214789.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006414 | 28/12/2017 | 834.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006415 | 28/12/2017 | 280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006430 | 28/12/2017 | 5762.57 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006431 | 28/12/2017 | 30608.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006432 | 28/12/2017 | 5513.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2017 | 435.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS OFERECIDO NO ENCERRAMENTO DO PNAIC REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2017 | 680.00 | 00004181316432 | SEBASTIAO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS OFERECIDO NA FORMATURA DO PROERD DAS ESCOLAS DO MARIA CABRAL E O NAZARENO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2017 | 495.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E ADUBAÇÃO DOS PÉS DE MARACUJÁ NA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006446 | 28/12/2017 | 587.50 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006452 | 28/12/2017 | 5341.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFG-9275 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVID. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006453 | 28/12/2017 | 4721.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OGA-6810 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/12/2017 | 900.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS, DESTINADO A LIMPEZA E ADUBAÇÃO DOS PÉS DE MARACUJA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DO PALMARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006341 | 28/12/2017 | 3763.04 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2017 | 13037.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006352 | 28/12/2017 | 10260.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATAR DURANTE 108 HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES NAS COMUNIDADES PIRPIRI E TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006353 | 28/12/2017 | 6175.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRATAR DURANTE 65 HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006427 | 28/12/2017 | 8068.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006429 | 28/12/2017 | 7380.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE VIAGEM EM UM VEICULO TIPO VAN PLACA OFF-8959,P/ CANIDÉ DE SÃO FRANCISCO-SE NOS DIAS 10 A 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO P/ INTERCÂMBIO COM PRETICA E EXPERIENCIA DOS AGRICULTORES DO ASSENT. ZUMBI DOS PALMAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0006447 | 28/12/2017 | 6852.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF290 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006448 | 28/12/2017 | 4891.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006449 | 28/12/2017 | 4629.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR MF285 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL VINCULADO AS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2017 | 13222.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2017 | 4543.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2017 | 14460.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006423 | 28/12/2017 | 2592.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV-9116, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006426 | 28/12/2017 | 227.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006458 | 28/12/2017 | 5337.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES(03) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS COMPLETO E UM(01( PURIFICADOR MASTER FRIO MF-40, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2017 | 5042.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO MENSAL DE 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O DÉBITO EM CONTA CORRENTE EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRFB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2017 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2017 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2017 | 13024.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006359 | 28/12/2017 | 4200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2017 | 4577.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2017 | 22384.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2017 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSÃO DE GEFIP E ATOS DE GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2017 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2017 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006433 | 28/12/2017 | 3134.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO E EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2017 | 42584.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2017 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006422 | 28/12/2017 | 3581.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO COROLLA DE PLACA OFV-1226, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 28/12/2017 | 80.00 | 00008721701440 | JOSE CLAUDIO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROC DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 28/12/2017 | 220.00 | 00008721701440 | JOSE CLAUDIO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA LAVADORA BRASTEMP, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 28/12/2017 | 200.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO EMCOMPUTADORES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 28/12/2017 | 360.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 28/12/2017 | 285.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 28/12/2017 | 720.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOEVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 28/12/2017 | 360.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 28/12/2017 | 450.00 | 00002402902400 | LEOGILSON LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 28/12/2017 | 1190.70 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 28/12/2017 | 2145.11 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 28/12/2017 | 2265.30 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 28/12/2017 | 773.44 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 28/12/2017 | 1963.90 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 28/12/2017 | 1640.45 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 28/12/2017 | 342.90 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001592 | 28/12/2017 | 3980.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSITIVO MSTER C-100 E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP GT5822 TANQUE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE CONTROLE DE COMBATES A ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 28/12/2017 | 250.00 | 00008721701440 | JOSE CLAUDIO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001594 | 28/12/2017 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001595 | 28/12/2017 | 719.94 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001596 | 28/12/2017 | 7070.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL E 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 28/12/2017 | 650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ANTROPOMETRO HORIZONTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001598 | 28/12/2017 | 396.61 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001599 | 28/12/2017 | 2000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA FARMACIA BSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 28/12/2017 | 350.00 | 00008721701440 | JOSE CLAUDIO CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO SPLIT 18000 BTUS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001601 | 28/12/2017 | 424.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 5001602 | 28/12/2017 | 416.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001603 | 28/12/2017 | 4442.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 5001604 | 28/12/2017 | 7853.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 28/12/2017 | 417.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIL DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 28/12/2017 | 1654.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 28/12/2017 | 1602.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO (GASOLINA), DESTINADO AOS DIVERSOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 5001608 | 28/12/2017 | 3150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS SERIES UPI 06.617, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 5001609 | 28/12/2017 | 2209.39 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 5001610 | 28/12/2017 | 194.64 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GLP ENVASADO 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001611 | 28/12/2017 | 370.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001612 | 28/12/2017 | 7625.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 28/12/2017 | 713.94 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 28/12/2017 | 4166.46 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 28/12/2017 | 568.80 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 28/12/2017 | 3871.90 | 09039574000148 | MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 28/12/2017 | 3042.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 28/12/2017 | 10007.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 28/12/2017 | 9126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 28/12/2017 | 53523.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 28/12/2017 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 28/12/2017 | 9537.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001623 | 28/12/2017 | 63184.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 28/12/2017 | 55788.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 28/12/2017 | 35643.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 28/12/2017 | 3667.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 28/12/2017 | 16398.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 28/12/2017 | 50229.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 28/12/2017 | 24711.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 28/12/2017 | 5937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 28/12/2017 | 13984.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 28/12/2017 | 75701.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 28/12/2017 | 13338.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 28/12/2017 | 23161.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2017 | 128.00 | 00012455413748 | KARLA MICHELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2017 | 80.00 | 00011769641432 | JOCÉLIA LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS P/ SEU FILHO JEFFERSON MANOEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2017 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2017 | 128.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2017 | 240.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEVERINO JOSE DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2017 | 250.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2017 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS PARA O CUSTEIO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2017 | 128.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2017 | 104.00 | 00042408130425 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2017 | 14511.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.PROJOVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2017 | 3948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2017 | 200.00 | 00070089117425 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ESCOVAÇÃO DE CABELO REALIZADO DO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO PROMOVIDA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 24/12/2017 NO BAIRRO SILVINO COSTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2017 | 4223.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2017 | 3374.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2017 | 5063.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2017 | 11355.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2017 | 6996.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006366 | 28/12/2017 | 142.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2017 | 358.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006394 | 28/12/2017 | 454.16 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CASA DE PASSAGEM, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOCAO CRIANCA FELIZ | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA O EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTINADA A APRESENTAÇÃO DAS FAMILIAS NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2017 | 850.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DOS PREDIO DA AGAPEV E CONSELHO TUTELAR COM ABERTURA DE LETREIROS EM AMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2017 | 2200.00 | 00010084512407 | GESILEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA O EVENTO PRIMEIRA ACAO NATALINA REALIZADO NO DIA 20/12/2017 COM OS BENEFICARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2017 | 400.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORTE DE CABELO MASCULINO, OFERECIDO DURANTE A AÇÃO DE EMBELEZAMENTO NO BAIRRO SILVINO COSTA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO P/ OS BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO.DE MARI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2017 | 280.35 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA DURANTE A 1ª AÇÃO NATALINA REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO P/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2017 | 650.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS COM TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA P/ MARI DO FALECIDO SEVERINO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2017 | 1300.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS COM TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA P/ MARI DOS FALECIDO VALDECY FELIX DA SILVA E EDITE RITA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2017 | 1350.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS SEM TRANSLADOS DOS FALECIDOS NOBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA, JACIARA CRISTIANE DA SILVA E NATMORTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2017 | 1300.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS COM TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA P/ MARI DOS FALECIDOS EDIMILSON VICENTE F. BARBOSA E JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006420 | 28/12/2017 | 2085.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO ENVENTO DE PRIMEIRA ACAO NATALINA REALIZADA PROS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006421 | 28/12/2017 | 278.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO ENVENTO AÇÃO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2017 | 700.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS COM TRANSLADOS DE GUARABIRA/J.PESSOA P/ MARI DOS FALECIDO NATMORTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0006425 | 28/12/2017 | 280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO ENVENTO PRIMEIRA AÇÃO NATALINA PROMOVIDO PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS: CRAS, CREAS, SCFV E BOLSA FAMILIA NO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2017 | 6050.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAIS ADULTOS E INFANTIL COMPLETOS COM TRANSLADOS DE JOÃO PESSOA P/ MARI DE 08 FALECIDOS , CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006438 | 28/12/2017 | 2933.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006439 | 28/12/2017 | 2899.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFP-4824, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006440 | 28/12/2017 | 3038.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2017 | 250.00 | 00012659803498 | JOSIANE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2017 | 300.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A CUSTEAR COMPRA DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2017 | 16674.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006441 | 28/12/2017 | 4356.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV-5816, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 29/12/2017 | 76.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2017 | 233.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006461 | 29/12/2017 | 1244.58 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322017 | 0006463 | 29/12/2017 | 600.34 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2017 | 510.00 | 00005990830424 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MUSICA DO S.C.F.V REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006465 | 29/12/2017 | 1798.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2017 | 432.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2017 | 336.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AO FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2017 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA 4876, EM CARATER EVENTUAL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017.UBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2017 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2017 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2017 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONSELHO TUTELAR E CASA DO EMPREENDER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2017 | 776.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A MARI, CONFORME DECLARAÇÕES DE OBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2017 | 250.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM FUNERAL COMPLETO SEM TRANSLADO, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2017 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2017 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2017 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2017 | 168.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMPREENDENDO QUATROS HORAS, PARA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CONSELHO TUTELAR NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2017 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2017 | 126.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2017 | 138.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2017 | 75.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001635 | 29/12/2017 | 1560.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 5001636 | 29/12/2017 | 3775.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001637 | 29/12/2017 | 314.22 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001638 | 29/12/2017 | 341.56 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001639 | 29/12/2017 | 337.60 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 5001640 | 29/12/2017 | 425.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES ALBUQUERQUE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 29/12/2017 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 29/12/2017 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 03 MEGAS PARA OS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2017 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSE-7558, EM CARATER EVENTUAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006476 | 29/12/2017 | 1440.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEICOES DO TIPO ALMOÇO E JANTAR SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE: ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2017 | 1260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, TRANSPORTES, URBANISMO, ADMINISTRSÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2017 | 6146.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORIGINADA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122017 | 0006505 | 29/12/2017 | 3400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2017 | 348.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTO JUNTO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2017 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA 4876, EM CARATER EVENTUAL COM DISPONIBILIDADE PARA A DIRETORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017.UBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2017 | 1016.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, VULCANIZAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2017 | 521.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2017 | 716.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO DO TRATOR PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2017 | 90.00 | 00007169898403 | ADELAIDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DE RECURSOS NATURAIS NA OFICINA DE ADESAO DO SISAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2017 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO SETIMO ENCOTRO DOS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA, REALIZADO NO DIA 17/12/2017 NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2017 | 1820.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE 10 MEGAS PARA CADA PONTO DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES, POLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA E CENTRO CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2017 | 740.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS,VULCANIZAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM REALIZADOS NOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA: OFG-9275. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2017 | 544.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS,VULCANIZAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM REALIZADOS NOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA: OFX-2310. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2017 | 505.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS,VULCANIZAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM REALIZADOS NOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA: NQC-9245. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2017 | 583.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS,VULCANIZAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM REALIZADOS NOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA: MOV-4182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL DE EVENTOS | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2017 | 840.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMPREENDENDO VINTE HORAS, DO EVENTO DOMINGO PE DE SERRA REALIZADO NA GRANJA O GONZAGAO, DE 03 A 13 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2017 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMPREENDENDO QUINZE HORAS, DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2017 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA 06332622423 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COMPREENDENDO CINCO HORAS, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006507 | 29/12/2017 | 36382.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112017 | 0006462 | 29/12/2017 | 15408.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELET. DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00098226029449 | JUCIELIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFF-2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00098226029449 | JUCIELIO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS COM O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFF-2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 8050
Última atualização: 11/06/2024