| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (PATRONAL/RAT), CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.435-X (PMM RECURSOS PROPRIOS ), NO DIA 03/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (P M MARCAÇÃO F ESP), NO DIA 03/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2017 | 154041.76 | 01227588000183 | TESOURO DA UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE REPASSE CONTRATO OGU/CAIXA 0129824-70/2001, NO DIA 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 81.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 81.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 1523.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 25.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 88.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 5.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 84.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 220.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 101.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 580.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 27.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROGRAMA EPID. E CONT DE DOENÇA/CNV) VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 5371.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 2715.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 210.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2017 | 177.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2017 | 14.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2017 | 2944.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2017 | 233.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2017 | 8881.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2017 | 145.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 2782.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2017 | 220.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2017 | 18471.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2017 | 1374.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EPID E CONT DE DOENÇA/ CNV - VIG. SANIT) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 66.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EPID E CONT DE DOENÇA/ CNV - VIG. SANIT) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 1064.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 84.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 453.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 35.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 96.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19.453-0(PM MARCAÇÃO-MDE ), NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19.453-0 (PM MARCAÇÃO-MDE ), NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 216.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 697.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 194.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 24033.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB%) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2017 | 1727.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB%) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 6705.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2017 | 522.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 6159.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 53), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 714.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 9156.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 100.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 3228.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 256.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 496.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 17125.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2017 | 1316.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 27.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 34.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 74.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 14.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 23.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2017 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2017 | 72.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 1105.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 87.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 2468.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2017 | 186.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 39.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 2323.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2017 | 181.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 145.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 72.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 13.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 425.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 33.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 31.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2017 | 1020.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2017 | 78.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 39.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 778.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 61.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 28.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 74.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 25.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 822.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2017 | 65.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 1245.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2017 | 52.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB-CIDE), DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.428-0 (PM MARCAÇÃO - CIDE), NO DIA 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000089 | 13/01/2017 | 150000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS BONDE DO BRASIL, GIGANTES DO BRASIL E RANNIERY GOMES, NO DIA 14/01/2017, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50ºEDIÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 0005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2017 | 3135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2017 | 12260.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2017 | 2800.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE 40 HOMENS COMO APOIO E SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA SANTOS REIS DE MARCAÇÃO, NA SUA 50º EDIÇÃO, OCORRIDA NO DIA 14/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2017 | 17.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.050-8 (PREF MUN MARCAÇÃO - ICMS ), NO DIA 18/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2017 | 4350.00 | 00002307240438 | WILIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM PARQUE DE DIVERSÕES NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50ª EDIÇÃO, OCORRIDA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2017 | 43.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 18/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000099 | 18/01/2017 | 7600.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA O DIA 14 DE JANEIRO, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DE SANTO REAIS 2017, NO DIA 14/01/2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1000305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000100 | 18/01/2017 | 3000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS (02) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA TRIFÁSICOS COM COMBUSTIVEL, TECNICO OPERADOR, PARA EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, PARA A FESTA DE SANTO REIS,CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 40033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000101 | 18/01/2017 | 6100.00 | 12923249000158 | WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FECHAMENTO E PORTICO PARA BANE, PARA A FESTA DE SANTOS REIS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CERTIFICA A NF 1000196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000102 | 18/01/2017 | 7400.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, PARA O EVENTO FESTA DE SANTO REIS, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF 1000081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2017 | 1052.72 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFF-0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2017 A 10/01/2017, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.000.292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2017 | 706.13 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2017 A 10/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2017 | 756.07 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2017 A 10/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000104 | 19/01/2017 | 3500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO REIS NO DIA 14/01/2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.050-8 (PREF MUN MARCAÇÃO - ICMS ), NO DIA 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.050-8 (PREF MUN MARCAÇÃO - ICMS ), NO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2017 | 7920.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 METROS MODELO CHAPEU DE BRUXA E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REAIS, NA SUA 50º EDIÇÃO, REALIZADO NO DIA 14/01/2017, CONFORME CERTIFICA ANFS DE Nº 0155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19.453-0(PM MARCAÇÃO-MDE ), NO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19.453-0 (PM MARCAÇÃO-MDE ), NO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2017 | 4826.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.201. | 00042016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2017 | 14418.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 20.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB-), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (P M MARCAÇÃO - F ESP), NO DIA 24.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2017 | 3708.67 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFF-0583, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/01/2017 A 20/01/2017, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.000.305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2017 | 610.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/01/2017 A 20/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.304. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2017 | 666.41 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/01/2017 A 20/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.303. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 21/01/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1067012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.050-8 (PREF MUN MARCAÇÃO- ICMS ), NO DIA 26/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2017 | 2017.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFK 7190/ NPT 4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/01/2017 A 20/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.412-9 ( MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 27/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), DEBITADO NO DIA 27/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO A PARCELA 01/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 014427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSe DE Nº 1000412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.460-0 (P M M I TERRIT RURAL), NO DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 1695.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 33.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 14.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 25700.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 640.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 288.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 26875.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 728.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 13.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 1105.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 32.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 14.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 5.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 2323.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 69.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 27.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 10.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 25.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 218.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 0.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB- ITR), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.460-0 (P M M I TERRIT RURAL), NO DIA 30.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 30.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 13160.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 35.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 5.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 8.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 7.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 11.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 54.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 4.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 11.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-SERVIDOR, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 6711.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 1676.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 876.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 5454.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 3963.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 (PM MARCAÇÃO), NO DIA 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 2826.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 877.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 2710.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 906.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 8701.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 214.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS/ ESTATUTARIOS/ COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 11493.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 48519.01 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 10005.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.415-3 ( MARCAÇÃOBL GSUAS FNAS), NO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 1323.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), DEBITADO NO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 2387.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 10437.22 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 4512.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 231475.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 115697.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 376.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19.453-0 (PM MARCAÇÃO-MDE ), NO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 2058.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 1.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 224039.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 7435.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 7209.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 6866.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 1756.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIA DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSe DE Nº 1000515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2017 | 186.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2017 | 220.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2017 | 15.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/01/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1066477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2017 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 09/01/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1066508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2017 | 2752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 10 E 12/01/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1066712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2017 | 102.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000217 | 02/02/2017 | 3115.65 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFK 7190/ NPT 4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000218 | 02/02/2017 | 3002.30 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL/ TRATOR/CAÇAMBA E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 31/01/2017,CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2017 | 9.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PENDENTES NA CONTA 10.722-0 (P M MARCAÇÃO- FOPAG), NO DIA 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2017 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000214 | 02/02/2017 | 597.63 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000216 | 02/02/2017 | 653.36 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 02/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 02/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000221 | 02/02/2017 | 645.59 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.000.311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000215 | 02/02/2017 | 319.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS AMERELINHO DE PLACAS OGC-9726 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/01/2017 A 31/01/2017, CONFORMECERTIFICA A NF DE Nº 000.000.312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 19.453-0 ( PM MARCAÇÃO-MDE), NO DIA 02/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2017 | 4700.05 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 25,2 METROS DE LONAS DESTINADAS A BANNERS COM AS INFORMAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50ª EDIÇÃO, CORRIDA NO DIA 14/0182017, CONFORME CERTIFICA A NFe DE Nº 290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2017 | 7600.31 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTENICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, EM SUA 50ª EDIÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFSe DE Nº 40036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2017 | 11849.23 | 01227588000183 | TESOURO DA UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE REPASSE CONTRATO OGU/CAIXA 175004 00001 1880 (MINISTÉRIO DAS CIDADES), NO DIA 07/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2017 | 1648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSe DE Nº 1005955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2017 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICA NO FOSSÃO COMUNITÁRIO DA ALDEIA TRÊS RIOS, PRAÇA DO CAVALO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2017 | 592.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIA TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 007820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2017 | 408.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, VAL E COQUEIRINHO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 007815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2017 | 492.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS LIDERANÇAS INDIGENAS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA E OS SECRETARIOS, PARA DESCUTIR SOBRE ASSUNTOS DE BENEFICIAMENTO DAS ALDEIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 007827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2017 | 1008.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA DISCUTIR SOBRE O INICIO DA GESTÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DENº 007810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO A PARCELA 02/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 014468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2017 | 3036.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC 9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 4844.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX 5041, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000245 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2017 | 186.00 | 00004460060418 | ELLYS SONIA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) MEIA 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS,RELACIONADOS AO MUNICIPIO JUNTO A CENCAP, CONFORME DECLARAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2017 | 916.38 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 282.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP RFB-PREV PARC 05/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 (COD 2408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2017 | 193.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 16.83 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA GRATUIDADE DO PORQUE DE DIVERSÕES PARA CRIANÇAS COM IDADE ATÉ (DOZE) ANOS, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2017, POR OCASIÃO DATRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50ª EDIÇÃO, CORRESPONDENTE A 4 HORAS TRABALHADAS POR DIA, SOMANDO 8 HORAS NO TOTAL, CONFORME CERTIFICA A NFA 001940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50ª EDIÇÃO, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/2017, CORRESPONDENDO A 7,5 HORAS TRABALHADASPOR DIA, SOMANDO 15 HORAS NO TOTAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 1120.00 | 00001963797418 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 80 QUENTINHAS, NO VALOR UNIT DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 16 REFRIGERANTE (2 L), NO VALOR UNIT DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), NO PERIODO DE 09 A 14/01/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE TURISMO E EVENTOS, POR OCASIÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50º EDIÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2017 | 370.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) QUENTINHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 07 REFRIGERANTES (2L) NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), NO PERIODO DE 09 A 14/01/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NA SUA 50ª EDIÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 5500.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2017 | 920.00 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DA PESSOA FISICA E JURIDICA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO O CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2017 | 2600.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIAT/STRADA TREK FLEX, DE PLACA NPT 4433, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 8121.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 53), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 720.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2017 | 14592.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2017 | 2571.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP RFB-PREV PARC 05/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 (COD 2408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 186.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) MEIA (1/2) DIARIA PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOAO MUNICIPIO JUNTO A CENCAP, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000267 | 14/02/2017 | 487.38 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.322. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000268 | 14/02/2017 | 653.36 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.321. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2017 | 93.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) MEIA (1/2) DIARIA PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2017, PARA PARTICIPAR DA ACOLHIDA DOS GESTORES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 15/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3(MARCAÇÃO GSUAS FNAS), NO DIA 15/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 15/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2017 | 112.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2017 | 1754.65 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.288. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000278 | 15/02/2017 | 988.87 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS NPT 4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.000.327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000280 | 15/02/2017 | 4987.55 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL, TRATOR, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE31/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000277 | 15/02/2017 | 883.26 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.000.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2017 | 191.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2017 | 128.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 15/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000279 | 15/02/2017 | 2931.09 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE31/01/2017 A 10/02/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.331. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2017 | 1784.06 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A AÇÃO FEST FOLIA, PROMOVIDA PELO CREAS, NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 17.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 10/01/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1056652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2017 | 56.81 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VIVO DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2017 | 35651.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS ( PROPRIO PMM) , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2017 | 26104.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FENDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2017 | 39183.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FENDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000294 | 20/02/2017 | 3862.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.204. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000295 | 20/02/2017 | 6135.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF EDUARDO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 19.453-0 ( PM MARCAÇÃO-MDE), NO DIA 20/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 20.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000296 | 20/02/2017 | 7353.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2017 | 481.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2017 | 291.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2017 | 510.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CERTIFICA NF 000.000.313. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2017 | 1154.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA NF 000.000.312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2017 | 480.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, CONFORME CERTIFICA NF 000.000.314. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2017 | 2523.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2017 | 12463.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000312 | 22/02/2017 | 449.90 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/02/2017 A 20/02/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000313 | 22/02/2017 | 780.68 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/02/2017 A 20/02/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000309 | 22/02/2017 | 6459.01 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OFF 0583/ MNY 2642/ PATROL/ TRATOR/ RETROESCAVADEIRA RANDON , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 11/02/2017 A 20/02/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000310 | 22/02/2017 | 838.72 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS NPT 4433 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/02/2017 A 20/02/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000311 | 22/02/2017 | 865.46 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFK 7190 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/02/2017 A 20/02/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.000.336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000317 | 23/02/2017 | 8000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNALESCAS NA ALDEIA CAMURUPIM, COM A BANDA FORRÓ DE FARRA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO /2017, CONFORME CERTIFICA A NF 000104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000321 | 23/02/2017 | 13000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA ALDEIA COQUEIRINHO, COM A BANDA FORRÓ PEGADA SACANA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2017 | 396.00 | 40787129000459 | LCA DISTRIBUIDORA LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICOLES SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A AÇÃO FEST FOLIA NO DIA 24/02/2017, PROMOVIDA PELO PROGRAMA CREAS, NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COMBATE AS DROGRASCONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2017 | 571.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A AÇÃO FEST FOLIA, PROMOVIDA PELO CREAS, NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COMBATE AS DROGAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1241. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 23/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000316 | 23/02/2017 | 5799.86 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ OGB 3090/ OGC 9726/OGF 0190 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/02/2017 A 20/02/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 19.453-0 ( PM MARCAÇÃO-MDE), NO DIA 23/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2017 | 2752.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, IOGURTE, PÃO, SALGADOS DIVERSOS E SANDUICHES), DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 21,22, E23 DE FEVEREIRO, CONFORME CERTIFICA NF 000.000.315. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 23/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000323 | 23/02/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 7854.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 13984.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1002647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 115040.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 183143.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 13381.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 361.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS (FUNDEB 40%), ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 2200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 200.00 | 21492652000160 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A AÇÃO FEST FOLIA NO DIA 24/02/2017, PROMOVIDA PELO PROGRAMA CREAS, NO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E COMBATE AS DROGAS,CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCAÇÃO GSUAS FNAS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 9885.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 6965.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2017 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2017 | 8433.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2017 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2017 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2017 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 49358.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 15387.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 13761.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (PMM FUNDO ESPECIAL), NO DIA 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 (PMM ICMS DESONERAÇÃO), NO DIA 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 24.02.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2017 | 885.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB) DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2017 | 2732.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB) DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 2854.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB) DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 1130.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 12571.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2017 | 235.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS: ELETIVOS, ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2017 | 1648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSe DE Nº 1006053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 9165.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2017 | 5417.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2017 | 11354.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2017 | 1737.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2017 | 2074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 350.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 244.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 244.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 173.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 235.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 14.95 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2017 | 257.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2017 | 7500.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS DELL INSPIRON I5 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2017 | 7871.55 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL E CONJUNTO DE MESA PARA PROFESSOR, DESTINADO A EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃO PSEMC FNAS), NO DIA 02/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000386 | 02/03/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000392 | 03/03/2017 | 619.62 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 21/02/2017 A 01/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000393 | 03/03/2017 | 484.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 21/02/2017 A 01/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000388 | 03/03/2017 | 3361.93 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PATROL,TRATOR,CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/02/2017 A 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000390 | 03/03/2017 | 2669.78 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY- 2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/02/2017 A 11/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000391 | 03/03/2017 | 856.83 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA NPT-4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/02/2017 A 01/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000389 | 03/03/2017 | 778.39 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/02/2017 A 1/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2017 | 252.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2017 | 227.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000397 | 06/03/2017 | 4035.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACA MQC 2992/ OGB3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/02/2017 A 01/03/2017, CONFORME CERTIFICA NF DE Nº 000.347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 19.453-0 (PM MARCAÇÃO- MDE), NO DIA 07/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO A PARCELA 03/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 014587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2017 | 2100.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SEGURANÇAS PARA O CARNAVAL EM COQUEIRINHO NA DATA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2017 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 07/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2017 | 3846.66 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETRO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2017 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO EVENTO DE COMBATE AS DROGAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO V SOCIAL FEST FOLIA,OCORRIDO NO DIA 24/02/2017, CORRESPONDENTE A 05 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00, TOTALIZANDO R$ 300,00, CONFORME A NFA DE Nº 001947. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 08/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2017 | 1132.19 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA INICIO DAS AULAS DA EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2017 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE REF AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2017 | 2690.90 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2017 | 120.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS EMEF RAIUMNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.035. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000425 | 09/03/2017 | 969.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL DEP. EDUARDO FERREIRA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.211. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000426 | 09/03/2017 | 3373.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000427 | 09/03/2017 | 384.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.210. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2017 | 515.45 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.294. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2017 | 1056.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2017 | 852.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS AUTORIDADES PRESENTES COMO CONVIDADOS NA TENDA DA PREFEITA NO EVENTO COQUEIRINHO FEST NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2017 | 56.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2017 | 660.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2017 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEL DE BRUXA DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO V SOCIAL FEST FOLIA, OCORRIDO NO DIA 24/02/2017, COM OS USUÁRIOS DO CREAS E SEUS FAMILIARES, CONFORME CERTIFICA A NFS000479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2017 | 224.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000409 | 09/03/2017 | 6782.36 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA JACARÉ DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000410 | 09/03/2017 | 8201.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000411 | 09/03/2017 | 3626.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS , DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000412 | 09/03/2017 | 4121.95 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000413 | 09/03/2017 | 1746.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000414 | 09/03/2017 | 5086.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2017 | 484.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA,CAMURUPIM, COQUEIRINHO E VAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2017 | 612.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA,CAMURUPIM, CAIERA E VAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2017 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEL DE BRUXA DESTINADAS AO BLOCO CARNAVALESCO DE ZÉ PEREIRA EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000420 | 09/03/2017 | 12320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AOS EVENTOS CARNAVALESCOS NAS ALDEIAS DE CAIEIRAS, COQUEIRINHO, TRAMATAIA E CAMURUPIM EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000431 | 10/03/2017 | 7294.39 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM E COQUEIRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NF 000.000.215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2017 | 8121.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DOPASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 53), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2017 | 725.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DOPASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2017 | 27.54 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2017 | 6226.96 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2017 | 7700.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 1800 BTU'S, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES DELIMA, DEP. EDUARDO FERREIRA E TEODOLINO SOARES, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 1000008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2017 | 3800.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FREZZER FRICON HORIZONTAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA ANF DE Nº 000.001.057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2017 | 4416.87 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS/ LIQUIDIFICADOR/ FOGÃO E FORNO PROGAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.001.059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2017 | 3522.78 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATOS/ CANECAS/ COLHERES/ CALDEIRÃO/ CAÇAROLAS E BALDES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.001.059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2017 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000449 | 13/03/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2017 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA DE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE 05 E 06/01/2017,CORRESPONDENTE A 15H. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2017 | 149.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 13/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2017 | 3000.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO O CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000450 | 13/03/2017 | 1560.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE PLACA NPT-4433/PB MODELO FIAT/STRADA TREK FLEX, CORRESPONDENTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000451 | 13/03/2017 | 1040.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE PLACA NPT-4433/PB MODELO FIAT/STRADA TREK FLEX, CORRESPONDENTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2017 | 2580.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2017 | 3950.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (ABADÁS), DESTINADAS AO EVENTO V SOCIAL FEST FOLIA, OCORRIDO NOS DIAS 24/02/2017, PATROCINADO PELO CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2017 | 3950.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (ABADÁS), DESTINADAS AO EVENTO V SOCIAL FEST FOLIA, OCORRIDO NOS DIAS 24/02/2017, PATROCINADO PELO S.C.F.V, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2017 | 70.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2017 | 2129.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2017 | 2129.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCAÇÃO F ESP), NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2017 | 900.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DO MUNICIPIO DIA 13 E 17/02/2017,CORRESPONDENTE A 15H TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2017 | 2500.00 | 00008961782428 | RANIERE MATHEUS PIMENTEL PAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2017 | 205.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2017 | 205.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2017 | 689.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2017 | 689.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2017 | 1380.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) QUENTINHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA (CAPACITAÇÃO), OCORRIDA NO DIA23 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2017 | 1500.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUENTINHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA (CAPACITAÇÃO),OCORRIDA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001959. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2017 | 1320.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) QUENTINHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA (CAPACITAÇÃO),OCORRIDA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 0019560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2017 | 525.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL MARIA DAS DORES ALVES, NO CENTRO DE MARCAÇÃO/PB, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001958. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2017 | 7900.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 20 M2 DE LONAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2017, DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFe DE Nº 300. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2017 | 980.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 14 TONNER HP 85A PREÇO UNITARIO r$ 70,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 15/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000474 | 15/03/2017 | 1995.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPT 4433 E PMA 1128, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2017 A 11/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000477 | 15/03/2017 | 3732.57 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS MNY 2642 E OFF 0583, PATROL, TRATOR, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURANO PERIODO DE 02/03/2017 A 11/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000472 | 15/03/2017 | 1244.67 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO 3076, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2017 A 11/03/2017, CONFORME CERTIFICA NF DE Nº 000.351. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000475 | 15/03/2017 | 1296.01 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) NO PERIODO DE 02/03/2017 A 11/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000476 | 15/03/2017 | 938.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFK 7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02/03/2017 A 11/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 16/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2017 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OCORRIDO NO DIA 09/03/2017, CORRESPONDENTE A 08 HORASTRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00, TOTALIZANDO R$ 480,00, CONFORME A NFA DE Nº 001949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 16/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 16/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000482 | 16/03/2017 | 9880.65 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACA NPX 5041/ MQC 2992/ NDQ 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/2017 A 11/03/2017, CONFORME CERTIFICA NF DE Nº 000.358. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5(PM MARCAÇÃO- QSE), NO DIA 16/03/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2017 | 675.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA (CAPACITAÇÃO), OCORRIDA NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 17/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2017 | 195.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 130 (CENTO E TRINTA) CADEIRAS, DIRECIONADO AO EVENTO V SOCIAL FEST FOLIA, COM OS USUÁRIO E FAMILIARES DO CREAS, EVENTO DE COMBATE AS DROGAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2017 | 381.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 254 (DUZENTAS E CINQUENTA E QUATRO) CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM OS USUARIOS E FAMILIAS DO S.C.F.V E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2017 | 897.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES (BOLOS E PÃO), DESTINADOS AO EVENTO V SOCIAL FEST FOLIA, OCORRIDO NO DIA 24/02/2017, COM OS USUÁRIOS DO CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.318. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2017 | 742.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2017 | 2000.51 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES (BOLOS E PÃO), DESTINADOS AO EVENTO V SOCIAL FEST FOLIA, OCORRIDO NO DIA 24/02/2017, COM OS USUÁRIOS DO S.C.F.V E CRAS, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.317. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2017 | 1855.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00005447958490 | EDILMA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E PEDICURE, COORDENANDO UMA EQUIPE DE 05 COLABORADORA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OCORRIDO EM 10/03/2017 COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2017 | 9213.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA) PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2017 | 700.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA) PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2017 | 25233.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2017 | 43940.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2017 | 2708.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2017 | 12705.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2017 | 1343.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DO 13º SALÁRIO DE 2016 , DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2017 | 240.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000507 | 24/03/2017 | 11926.73 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACA NPX 5041/ MQC 2992/ NDQ 8297/ MOI 6514/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/03/2017 A 21/03/2017, CONFORME CERTIFICA NF DE Nº 000.360. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092017 | 0000509 | 24/03/2017 | 24688.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS , DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.000.182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2017 | 124.00 | 00006035216498 | JOYCE SILMARA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) 1/2 (MEIAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA FUNCIONÁRIA COORDENADORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA PARTICIAR DO IIISEMINARIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA-2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA) DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (PM MARCAÇÃO), NO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000508 | 24/03/2017 | 2049.39 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA PHA 1126 E NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/03/2017 A 21/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 24/03/2017 | 2125.69 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY- 2642/ OFF 0583/ PATROL/ RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12/03/2017 A 21/03/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2017 | 270.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE 01 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 001965. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000513 | 24/03/2017 | 1077.87 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 12/03/2017 A 21/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000511 | 24/03/2017 | 900.03 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 12/03/2017 A 21/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROFRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO FUNCIONARIO RONALDO HENRIQUES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017,NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL WILMA DA SILVA DANTAS PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017,NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DEUSETE VIEIRA DA SILVA, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017,NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000522 | 27/03/2017 | 1099.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 12/03/2017 A 21/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 27/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 (PM MARCAÇÃO- QSE), NO DIA 27/03/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1002705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2017 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE REF AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA) DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (PM MARCAÇÃO), NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2017 | 14214.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2017 | 262.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS (ELETIVOS/ ESTATUTÁRIOS/ COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2017 | 15288.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2017 | 49805.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2017 | 15812.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3(MARCAÇÃOBL GSUAS FNAS), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃO PSEMC FNAS), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000549 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2017 | 11032.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2017 | 21.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2017 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2017 | 10635.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2017 | 7365.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2017 | 9454.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2017 | 4948.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2017 | 5420.43 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2017 | 9828.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2017 | 9765.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2017 | 1420.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2017 | 876.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2017 | 4140.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2017 | 11418.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2017 | 32.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 19.453-0 (PM MARCAÇÃO- MDE), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000540 | 30/03/2017 | 2900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TESTE COGNITIVO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000482. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000541 | 30/03/2017 | 9310.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000481. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000542 | 30/03/2017 | 8025.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2017 | 202771.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2017 | 116477.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2017 | 22905.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2017 | 544.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2017 | 53780.91 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2017 | 496.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000557 | 30/03/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2017 | 9.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE CONTA FOPAG, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2017 | 7809.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2017 | 8328.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2017 | 1450.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REDE DE INTERNET PERTECENTE A PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2017 | 1648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2017 | 2229.80 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF/BB) DEBITADO NA CONTA DE Nº 283143-0 (PM MARCAÇÃO), NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2017 | 2751.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2017 | 892.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2017 | 2877.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO - FPM), NO DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2017 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2017 | 204.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2017 | 2219.80 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 019283. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2017 | 2.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2017 | 264.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2017 | 243.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, PUBLICADO EM 05/04/2017 DOU, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 00002539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2017 | 400.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO DE IMAGENS E FINALIZAÇÕES EM DVD E MIDIAS DIGITAIS, PARA ATENDER A CONSULTA PUBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO E OS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO DE 2016, PROFESSORES DAS ALDEIAS, CONFORME NFS DE Nº 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000603 | 05/04/2017 | 2311.22 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000600 | 05/04/2017 | 8617.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000602 | 05/04/2017 | 6475.06 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2017 | 1995.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLA, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 020215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000605 | 05/04/2017 | 11635.03 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2017 | 2400.00 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DE NOVAS DIDÁTICAS E DINÂMICAS, REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA (CAPACITAÇÃO), OCORRIDA NOS DIAS 21/ 22 E 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000607 | 05/04/2017 | 2166.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1128/ NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000608 | 05/04/2017 | 5533.65 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY 2642/ OFF 0583/ RETROESCAVADEIRA E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000601 | 05/04/2017 | 3996.88 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA ( S.C.F.V E CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000609 | 05/04/2017 | 1103.43 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000610 | 05/04/2017 | 1282.84 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000606 | 05/04/2017 | 882.32 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK 7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2017 A 31/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000616 | 06/04/2017 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000620 | 06/04/2017 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO CAVALO, NO MERCADO PÚBLICO E LIMPEZA DO FOSSÃO NA ALDEIA TRÊS RIOS, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 001962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000612 | 06/04/2017 | 10065.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX 5041, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.849. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000613 | 06/04/2017 | 8925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOG 2992, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.850. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000614 | 06/04/2017 | 13550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC 9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.851. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000615 | 06/04/2017 | 7378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC 0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.848. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2017 | 1425.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 020299. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 31/03/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1069838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000619 | 06/04/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/04/2017 | 2000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEL DE BRUXA DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , OCORRIDO NO DIA 09/03/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/04/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46.435-X (PMM RECURSOS PROPRIOS), NO DIA 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2017 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCAÇÃO- F ESP), NO DIA 04/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.050-8 (PREF MUN MARCAÇÃO- ICMS), NO DIA 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10157-5 (PM MARCAÇÃO-QSE), NO DIA 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2017 | 624.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS QUANDO EM REUNIAO COM A PREFEITA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTAO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/04/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2017 | 504.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E CAMURUPIM, VAL E COQUEIRINHO.NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2017 | 572.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIMVAL, COQUEIRINHO E CAIEIRA. NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2017 | 1040.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE PLACA NPT-4433/PB MODELO FIAT/STRADA TREK FLEX, CORRESPONDENTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017, REFERENTE A NOTA DE EMPENHODE Nº 0000451 DE MARÇO, EMPENHO COM ERRO NO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000621 | 07/04/2017 | 7719.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS-GESTANTES, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2017 EM PARCERIA COM A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 020960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 06/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2017 | 112.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2017 | 130.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2017 | 621.30 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000636 | 10/04/2017 | 3502.75 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA DO VAL, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000637 | 10/04/2017 | 3554.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA DO CAMURUPIN, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000640 | 10/04/2017 | 7843.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MENINO JESUS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000644 | 10/04/2017 | 4040.15 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000645 | 10/04/2017 | 1020.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2017 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ADEQUAÇÃO E ESCAVAÇÃO DO ATERRO (LIXAO) TOTALIZANDO 39 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2017 | 11752.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2017 | 699.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2017 | 7237.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 53), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4(PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2017 | 731.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4(PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4(PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2017 | 21.42 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2017 | 96.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000634 | 10/04/2017 | 2241.19 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000635 | 10/04/2017 | 5340.53 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF INDIO JOSE GOMES DOS SANTOS E EMEFI TEODOLINO SOARES DE LIMA, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000638 | 10/04/2017 | 11040.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNARDO, MARECHAL CANDIDO RODON E EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2017 | 3394.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. EM ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2017 | 88.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2017 | 1755.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2017 | 3650.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NAS ESCOLAS EMF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA, EMF RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2017 | 1860.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES ,DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,CONFORME AUTORIZAÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000667 | 11/04/2017 | 6297.25 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES, EMILIA GOMES E SEVERINA ALVES, NO CENTRO DA CIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.001.061. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2017 | 560.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPOSITO NO CENTRO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000670 | 11/04/2017 | 12978.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.001.062. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/04/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2017 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS ALUNOS PARA O INICIO DAS AULAS DA EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, NO CENTRO DA CIDADE,CORRESPONDENTE A 06 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00, TOTALIZANDO R$ 360,00, CONFORME A NFA DE Nº 001974. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCAÇÃO-F ESP), NO DIA 11/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2017 | 3414.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) QUENTINHAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 (DOZE REAIS), E 105 REFRIGERANTE DE 2L, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DEMARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000668 | 11/04/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/04/2017 | 350.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85A PREÇO UNITARIO r$ 70,00, CONFORME A NFA DE Nº 001976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00008961782428 | RANIERE MATHEUS PIMENTEL PAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000676 | 11/04/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000679 | 11/04/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL,DE PLACA OGB 8238/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2017 | 175.00 | 10857537000126 | INDUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 11/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2017 | 2100.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000675 | 11/04/2017 | 4300.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000687 | 12/04/2017 | 891.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK 7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2017 | 2045.40 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS PARA A PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DO DIA DO INDIO, PATROCINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS,TURISMO E ESPORTES EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0000685 | 12/04/2017 | 44100.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SER DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DAS ALDEIAS E DO CENTRO DA CIDADE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000686 | 12/04/2017 | 775.05 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 10/04/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000688 | 12/04/2017 | 506.73 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000689 | 12/04/2017 | 2807.21 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY 2642, OFF 0583, PATROL, TRATOR, E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 10/04/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000690 | 12/04/2017 | 2067.13 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1128 E NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 10/04/2017,CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2017 | 3712.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO DO PROCESSSO Nº 0001028-71.2007.815.0581, ID 081230000002914415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07/04/2017 A FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2017 | 158.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 11/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000691 | 12/04/2017 | 11730.33 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041, NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ OGF 0190, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA NO PERIODO DE 01/04/2017 A 10/04/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.380. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 ( PM MARCAÇÃO- QSE), NO DIA 13/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.050-8 ( PREF M MARCAÇÃO- ICMS), NO DIA 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2017 | 35.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000696 | 13/04/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/04/2017 | 124.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2017 | 124.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E 1/2 DIARIAS PARA O GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2017 | 186.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(UMA) MEIA (1/2) DIARIA PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVENÇÃO DE JOAO PESSOA/PBDIAS 18 E19/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCAÇÃO- BL GBF FNAS), NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 ( MARCAÇÃOBL GSUAS FNAS), NO DIA 17/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2017 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO SR. ALDEMIR SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO CONRRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2017 | 120.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2017 | 120.00 | 00010093984405 | MIGUEL CIRIACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 NO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/04/2017 | 120.00 | 00070272854441 | IBSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO INDIO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 NO CAMPO DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/04/2017 | 15425.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4( PREF M MARCAÇÃOBL-FPM), NO DIA 18/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/04/2017 | 6866.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00009541359469 | EDUARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 1º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, DO DIA DO INDIO REALIZADO NO DIA 19/04/2017 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/04/2017 | 600.00 | 00004587733440 | MARCONE FRANCISCO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 2º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, DO DIA DO INDIO REALIZADO NO DIA 19/04/2017 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/04/2017 | 300.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 1º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, DO DIA DO INDIO REALIZADO NO DIA 19/04/2017 NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/04/2017 | 850.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2017 | 2433.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000727 | 20/04/2017 | 602.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.321. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000728 | 20/04/2017 | 2203.45 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.322. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000729 | 20/04/2017 | 815.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2017 | 47.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA-DARF-BB-CIDE), DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.428-0 (PM MARCAÇÃO-CIDE), NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2017 | 2129.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2017 | 25832.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2017 | 62918.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, PUBLICADO EM 24/04/2017 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2017 | 711.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2017 | 211.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000736 | 24/04/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000731 | 24/04/2017 | 11423.07 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGC 9726/ OGF 0190/ NQC 2992/ OGC 6299/ NPX 5041/ OGB 3090 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA NO PERIODO DE 11/04/2017 A 20/04/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.389. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000733 | 24/04/2017 | 1975.23 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1126 E NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000734 | 24/04/2017 | 1276.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF 0583 E A PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000730 | 24/04/2017 | 1033.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), CONFORME DISCRIMINADO NA NF Nº 000.000.388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000735 | 24/04/2017 | 598.92 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF) , CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000732 | 24/04/2017 | 839.45 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK 7190 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2017 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4( PREF M MARCAÇÃOBL-FPM), NO DIA 25/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (PM MARCAÇÃO F ESP), NO DIA 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10157-5 ( PM MARCAÇÃO-QSE), NO DIA 25/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1002782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2017 | 1648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONNFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000748 | 26/04/2017 | 2315.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2017 | 966.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO EM METALON, MEDINDO 2,00 X 2,10, SENDO O VALOR DO METRO R$ 230,00, TOTALIZANDO R$ 966,00, DESTINADO A EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2017 | 3229.35 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO EM BÚZIO, MEDINDO 3,15 X 2,10, CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO METALON, MEDINDO 1,5 X 1,0, TODOS DESTINADOS A EMEI SEVERINA DAS DORES ALVES, 01 GRADE PARA A EMEF MARECHALCANDIDO RONDON, NA ALDEIA TRAMATAIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000755 | 27/04/2017 | 10580.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.049. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000749 | 27/04/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/04/2017 | 5000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS KLY-4241, NO TRANSPORTE DE POVOS INDIGENAS POTIGUARAS DA CIDADE DE MARCAÇÃO/PB, PARA PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 2017, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2017 | 10275.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2017 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/04/2017 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 25/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20421-8 (MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000762 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20419-6(MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20415-3(MARCAÇÃOBL GSUAS FNAS), NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2017 | 7271.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2017 | 9225.90 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2017 | 2129.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2017 | 2129.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADA NA CONTA DE Nº 283143-0 ( PM MARCAÇÃO) , NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2017 | 2904.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RBF), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2017 | 2773.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RBF), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2017 | 900.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RBF), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2017 | 15182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2017 | 52340.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2017 | 19304.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2017 | 12232.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2017 | 10434.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2017 | 4948.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/04/2017 | 2074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2017 | 6754.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2017 | 2717.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2017 | 8828.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2017 | 780.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2017 | 211.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MUTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2017 | 711.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MUTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2017 | 211.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MUTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2017 | 711.41 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MUTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2017 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A ADESÃO DE UM ROTEADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2017 | 7391.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2017 | 8721.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2017 | 253.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2017 | 14781.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/ TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 19453-0(PM MARCAÇÃO MDE), NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2017 | 34.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2017 | 223272.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2017 | 25340.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2017 | 81935.58 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2017 | 117290.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2017 | 2717.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2017 | 513.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS/ COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2017 | 1874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/05/2017 | 284.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/05/2017 | 295.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/05/2017 | 332.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/05/2017 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE março/2017, CONFORME NFS DE Nº 000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000829 | 03/05/2017 | 10051.58 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQD 8297/ MOI 6514/ NQC 2992/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ OGF 8297, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.000.391. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000832 | 03/05/2017 | 2175.59 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1126 E NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2017 | 5000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000828 | 03/05/2017 | 1308.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.325. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000833 | 03/05/2017 | 623.55 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 21/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000834 | 03/05/2017 | 621.96 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 21/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.393. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2017 | 3034.35 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, CONFORME DISCRIMINADO NA NF-e DE Nº 000.001.662. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2017 | 120.00 | 00010093984405 | MIGUEL CIRIACO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO E MASCULINO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 06/05/2017, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TRES RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2017 | 120.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO E MASCULINO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 06/05/2017, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2017 | 120.00 | 00070272854441 | IBSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO E MASCULINO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 06/05/2017, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000831 | 03/05/2017 | 855.10 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK 7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2017 | 1347.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS PARA A PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 06/05/2017,NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS, CONFORME DETALHADO NA NF-e DE Nº 005.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2017 | 979.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA A PREMIAÇÃO NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM 06/05/2017, NO CAMPO DEFUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NF-e 000.002.963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2017 | 424.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHARMA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E CAMURUPIM, VAL E COQUEIRINHO, NOMÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 027317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2017 | 428.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHARMA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA E CAMURUPIM, VAL,COQUEIRINHO E CAIEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 027372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000837 | 04/05/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2017 | 2080.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) FUNERAL COMPLETO, DESTINADO PARA EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ LUIZ BARBOSA E MARIA CEU EUGENIO SOARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2017 | 1508.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, COMITIVA ESTADUAL E VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO INDIO, NO MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 027375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2017 | 492.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS E SECRETARIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE ABRIL/2017,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 027306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000845 | 05/05/2017 | 265.80 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000846 | 05/05/2017 | 1207.50 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0000844 | 05/05/2017 | 1365.95 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2017 | 600.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 1º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM 06/05/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2017 | 1000.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 1º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM 06/05/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2017 | 600.00 | 00009541359469 | EDUARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 2º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM 06/05/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2017 | 300.00 | 00004587733440 | MARCONE FRANCISCO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO POR TER OBTIDO O 2º LUGAR NO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM 06/05/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000858 | 08/05/2017 | 80000.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS CHAGAS SOBRINHO, BANDA A LOBA E ROMIM MATA, NOS DIAS 05 E 06/05/2017, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NA SUA 23ºEDIÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 0013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000851 | 08/05/2017 | 5737.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000852 | 08/05/2017 | 1900.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE REF AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000853 | 08/05/2017 | 10240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOI-6514, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.890. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000854 | 08/05/2017 | 8840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000855 | 08/05/2017 | 7996.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000856 | 08/05/2017 | 7140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOK 8882, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000857 | 08/05/2017 | 5258.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC-6299, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000864 | 09/05/2017 | 4567.20 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.227. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000865 | 09/05/2017 | 10588.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS EMEF PREFEITO SEVERINO SILVA, CACIQUE JOÃO FRANCISCO BERNARDO, INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA, CACIQUE MANOEL FRANCISCO EINDIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.225. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000868 | 09/05/2017 | 2300.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.228. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000860 | 09/05/2017 | 4663.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA YBYKUARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000861 | 09/05/2017 | 4823.42 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA LAGOA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0000862 | 09/05/2017 | 1378.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000866 | 09/05/2017 | 7378.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000870 | 09/05/2017 | 1278.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2017 | 3080.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE 44 HOMENS COMO APOIO NA SEGURANÇAS PARA DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, OCORRIDA NOS DIA 05 E 06/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFS DE Nº 000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000863 | 09/05/2017 | 13000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COM A BANDA FORRÓ PEGADA SACANA, NO DIA 06 DE MAIO/2017,CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000867 | 09/05/2017 | 3600.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR PROFISSIONAL PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO, OCORRIDA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017, CONFORMENFS DE Nº 000.658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000869 | 09/05/2017 | 12400.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO, OCORRIDAS NOS DIAS 05 E06 DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000.657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000872 | 09/05/2017 | 28676.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, CAMARIM, FECHAMENTO, DISCIPLINADOR E PORTICOS PARA O EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO, OCORRIDAS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICAA NFS DE Nº 000.659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000888 | 10/05/2017 | 5650.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, OCORRIDO NOS DIAS 05 E 06/05/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000891 | 10/05/2017 | 4300.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2017 | 264.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000886 | 10/05/2017 | 3460.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONALDA MULHER, OCORRIDO NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000509. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000895 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000899 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2017 | 10569.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2017 | 628.90 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2017 | 7237.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 53), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2017 | 2102.81 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2017 | 256.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2017 | 3640.00 | 00002307240438 | WILIAM GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETENIMENTO COM PARQUE DE DIVERSÕES NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIVA, NA SUA 23ª EDIÇÃO, OCORRIDA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000894 | 10/05/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2017 | 479.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIO PMM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2017 | 31.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIO PMM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2017 | 975.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2017 | 200.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 0162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000885 | 10/05/2017 | 17408.90 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000887 | 10/05/2017 | 8480.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.001.066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000889 | 10/05/2017 | 5469.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS RAIMUNDO SOARES, EMILIA GOMES E SEVERINA ALVES, NO CENTRO DA CIDADE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF DE Nº 000.001.065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2017 | 2600.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 2992, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 8882, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/05/2017 | 324.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO A PARCELA 05/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 014669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2017 | 350.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85A PREÇO UNITARIO r$ 70,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/017, CONFORME A NFA DE Nº 001994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00008961782428 | RANIERE MATHEUS PIMENTEL PAES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 21/03 A 25/04/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO20 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 10 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.800,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000913 | 11/05/2017 | 4434.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 302 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 81 REFRIGERANTE 2 LT NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 TOTALIZANDO R$ 4.434,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO INDIO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2017 | 719.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 / 2016 E 2017 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNU 1091, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000910 | 11/05/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL,DE PLACA OGB 8238/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2017 | 4172.90 | 00000806231408 | ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO PELA PASSAGENS AÉREAS E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 23/03/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM OSECRETARIO ADJUNTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2017 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DO INDIO, OCORIDO NO DIA 19/04/2017, CORRESPONDENTE A 08 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00, TOTALIZANDO R$ 480,00,CONFORME A NFA DE Nº 001992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2017 | 1380.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA TRAVE DE FUTEBOL COM TUBO DE 4 POLEGADAS NA CHAPA 12, MEDINDO 69 METROS QUADRADOS NO TOTAL, SENDO R$ 230,00 O METRO, TOTALIZANDO ESTA NOTA R$ 1.380,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000922 | 12/05/2017 | 901.92 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK 7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 10/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000917 | 12/05/2017 | 1988.82 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PHA 1126 E NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 10/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000919 | 12/05/2017 | 3317.61 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MNY 2642/ OFF 0583, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 10/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000918 | 12/05/2017 | 1239.27 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/05/2017 A 10/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000920 | 12/05/2017 | 879.90 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 01/05/2017 A 10/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE Nº 000.000.402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000921 | 12/05/2017 | 10829.17 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE PÚBLICA, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 10/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2017 | 3975.00 | 00005561129465 | WILZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 750 OVOS DE CHOCOLATE (OVOS DE PÁSCOA), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2017 | 3184.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS NUMERO 3625-1111 E 3625-1099, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEBITOS DE ANOS RETROATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2017 | 3975.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 750 OVOS DE CHOCOLATE (OVOS DE PÁSCOA), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2017 | 3207.08 | 08426907000129 | INTERNACIONAL INTERCAMBIO V T EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE VIAGENS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA DOS PREFEITOS, OCORRIDO NOS DIAS DE 15 A 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/05/2017 | 14142.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/05/2017 | 6195.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000930 | 17/05/2017 | 2088.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000931 | 18/05/2017 | 1293.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.328. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2017 | 3000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FIGURINO JUNINOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 15 E 17 ANOS, VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO 20 (VINTE) PARES AO PREÇO DE R$ 150,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/05/2017 | 900.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS - MARIA LINDALVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHA PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA DO DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO A ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELA EQUIPE DO CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF 000.274 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/05/2017 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO SR. ALDEMIR SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO CONRRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/05/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/05/2017 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/05/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO- FPM) , NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/05/2017 | 26772.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/05/2017 | 73066.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE- PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.229-2 ( PMM FUNDO ESPECIAL) , NO DIA 22/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/05/2017 | 1648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1006493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONNFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1002856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/05/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000954 | 24/05/2017 | 13097.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, NO PERIODO DE 11/05/2017 A 20/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000951 | 24/05/2017 | 5228.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MNY 2642/ OFF 0583/ PATROL/ TRATOR E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/05/2017 A 20/05/2017,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000952 | 24/05/2017 | 2106.38 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PHA 1126/ NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/05/2017 A 20/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCALDE Nº 000.000.408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/05/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000949 | 24/05/2017 | 1583.28 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 11/05/2017 A 20/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCALDE Nº 000.000.409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000950 | 24/05/2017 | 838.63 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/05/2017 A 20/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCALDE Nº 000.000.406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2017 | 124.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E 1/2 DIARIAS PARA O GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO V7, NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000953 | 24/05/2017 | 848.05 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK 7190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/05/2017 A 20/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCALDE Nº 000.000.410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2017 | 515.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS PARA A PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NA ALDEIA JACARÉ DE SÃO DOMINGOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/05/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DAREFERIDA ALDEIA, CONFORME DETALHADO NA NF-e DE Nº 005.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000957 | 26/05/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2017 | 6472.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2017 | 7391.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2017 | 223901.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2017 | 129221.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2017 | 82849.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2017 | 5561.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2017 | 27483.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2017 | 4820.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2017 | 15281.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2017 | 4280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2017 | 8625.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2017 | 11978.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2017 | 1837.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2017 | 10634.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2017 | 2874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2017 | 4997.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2017 | 9960.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2017 | 10246.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2017 | 8241.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2017 | 54088.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2017 | 12604.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2017 | 18861.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2017 | 15182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2017 | 3475.97 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2017 | 295.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS (ELETIVOS/ ESTATUTÁRIOS/ COMISSIONADOS E CONTRATADOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO FPM) , NO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2017 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2017 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000994 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2017 | 516.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001000 | 30/05/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2017 | 3422.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2017 | 1025.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2017 | 4608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 12, 21 25 E 31/01/2017 A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1071973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2017 | 3144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 04, 06,12,13,18,26 E 27/04/2017 A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1071974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2017 | 7608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 01,07,11,14,15,22 E 24/02/2017 A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1071975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2017 | 7848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 07,08,14,17,18,21,22,28,29 E 31/03/2017 A FAVOR DO JORNAL A UNIAO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1071976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001009 | 31/05/2017 | 11019.57 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, NO PERIODO DE 21/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2017 DO COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001013 | 31/05/2017 | 1252.95 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DE PLACAS QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( PBF), NO PERIODO DE 21/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001014 | 31/05/2017 | 1232.80 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( S.C.F.V), NO PERIODO DE 21/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2017 | 2924.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO FPM) , NO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2017 | 906.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO FPM) , NO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2017 | 2790.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADA NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO FPM) , NO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COT DARF-BB), DEBITADA NA CONTA DE Nº 283143-0 ( PMM ICMS DESONERAÇÃO) , NO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2017 | 24.48 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001011 | 31/05/2017 | 3126.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF 0583/ MNY 2642/ PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001012 | 31/05/2017 | 2157.28 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1128/ NPT 4433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME DISCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001010 | 31/05/2017 | 846.85 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK-7191, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001020 | 05/06/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/06/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/06/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001022 | 06/06/2017 | 1860.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001023 | 06/06/2017 | 3461.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 036928. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001024 | 06/06/2017 | 1584.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 037087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/06/2017 | 1995.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 037092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/06/2017 | 1995.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 037096. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001029 | 07/06/2017 | 1647.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 037713. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001030 | 07/06/2017 | 1671.48 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 037719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/06/2017 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 037724. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/06/2017 | 1738.50 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 037726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2017 | 248.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 MEIAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,09,11 E 22 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001036 | 08/06/2017 | 436.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 038082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001037 | 08/06/2017 | 396.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA E CAMURUPIM, VAL E COQUEIRINHO, NO MÊSDE MAIO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 038077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001045 | 08/06/2017 | 601.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA JACARÉ DE CEZAR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001046 | 08/06/2017 | 13602.35 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRES RIOS E CARNEIRA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001047 | 08/06/2017 | 3339.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001048 | 08/06/2017 | 5878.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/06/2017 | 306.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO EM COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS NAMORADOS, OCORRIDO NO DIA 10/06/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 5118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001040 | 08/06/2017 | 5739.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INFANTIL DA ALDEIA TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001041 | 08/06/2017 | 6277.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA SOARES DE LIMA E IRACEMA SOARES DE FARIAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.235. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001042 | 08/06/2017 | 8990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOG-2992, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.944. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001043 | 08/06/2017 | 8070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGF 0190, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.943. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001044 | 08/06/2017 | 2825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX 5041, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.942. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2017 | 5475.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/06/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001034 | 08/06/2017 | 7629.54 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO ESPETÁCULO PIROTÉCNICO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARCAÇÃO, OCORRIDA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 40043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001035 | 08/06/2017 | 1660.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, COMITIVA ESTADUAL E VICE GOVERNADORIA DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTEMUNICIPIO, COMEMORADA NOS DIAS 12 E 13/05/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 038086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001038 | 08/06/2017 | 520.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORMEDISCRIMINADO NA NFA DE Nº 038073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/06/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NFS DE Nº 000168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2017 | 144.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001052 | 09/06/2017 | 17101.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/06/2017 | 1560.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS BUTANO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.048. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001055 | 09/06/2017 | 5049.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES, EMILIA GOMES E SEVERINA DAS DORES ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001057 | 09/06/2017 | 9893.25 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.074. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/06/2017 | 7237.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 53), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 PREF M MARCAÇÃO-FPM, NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/06/2017 | 2120.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 PREF M MARCAÇÃO-FPM, NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/06/2017 | 216.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V) ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/06/2017 | 195.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V) ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2017 | 551.86 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/06/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2017 | 261.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001070 | 12/06/2017 | 9471.16 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS MQC -2992, OGC-9726, OGF-0190, OGB-3090, NQD-8297,NPX-5041, OGC-6299, MOK-8882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.418. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001072 | 12/06/2017 | 2500.60 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF-e DE Nº 000.000.019 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/06/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001084 | 12/06/2017 | 2067.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGB-3090, NQD 8297, OGC-6299, NPX-5041, MNY-2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.419. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001087 | 12/06/2017 | 2520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001088 | 12/06/2017 | 11400.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS, FOLDERS, PANFLETOS, COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITAÇÃO E CADERNOS, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/06/2017 | 800.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE MESAS COM 04 (QUATRO) CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADA AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE QUE DUROU DOIS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/06/2017 | 351.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/06/2017 | 277.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/06/2017 | 2400.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 4 ( QUATRO HORAS)NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 04/05/2017, 02(DUAS HORAS) NA DIVULGAÇÃO DO PARQUE 05/04/2017, DIVULGAÇÃO DOTORNEIO DE FUTEBOL, DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM DO DIA DAS MÃES, DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE SEMENTES, DIVULGAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/06/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001082 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2017 | 1020.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 10/05 A 06/06/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO06 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 07 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.020,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001086 | 12/06/2017 | 2746.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 163 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00(DOZE REAIS) E 79 REFRIGERANTE 2 LT NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 TOTALIZANDO R$ 2.746,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/06/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2017 | 350.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85A PREÇO UNITARIO r$ 70,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/06/2017 | 8.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001097 | 12/06/2017 | 2100.15 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001098 | 12/06/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS QGL-7033, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/06/2017 | 612.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001071 | 12/06/2017 | 1212.39 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001073 | 12/06/2017 | 1205.80 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.423. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/06/2017 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO SR. ALDEMIR SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO CONRRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2017 | 8820.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/06/2017 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001076 | 12/06/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL,DE PLACA OGB 8238/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001077 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001079 | 12/06/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2017 | 139.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0583 (CAÇAMBA PAC 2), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001096 | 12/06/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV 0793, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001081 | 12/06/2017 | 4300.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001085 | 12/06/2017 | 848.17 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001101 | 13/06/2017 | 1072.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000551. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/06/2017 | 397.50 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADA AO EVENTO DO DIAS DAS MAES, COM AS FAMILIAS E USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001103 | 13/06/2017 | 544.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SERVIÇO DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA , CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000553. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001104 | 13/06/2017 | 1004.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL - SUAS, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/06/2017 | 124.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 E 1/2 DIARIAS PARA O GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, SISTEMA DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/05/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001107 | 14/06/2017 | 3536.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1126/ MNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001108 | 14/06/2017 | 4306.80 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ OFF 0583/ PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001106 | 14/06/2017 | 691.99 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 31/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/06/2017 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE DIA 07/06/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1073115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/06/2017 | 625.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM POLIETER, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO SUAS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001111 | 20/06/2017 | 1741.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.338. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001112 | 20/06/2017 | 699.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.336. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/06/2017 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/06/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/06/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2017 | 5222.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/06/2017 | 2342.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2017 | 544.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/06/2017 | 25451.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/06/2017 | 918.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/06/2017 | 468.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2017 | 14560.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/06/2017 | 3236.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/06/2017 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2017 | 2414.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2017 | 7174.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2017 | 6269.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/06/2017 | 105276.76 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2017 | 59760.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2017 | 352.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2017 | 525.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2017 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE DIA 10, 13 E 15/06/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1073357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONNFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 ( P M MARCAÇÃO-F ESP), NO DIA 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001140 | 26/06/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1002925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001138 | 26/06/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001139 | 26/06/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001148 | 28/06/2017 | 10520.65 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NPX-5041/ NQC 2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGE-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ OGF-0190/ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/06/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017, PUBLICADO EM 29/07/2017 DOU, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 00002866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001146 | 28/06/2017 | 899.58 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001149 | 28/06/2017 | 995.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZAÇÃO DE QUEIMA DE FOGOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2017, OCORRIDO EM AM ALDEIAS DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 40044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001142 | 28/06/2017 | 329.11 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001145 | 28/06/2017 | 530.92 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001144 | 28/06/2017 | 606.11 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MNY 2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001147 | 28/06/2017 | 2538.58 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1126, NNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001143 | 28/06/2017 | 811.27 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/06/2017 A 20/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001150 | 29/06/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2017 | 3454.37 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 02/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2017 | 8328.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2017 | 6172.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2017 | 300.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS, ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2017 | 9.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 12/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2017 | 211165.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2017 | 25677.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2017 | 42744.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2017 | 111693.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2017 | 4891.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2017 | 516.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS/ COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E 40%), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2017 | 14318.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2017 | 5622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2017 | 10634.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2017 | 1437.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2017 | 2874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2017 | 905.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2017 | 4967.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2017 | 11839.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2017 | 8828.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2017 | 18861.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2017 | 11856.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2017 | 51162.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2017 | 2713.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 09/06/2017, EMPENHO DE Nº 0001060, POR ERRO DE PROCESSAMENTO NO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.143-0 ( PM MARCAÇÃO), NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2017 | 15182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2017 | 2809.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF-RBF), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2017 | 914.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF-RBF), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2017 | 2949.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF-RBF), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2017 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO 13º SALÁRIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2017 | 10307.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2017 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2017 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001167 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2017 | 9413.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2017 | 8302.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001208 | 03/07/2017 | 597.92 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 21/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.441. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001209 | 03/07/2017 | 610.14 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 21/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001203 | 03/07/2017 | 3040.15 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PHA-1126/ NNV- 0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/06/2017 A 30/062017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001205 | 03/07/2017 | 737.83 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642/ OFF-0583/ PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/06/2017 A 30/06/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001204 | 03/07/2017 | 459.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/06/2017 A 30/062017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001206 | 03/07/2017 | 622.05 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA MOK-8882/, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, NOPERIODO DE 21/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.437. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001207 | 03/07/2017 | 3416.35 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOI-6514/ OGF 0190/ OGC 9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDEPÚBLICA, NO PERIODO DE 21/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.436. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001210 | 03/07/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001202 | 03/07/2017 | 204.33 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21/062017 A 30/062017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001211 | 03/07/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2017, CONFORME NFS-e DE Nº 1000746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/07/2017 | 4760.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEL DE BRUXA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, OCORRIDO NOS DIAS 05 E 06/05/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000.505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001213 | 03/07/2017 | 11200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE20 (VINTE) SANITÁRIOS MASCULINO E 20 (VINTE) SANITÁRIOS FEMENINOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, OCORRIDA NOS DIAS 05 E 06/05/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001214 | 03/07/2017 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, OCORRIDA NOS DIAS 05 E 06/05/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001215 | 03/07/2017 | 6720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DOS FOSSÕES DA ALDEIA TRÊS RIOS, MERCADO PUBLICO E PRAÇA MUNICIPAL DO CAVALO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001216 | 04/07/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/07/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/07/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/07/2017 | 3976.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 VESTIMENTAS JUNINAS, CONFECCIONADAS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE 2017, PARA O GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE XAXADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORMENF-e DE Nº 000.000.105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001220 | 06/07/2017 | 2000.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.337. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001221 | 06/07/2017 | 600.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.339. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001222 | 06/07/2017 | 2799.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.247. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/07/2017 | 350.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO VAZADA DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME CERTIFCA A NFSA 002020. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001232 | 06/07/2017 | 557.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001223 | 06/07/2017 | 6799.91 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA ESTIVA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/07/2017 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/07/2017 | 86.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001231 | 06/07/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV-0793, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001234 | 06/07/2017 | 4197.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DA ALDEIA CAMURUPIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001235 | 06/07/2017 | 3689.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/07/2017 | 300.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/07/2017 | 349.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001230 | 06/07/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QGL-7033, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001233 | 06/07/2017 | 2237.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DA ALDEIA ESTIVA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/07/2017 | 284.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001236 | 06/07/2017 | 16995.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.243. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/07/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001238 | 07/07/2017 | 2877.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.003.000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001239 | 07/07/2017 | 8240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS NQD-8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.003.002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001240 | 07/07/2017 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.002.999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001241 | 07/07/2017 | 7890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS OGC-9726, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFDE Nº 000.003.001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001242 | 07/07/2017 | 11700.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001244 | 07/07/2017 | 4426.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001243 | 07/07/2017 | 1200.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/07/2017 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE DIA 17, 20 E 29/06/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1074117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/07/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO A PARCELA 07/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 014934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 07/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001245 | 07/07/2017 | 600.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA SEDE DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001246 | 07/07/2017 | 600.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA SEDE DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/07/2017 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO SR. ALDEMIR SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO CONRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/07/2017 | 11175.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2017 | 16611.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001256 | 10/07/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL,DE PLACA OGB 8238/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001257 | 10/07/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001259 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001258 | 10/07/2017 | 4300.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001260 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/07/2017 | 664.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 ( PREF M MARCAÇÃO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/07/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00062/2017-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001250 | 10/07/2017 | 4377.75 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001255 | 10/07/2017 | 2300.00 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001267 | 10/07/2017 | 6056.75 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001270 | 11/07/2017 | 3900.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001271 | 11/07/2017 | 2483.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 046518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001272 | 11/07/2017 | 12068.10 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CEREAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLA (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001274 | 11/07/2017 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 046582. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001275 | 11/07/2017 | 790.96 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 046577. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001276 | 11/07/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001277 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/07/2017 | 350.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 350,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/07/2017 | 50.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB-CIDE), DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.428-0( PM MARCAÇÃO-CIDE), NO DIA 12/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/07/2017 | 195.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V) ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2017 | 256.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V) ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.052. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/07/2017 | 260.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 02 (DOIS) TONNER HP 85A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, 01 (UM) TONER 78A DE R$ 70,00 E 01 (UM) CARTUCHO EPSON PRETO DE R$ 50,00, TOTALIZANDO AIMPORTÂNCIA DE R$ 260,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/07/2017 | 72.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/07/2017 | 260.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.054. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001285 | 13/07/2017 | 2400.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001292 | 14/07/2017 | 4634.57 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACAS MOK 8882/ OGB 3090/ MOI 6514/ OGF 0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 01/07/2017 A10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.449. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001289 | 14/07/2017 | 844.95 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/07/2017 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 06 (SEIS HORAS) NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR NO DIA 05/06/2017, E NA DIVULGAÇÃO DO PAU DE SEBO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM 23/06/2017, SENDO A R$ 60,00 A HORA, TOTALIZANDO R$ 360,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/07/2017 | 360.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 06 (SEIS HORAS) NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NUMA AÇÃO CONJUNTO COM O BANCO DO NORDESTE E A SECRETARIADA AGRICULTURA, SENDO A R$ 60,00 A HORA, TOTALIZANDO R$ 360,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/07/2017 | 1260.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 08/06 A 30/06/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO06 VEICULOS PEQUENOS NO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 09 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.260,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001287 | 14/07/2017 | 692.47 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL ( PBF), NO PERIODO DE 01/07/2017 A 10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001288 | 14/07/2017 | 222.94 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/07/2017 A 10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/07/2017 | 200.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/07/2017 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 05 (CINCO HORAS) NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO EVENTO DE SÃO JOÃO "ARRAIÁ SOCIÁ" SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO A R$ 60,00 A HORA,TOTALIZANDO R$ 300,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/07/2017 | 70.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 01 (UM) TONNER HP 83 A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 70,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/017, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001290 | 14/07/2017 | 865.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001291 | 14/07/2017 | 2471.53 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1126/ MNV-0743 E NPT-4433 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 10/07/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001286 | 14/07/2017 | 665.31 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 10/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/07/2017 | 2.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001300 | 18/07/2017 | 2925.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001301 | 18/07/2017 | 5690.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE GABINETE, CAPA PARA PROCESSO E ENVELOPES TIMBRADO PARA O USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001302 | 18/07/2017 | 1800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA AO TRADICIONAL CARNAVALDA ALDEIA COQUEIRINHO E 03(TRÊS) FAIXAS DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E 01(UMA) FAIXA COLORIDA DE 12 (DOZE METROS),PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/07/2017 | 11844.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/07/2017 | 5007.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/07/2017 | 231.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/07/2017 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MUTA DE TRÂNSITO, NO VEICULO TOYOTA ETIOS DE PLACAS PHA 1128-PB, CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE Nº 00018/2017-CPL CLAUSULA OITAVA, ALÍNEA E DE 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/07/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE DIA 04 E 04/07/2017, A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1074694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00008096806459 | AFRO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE B. F. QUINTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET AGILE LTZ DE PLACAS NPZ 1410/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55ª ZONA, PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E DILIGÊNCIAS NOMUNICIPIO DE MARCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 053/2017 DE 23/05/2017, NO PERIODO DE 25/05/2017 A 22/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/07/2017 | 9058.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/07/2017 | 5990.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/07/2017 | 62.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO 'SARES DIÁRIO', NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2017.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/07/2017 | 2174.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/07/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/07/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001316 | 20/07/2017 | 1600.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19/07/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 049282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001317 | 21/07/2017 | 360.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) TOTALIZANDO R$ 360,00, DESTINADAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA DE Nº 46.229-2 (PMM FUNDO ESPECIAL), NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/07/2017 | 124.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 25 DE JULHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/07/2017 | 36975.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 25/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001324 | 25/07/2017 | 433.66 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.096. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001325 | 25/07/2017 | 599.42 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001326 | 25/07/2017 | 2086.74 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001327 | 25/07/2017 | 1001.16 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001328 | 25/07/2017 | 5030.00 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ ABRIL/ MAIO/ JUNHO E JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.001.087. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001319 | 25/07/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2017, CONFORME NFS-e DE Nº 1000760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001322 | 25/07/2017 | 1930.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 125 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 43 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1930,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 10/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001323 | 25/07/2017 | 1720.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 125 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 22 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.720,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 10/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001330 | 26/07/2017 | 938.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001329 | 26/07/2017 | 9234.10 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACASNPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ OGB 3090/ MOI 6514/ OGF 0190/ OGC 6299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.457. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001332 | 26/07/2017 | 432.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001333 | 26/07/2017 | 2829.86 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1126/ NNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001331 | 26/07/2017 | 938.07 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001335 | 26/07/2017 | 858.39 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO 3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/07/2017 | 10186.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/07/2017 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/07/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/07/2017 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/07/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/07/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/07/2017 | 26.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PENDENTES NA CONTA 10.722-0 ( P M MARCAÇÃO- FOPAG), NO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001334 | 27/07/2017 | 979.15 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC-7395 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001350 | 28/07/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/07/2017 | 6472.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/07/2017 | 8328.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/07/2017 | 222495.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/07/2017 | 12470.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/07/2017 | 39328.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/07/2017 | 116221.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/07/2017 | 489.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESTATUTÁRIO/ COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 60%) E FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO (FUNDEB 40%) , DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/07/2017 | 36485.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/07/2017 | 5622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 27/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 28/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/07/2017 | 15182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/07/2017 | 333.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (ESTATUTÁRIO/ COMISSIONADOS E CONTRATATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/07/2017 | 897.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO Nº 05820050001575, ID 081230000003191786, AUTOR ROSEMARY MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/07/2017 | 52016.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/07/2017 | 18861.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/07/2017 | 12702.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/07/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/07/2017 | 9386.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2017 | 8211.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/07/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/07/2017 | 10434.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/07/2017 | 1837.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2017 | 2874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/07/2017 | 8314.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/07/2017 | 11839.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2017 | 330.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO 13 FUTEBOL CLUBE DE TRAMATAIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 5186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/07/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/07/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/07/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/07/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/07/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/07/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001381 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283.143-0 (PM MARCAÇÃO- ICMS DESONERAÇÃO), NO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2017 | 2970.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/07/2017 | 920.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/07/2017 | 2826.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2017 | 13.77 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/07/2017 | 3422.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 03/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2017 | 241.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2017 | 288.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2017 | 114.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO/2017 E MESES PENDENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2017 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2017 | 90.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001393 | 03/08/2017 | 1964.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 053611. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/08/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001399 | 07/08/2017 | 790.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QGL- 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/08/2017 | 96.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001409 | 07/08/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/08/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001395 | 07/08/2017 | 4560.89 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ OGF 0190, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.465. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001396 | 07/08/2017 | 4914.33 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ MOI 6514/ MOK 8882/ NQD 8297, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.466. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/08/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/08/2017 | 152.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/08/2017 | 1755.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001401 | 07/08/2017 | 1766.43 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY 2642/ OFF-0583 E A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001402 | 07/08/2017 | 2408.73 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1126/ NNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001397 | 07/08/2017 | 636.93 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.470. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001398 | 07/08/2017 | 814.07 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DENº 000.000.469. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/08/2017 | 195.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/08/2017 | 152.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001400 | 07/08/2017 | 862.66 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/08/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001412 | 08/08/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001416 | 08/08/2017 | 7117.47 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001418 | 08/08/2017 | 6014.45 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001419 | 08/08/2017 | 3920.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ALDEIA BREJINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001414 | 08/08/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001417 | 08/08/2017 | 9902.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.249. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001421 | 08/08/2017 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 055011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001422 | 08/08/2017 | 1187.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 055002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001423 | 08/08/2017 | 1186.40 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 054985. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001413 | 08/08/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001415 | 08/08/2017 | 2400.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001426 | 09/08/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001427 | 09/08/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001428 | 09/08/2017 | 1950.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/08/2017 | 80.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00062/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/08/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001441 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/08/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/08/2017 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO A PARCELA 08/08, CONFORME CERTIFICA A NOTA FISCAL DE Nº 014952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001445 | 09/08/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACAS QGL-7033, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001447 | 09/08/2017 | 4179.10 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001424 | 09/08/2017 | 5520.75 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES E SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.098. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001425 | 09/08/2017 | 6924.75 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.099. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001429 | 09/08/2017 | 7278.60 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CEREAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001448 | 09/08/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001439 | 09/08/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL,DE PLACA OGB 8238/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001440 | 09/08/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001443 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001446 | 09/08/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV-0793, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/08/2017 | 500.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE MESA COM QUATRO CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, COM AS FAMILIAS E USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001433 | 09/08/2017 | 4300.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/08/2017 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO SR. ALDEMIR SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONRRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001473 | 10/08/2017 | 1000.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.753. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001474 | 10/08/2017 | 348.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.754. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001475 | 10/08/2017 | 308.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.755. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001476 | 10/08/2017 | 308.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.756. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001464 | 10/08/2017 | 6640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OFF 0583, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.003.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001465 | 10/08/2017 | 3412.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.003.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2017 | 21503.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB, PARC 60), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2017 | 10449.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001449 | 10/08/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001450 | 10/08/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001451 | 10/08/2017 | 2390.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/08/2017 | 240.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 04 (QUATRO HORAS) NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DA MATRICULA DO EJA NA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS)TOTALIZANDO R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001466 | 10/08/2017 | 8797.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS OGF-0190, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001467 | 10/08/2017 | 10433.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS NPX-5041, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.076. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001468 | 10/08/2017 | 8755.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS OGC-6299, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001469 | 10/08/2017 | 5524.16 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001471 | 10/08/2017 | 1331.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.752. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001472 | 10/08/2017 | 3070.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.751. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2017 | 420.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 06 (SEIS) TONNER HP 85 A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 420,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/017, PERTECENTES A DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/08/2017 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 10 (DEZ HORAS) NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/07/2017, AO PREÇO UNITARIO DER$ 60,00 (SESSENTA REAIS) TOTALIZANDO R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001457 | 10/08/2017 | 3866.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 268 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 65 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.866,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 10/07/2017 A 07/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/08/2017 | 870.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO 05 VEICULOS PEQUENOSNO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 06 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 870,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2017 | 656.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001470 | 10/08/2017 | 1912.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.003.750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001481 | 14/08/2017 | 608.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO NO PRIMEIRO SIMESTRE/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 056858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001487 | 14/08/2017 | 680.52 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA QGL-7033 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001490 | 14/08/2017 | 13779.98 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ OGF-0190 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ,EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001482 | 14/08/2017 | 812.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, VAL E CONQUEIRINHONOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 056861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001483 | 14/08/2017 | 832.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAEIRA E VALCONQUEIRINHO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 056878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001484 | 14/08/2017 | 3227.95 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1126/ NNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001485 | 14/08/2017 | 1722.67 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642 E PATROL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001477 | 14/08/2017 | 599.45 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.342 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001478 | 14/08/2017 | 2001.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.344. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001479 | 14/08/2017 | 400.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.343. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/08/2017 | 2060.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL COM DESENHO ARTI´STICOS NA SEDE DOS PROGRMAS S.C.F.V E NO CRAS, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 002059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001488 | 14/08/2017 | 1289.48 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001489 | 14/08/2017 | 1232.09 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001486 | 14/08/2017 | 847.15 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA QFK-7190 , VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 10/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/08/2017 | 3858.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/08/2017 | 3420.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) URNA ADULTAS, 02 (DUAS) URNA INFANTIL, 05 (CINCO) CORTEJOS E 03 (TRÊS) TRANSLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.155, PARA FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIDÕES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/08/2017 | 9.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/08/2017 | 3.84 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/08/2017 | 30.98 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2014, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/08/2017 | 12.67 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2014, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/08/2017 | 9.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2015, CODIGO 12672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/08/2017 | 2.83 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2015, CODIGO 12672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/08/2017 | 30.98 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2015, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/08/2017 | 9.33 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2015, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/08/2017 | 9.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2016, CODIGO 12672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/08/2017 | 1.61 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2016, CODIGO 12672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/08/2017 | 30.98 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2016, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/08/2017 | 5.33 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2016, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/08/2017 | 9.38 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2017, CODIGO 12672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/08/2017 | 0.41 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2017, CODIGO 12672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/08/2017 | 30.98 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2017, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/08/2017 | 1.34 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, REFERENTE AO CONTRATO COM ANATEL PELO USO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DA GESTÃO ANTERIOR, ENTRE OS ANOS 2014 E 2017, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 31/03/2017, CODIGO 11329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/08/2017 | 14125.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001513 | 16/08/2017 | 690.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 05 X 05 METROS, DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NA ALDEIA TRAMATAIA , CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/08/2017 | 186.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2(DUAS) MEIA (1/2) DIARIA PARA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTO PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, NOS DIAS 09 E 10/08/17NO HOTEL NETUANAH EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001512 | 16/08/2017 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DO FOSSÃO SÉPTICO COMUNITÁRIO, FOSSA NA PRAÇA MUNICIPAL DO CAVALO, FOSSA DA SEDE DA PREFEITURA E FOSSA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/08/2017 | 36975.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/08/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/08/2017 | 2157.80 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BOLAS, TACA, ETC, CONSTANTES NA NF-e DE Nº 5230, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO VETERANO DE MARCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/09/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/08/2017 | 369.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DO REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001519 | 22/08/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001528 | 23/08/2017 | 758.48 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001520 | 23/08/2017 | 4500.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQC 2992/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGF-0190, MOI 6514 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001521 | 23/08/2017 | 3199.31 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NQC 2992/ NPX 5041, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.483. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001522 | 23/08/2017 | 1036.20 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA NQD-8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001525 | 23/08/2017 | 871.58 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001527 | 23/08/2017 | 2785.46 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1128/ NPT-4433/ NNV-0743, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e DE Nº 000.000.487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001523 | 23/08/2017 | 827.11 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001524 | 23/08/2017 | 537.46 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC 7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000..490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001526 | 24/08/2017 | 3038.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MNY-2642 E PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 20/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/08/2017 | 6881.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/08/2017 | 1129.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO Nº 8002500820134058200, ID 050000010951708259, AUTOR MARCOS ANTONIO DE VIANA JR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001533 | 25/08/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140628670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001530 | 25/08/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140628672. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001529 | 25/08/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME NFS-e DE Nº 1000787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001531 | 25/08/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140628671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001532 | 25/08/2017 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1006952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2017 | 6472.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/08/2017 | 8328.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/08/2017 | 224524.01 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/08/2017 | 119081.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/08/2017 | 79878.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/08/2017 | 5622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/08/2017 | 12925.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/08/2017 | 35585.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/08/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/08/2017 | 10444.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/08/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/08/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/08/2017 | 10186.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/08/2017 | 4111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/08/2017 | 8302.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/08/2017 | 54686.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/08/2017 | 12856.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/08/2017 | 18861.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/08/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/08/2017 | 1837.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/08/2017 | 10434.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/08/2017 | 1137.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/08/2017 | 2074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/08/2017 | 876.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/08/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/08/2017 | 10302.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/08/2017 | 8797.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/08/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/08/2017 | 15182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (PMM FUNDO ESPECIAL), NO DIA 28/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/08/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/08/2017 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/08/2017 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATATOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001568 | 29/08/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/08/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/08/2017 | 5.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PENDENTES NA CONTA 10.722-0 (P M MARCAÇÃO-FOPAG), NO DIA 2908/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2017 | 3483.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2017 | 498.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2017 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2017 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001577 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/08/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001585 | 30/08/2017 | 422.82 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001586 | 30/08/2017 | 390.27 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 21.413-2 (MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 30/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2017 | 1848.00 | 23955882000144 | ROMULO CEZAR CARLOS DE SANTANA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, INCLUINDO CAMISAS, CALÇAS E BONÉS, DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 900009000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF. MUN. MARCAÇÃO -FPM), NO DIA 30/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2017 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO PELO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA- PERT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2017 | 2990.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM) , NO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2017 | 2843.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM) , NO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2017 | 926.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP (PAGAMENTO DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM) , NO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM MARCAÇÃO) , NO DIA 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2017 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), DE DÉBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001588 | 31/08/2017 | 3050.54 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001589 | 31/08/2017 | 548.78 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2017 | 31.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2017 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2017 | 17.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2017 | 16526.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2017 | 6677.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2017 | 233.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2017 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2017 | 12.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, NO DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/09/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE FORRO, TIPO PLACAS DE GESSO, NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, AO PREÇO DE R$ 50,00 POR METROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/09/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00000177392410 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER OBTIDO O 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA VETERANOS, RELAIZADOS EM 02/09/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/09/2017 | 700.00 | 00005276440484 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER OBTIDO O 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA VETERANOS, RELAIZADOS EM 02/09/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/09/2017 | 400.00 | 00003377193499 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER OBTIDO O 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA VETERANOS, RELAIZADOS EM 02/09/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/09/2017 | 100.00 | 00001002994403 | IVANDEILTON ELIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER SIDO O ARTILHEIRO NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA VETERANOS, RELAIZADOS EM 02/09/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/09/2017 | 100.00 | 00071120765447 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER SIDO O MELHORGOLEIRO NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA VETERANOS, RELAIZADOS EM 02/09/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/09/2017 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO NO EVENTO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA VETERANOS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02/09/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/09/2017 | 200.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001617 | 05/09/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001618 | 05/09/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/09/2017 | 1024.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/09/2017 | 1779.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001621 | 06/09/2017 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 064277. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001622 | 06/09/2017 | 1602.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 064257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001623 | 06/09/2017 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 064281. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001624 | 06/09/2017 | 1562.36 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMINILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 064268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/09/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/09/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001635 | 06/09/2017 | 5940.62 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992/ NPX-5041/ OGB-3090/ OGF-0190/ MOK-8882/ NQD-8297/ MOI-6514/ OGC-9726, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001636 | 06/09/2017 | 9040.56 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ OGC-9726/ OGB-3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.497. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/09/2017 | 3.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001638 | 06/09/2017 | 70000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 7 LUGAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.215.846. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos para o Setor Educa cional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001639 | 06/09/2017 | 9400.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 7 LUGAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.215.846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/09/2017 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A FAVOR DO JORNAL A UNIÃO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001626 | 06/09/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001630 | 06/09/2017 | 943.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012017 | 0001631 | 06/09/2017 | 446.60 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001632 | 06/09/2017 | 3681.03 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1128/ NPT-4433/ NNV-0743 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001629 | 06/09/2017 | 953.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFK-7190, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001633 | 06/09/2017 | 673.18 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.498. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001634 | 06/09/2017 | 792.14 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 21/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.499. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFO 3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/09/2017 | 83.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO MA CONTA 46.049-4 (PREF. MUN. MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 08/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/09/2017 | 243.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/09/2017 | 209.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/09/2017 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA DA CONTA 0651244-5, RELATIVO AO EXECICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/09/2017 | 322.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC 9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001649 | 11/09/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001650 | 11/09/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001655 | 11/09/2017 | 2000.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001660 | 11/09/2017 | 10659.80 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001661 | 11/09/2017 | 6762.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA GOMES DA SILVA, RAIMUNDA SOARES E SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001666 | 11/09/2017 | 18576.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMILIA GOMES DA SILVA/ SEVERINO SILVA E SEVERINA DAS DORES ALVES), CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.263. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/09/2017 | 272.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/09/2017 | 1885.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001671 | 11/09/2017 | 12046.50 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AS ESCOLAS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.116. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001651 | 11/09/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACAS QGL 7033, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/09/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 0039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001659 | 11/09/2017 | 1600.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/09/2017 | 256.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001652 | 11/09/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV 0793, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001663 | 11/09/2017 | 4273.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001664 | 11/09/2017 | 6899.62 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DA ALDEIA TRAMATAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001665 | 11/09/2017 | 5047.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO E CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DA ALDEIA TRAMATAIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001662 | 11/09/2017 | 1013.94 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001670 | 11/09/2017 | 3550.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001653 | 11/09/2017 | 2800.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.265. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001654 | 11/09/2017 | 1198.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.264. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/09/2017 | 264.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/09/2017 | 195.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/09/2017 | 1150.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) METROS DE FORRO, TIPO PLACAS DE GESSO, NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, AO PREÇO DE R$ 50,00 POR METROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001685 | 12/09/2017 | 296.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.054. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001686 | 12/09/2017 | 266.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001687 | 12/09/2017 | 1148.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.056. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001688 | 12/09/2017 | 266.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001679 | 12/09/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001680 | 12/09/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEZ, DE PLACAS NPT-4433/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001681 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/09/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001677 | 12/09/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/09/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001682 | 12/09/2017 | 1900.10 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001683 | 12/09/2017 | 5053.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001684 | 12/09/2017 | 3145.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001693 | 13/09/2017 | 1204.83 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOK 8882 E OGB 3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.505. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001695 | 13/09/2017 | 7488.28 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD-8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC-8299/ OGB 3090/ OGC 9726 E OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURANO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001694 | 13/09/2017 | 866.23 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001691 | 13/09/2017 | 2099.67 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642 E PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001692 | 13/09/2017 | 3373.02 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1128/ NPY 4433/ MNV 0743, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICAA NF-e Nº 000.000.507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001689 | 13/09/2017 | 1220.62 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001690 | 13/09/2017 | 570.94 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), NO PERIODO DE 01/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001696 | 14/09/2017 | 349.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.346. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001697 | 14/09/2017 | 597.75 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.348. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001698 | 14/09/2017 | 1397.25 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001699 | 14/09/2017 | 657.25 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001701 | 14/09/2017 | 424.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, VAL E COQUEIRINHO,NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 066578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001702 | 14/09/2017 | 404.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS TRAMATAIA, CAMURUPIM, VAL, COQUEIRINHO E CAIEIRA,NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 066585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001700 | 14/09/2017 | 764.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 066572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001703 | 15/09/2017 | 410.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZAÇÃO DE QUEIMA DE FOGOS, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AUTOMÓVEIS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 40058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ÔNIBUS AMARELINHO DE PLACA OGC 9726, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001705 | 15/09/2017 | 2440.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TEC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 15/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2017 | 6670.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/09/2017 | 16326.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/09/2017 | 3600.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001711 | 20/09/2017 | 1800.01 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001712 | 20/09/2017 | 679.25 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BPC NA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.028. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/09/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0001714 | 20/09/2017 | 1144.05 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO MA CONTA 46.049-4 (PREF. MUN. MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/09/2017 | 2500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DA ORDEM DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHETOS REAIS), PREVISTO PARA O ORÇAMENTO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/09/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, PUBLICADO EM 25/09/2017 DOU, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 00003166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/09/2017 | 3496.53 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001720 | 25/09/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140630560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001721 | 25/09/2017 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1007083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001719 | 25/09/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140630561. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001722 | 25/09/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140630559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/09/2017 | 1401.44 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CRAS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CONFORME DISCRIMINADA NA NF DE Nº 000.000.588. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/09/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2017 | 10256.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/09/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/09/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/09/2017 | 10088.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/09/2017 | 4111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/09/2017 | 7902.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2017 | 50761.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/09/2017 | 11287.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/09/2017 | 18661.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/09/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2017 | 2449.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/09/2017 | 10434.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/09/2017 | 1137.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/09/2017 | 2074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/09/2017 | 8828.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/09/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/09/2017 | 10177.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/09/2017 | 1798.60 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL COM TUBO DE 4 POLEGADAS NA CHAPA 12, MEDINDO 7,82 METROS QUADRADOS NO TOTAL, SENDO R$ 230,00 O METRO, TOTALIZANDO ESTA NOTA R$ 1.798,60. DESTINADAS AO CAMPO DEFUTEBL DA ALDEIA YBYKUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2017 | 905.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/09/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/09/2017 | 997.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/09/2017 | 14245.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2017 | 218973.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2017 | 120904.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/09/2017 | 76919.78 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/09/2017 | 5622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/09/2017 | 11970.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/09/2017 | 36734.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001723 | 26/09/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/09/2017 | 6472.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/09/2017 | 8328.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/09/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/09/2017 | 2099.73 | 14002191000135 | DECOLAR TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NA CAPITAL BRASÍLIA/DF, DE ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER, NO DIA 03/10/2017, ONDE SERÁ REIVINDICADO MELHORIAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, BEM COMO VISITA A ALGUNS MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS, DENTRE OUTROS, CONFORME FATURA DE Nº 0000177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2017 | 5.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PENDENTES NA CONTA 10.722-0 ( P M MARCAÇÃO- FOPAG) , NO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO MA CONTA 46.229-2 (P M MARCAÇÃO-F ESP), NO DIA 28/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001758 | 28/09/2017 | 2247.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS PROFESSORES E DIRETORES, NA PREPARAÇÃO PARA VOLTA AS AULAS DO SEGUNDO SIMESTRE E AOS AULOS NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, NO DIA 01/09/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2017 | 559.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001781 | 29/09/2017 | 5249.86 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ OGB 3090, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.514. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001782 | 29/09/2017 | 8357.14 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ OGB 3090/ NQD 8297/ OGC 9726/ OGC 6299/ OGF 0190 E QFG 0963, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.514. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2017 | 739.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM JUROS DO REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO MA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2017 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE 2ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2017 | 73.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA 2ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001779 | 29/09/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/09/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001783 | 29/09/2017 | 849.39 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM A RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO MA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2017 | 36975.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM O REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO MA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/09/2017 | 3678.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), DE DÉBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/09/2017 | 248.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19, 21, 26 E 28 DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA Nº 283.143-0 (PM MARCAÇÃO), NO DIA 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001784 | 29/09/2017 | 4091.79 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA 1128/ NPT 4433/ NNV 0743, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/09/2017 A20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001785 | 29/09/2017 | 780.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNY-2642/ 0FF-0583, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/09/2017 A20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e Nº 000.000.520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2017 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001769 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/09/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL. AO SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/09/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001786 | 29/09/2017 | 1210.48 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL ( S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.520 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001787 | 29/09/2017 | 640.12 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACAS QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL (PBF), NO PERIODO DE 11/09/2017 A 20/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/10/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, PUBLICADO EM 03/10/2017 DOU, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 00003183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001794 | 02/10/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS SETEMB DE 2017, CONFORME NFS-e DE Nº 1000817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001788 | 02/10/2017 | 4213.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS MOI-6514, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001789 | 02/10/2017 | 5080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS NQD-8297, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.190. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001790 | 02/10/2017 | 3320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A TROCA DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS NQD-8297, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.191. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001791 | 02/10/2017 | 5787.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS MOK 8882, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.192. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001792 | 02/10/2017 | 3600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A TROCA DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACAS OGC-9726, PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.003.193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/10/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001800 | 03/10/2017 | 1380.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS A IGREJA CATÓLICA NA ALDEIA CARNEIRA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SANTA EFIGÊNIA, DURANTE OS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001798 | 03/10/2017 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO NO LANCHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUCIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001796 | 03/10/2017 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS E NA FOSSA SÉPTICA, LOZALIZADA NA PRAÇA DO CAVALO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001799 | 03/10/2017 | 230.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES, PARA O ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE VETERANO, FREALIZADO NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS, NESTE MUCIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001797 | 03/10/2017 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGRICULTOR, NESTE MUCIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001805 | 05/10/2017 | 487.24 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.122. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001806 | 05/10/2017 | 407.27 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.123. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001807 | 05/10/2017 | 387.32 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001808 | 05/10/2017 | 800.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000032, DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001804 | 05/10/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/201,7,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001809 | 05/10/2017 | 1980.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001801 | 05/10/2017 | 3942.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.335. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0001802 | 05/10/2017 | 6480.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT NAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA, EMILIA GOMES DA SILVA E SEVERINA DAS DORES ALVES,CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001803 | 05/10/2017 | 7439.90 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.267 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/10/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 0174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/10/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0174. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001810 | 06/10/2017 | 3431.58 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001822 | 09/10/2017 | 399.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V.), NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001823 | 09/10/2017 | 683.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF.), NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/10/2017 | 440.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001814 | 09/10/2017 | 3105.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO FEITOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001815 | 09/10/2017 | 3263.82 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001825 | 09/10/2017 | 2040.01 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY 2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001826 | 09/10/2017 | 3730.97 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT 4433 EPHA 1128 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001813 | 09/10/2017 | 8656.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001816 | 09/10/2017 | 541.50 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 074157. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001817 | 09/10/2017 | 1066.28 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 074166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001818 | 09/10/2017 | 1710.00 | 00012990911480 | VANDERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 074148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Chamada Pública | 000022017 | 0001819 | 09/10/2017 | 1036.40 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 074124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001820 | 09/10/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001821 | 09/10/2017 | 5232.21 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS AMARELINHOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ QFG 0863 E OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/10/2017 | 224.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.069. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001824 | 09/10/2017 | 856.28 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/10/2017 | 136.00 | 24034185000113 | JOAO PEDRO CRISTINO SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001830 | 10/10/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001836 | 10/10/2017 | 2978.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 214 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 41 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.978,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 08/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/10/2017 | 1448.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 99 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 26 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.978,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 08/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001833 | 10/10/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001834 | 10/10/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001835 | 10/10/2017 | 410.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 05 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 410,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 02/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001838 | 10/10/2017 | 522.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 09 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.978,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 29/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA Nº 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2017 | 2.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB- IR), DEBITADO NA CONTA Nº 46.460-0 (P M M I TERRIT RURAL), NO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/10/2017 | 47.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB- CIDE), DEBITADO NA CONTA Nº 10.428-0 (PM MARCAÇÃO-CIDE), NO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001842 | 11/10/2017 | 7518.38 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ QFG 0863 E OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 21/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.529. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/10/2017 | 7.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.715-6 ( PM MARCAÇÃO PTTE), NO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001844 | 11/10/2017 | 5788.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001845 | 11/10/2017 | 6091.56 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEREAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001846 | 11/10/2017 | 452.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001851 | 16/10/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QGL-7033/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/10/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001853 | 16/10/2017 | 2420.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002096. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001857 | 16/10/2017 | 4285.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 075916. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/10/2017 | 4.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB- CIDE), DEBITADO NA CONTA Nº 10.428-0 (PM MARCAÇÃO-CIDE), NO DIA 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001848 | 16/10/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEZ, DE PLACAS NPT-4433/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001849 | 16/10/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001850 | 16/10/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001852 | 16/10/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV 0793/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/10/2017 | 200.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/10/2017 | 1170.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO, ALUGUEL DE FANTASIAS E ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E O CREAS, COM O TEMA CRIANÇA NÃO NAMORA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001861 | 17/10/2017 | 532.41 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.275. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001862 | 17/10/2017 | 1000.30 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001863 | 17/10/2017 | 500.55 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001864 | 17/10/2017 | 738.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONCLUSÃO PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001865 | 17/10/2017 | 1200.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONCLUSÃO DA PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/10/2017 | 6506.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/10/2017 | 17276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/10/2017 | 1470.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO 09 VEICULOS PEQUENOSNO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 10 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.470,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001867 | 18/10/2017 | 1565.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO EVENTOS DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM SUAS FAMILIAS BENEFICIADAS, NO DIA 27/09/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.352. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001868 | 18/10/2017 | 260.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS PROGRAMA CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.353. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001869 | 18/10/2017 | 319.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUARIOS PROGRAMA CRAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.354. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001870 | 18/10/2017 | 1891.25 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CRIANÇA NÃO NAMORA, NEM DE BRINCADEIRA", POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,CONFORME CERTIFICA A NF-e DENº000.000.356. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/10/2017 | 220.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PULA-PULA, POR OCASIÃO DO EVENTO DE ABERTURA E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 19/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/10/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/10/2017 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/10/2017 | 1050.00 | 00082697140468 | JOSÉ LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES CENICAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CERTIFICA A NFSA 002114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/10/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA Nº 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/10/2017 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB-ITR), DEBITADO NA CONTA Nº 46.460-0 (P M M TERRIT RURAL), NO DIA 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001881 | 20/10/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/10/2017 | 14017.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/10/2017 | 8111.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001892 | 23/10/2017 | 12342.64 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ MQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ QFG 0863 E OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001893 | 23/10/2017 | 5195.95 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ NQD 8297/ MOI 6514/ MOK 8882/ OGC 6299/ OGB 3090/ OGC 9726/ QFG 0863 E OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.538. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001894 | 23/10/2017 | 1954.44 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC 2992/ OGB 3090/ OGC 9726, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001895 | 23/10/2017 | 4134.56 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ NQC 2992/ OGB 3090/ OGC 9726/ NQD 8297/ MOI 8882/ OGC 6299/ QFG 0863 E OGF 0190 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/10/2017 | 51.88 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/10/2017 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/10/2017 | 51.88 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/10/2017 | 19.95 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/10/2017 | 233.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001885 | 23/10/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME NFS-e DE Nº 1000837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001887 | 23/10/2017 | 1015.33 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001888 | 23/10/2017 | 757.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/10/2017 | 195.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SECRETARIA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/10/2017 | 170.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA Nº 46.229-2 (P M MARCAÇÃO F ESP), NO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/10/2017 | 124.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA A DELEGADA DA REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL E PRESIDENTE DO CONSELHO, CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSÃO/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 17 E 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/10/2017 | 124.00 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIAS PARA A DELEGADA DA REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL E PRESIDENTE DO CONSELHO, CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL JOÃO PESSÃO/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 17 E 19 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001886 | 23/10/2017 | 753.90 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 01/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DENº 000.000.530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001891 | 23/10/2017 | 598.93 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 01/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.533 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001896 | 23/10/2017 | 846.27 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), NO PERIODO DE 11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001889 | 23/10/2017 | 1447.46 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001890 | 23/10/2017 | 455.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.000.542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001897 | 23/10/2017 | 4199.91 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT 4433/ PHA 1128 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001898 | 23/10/2017 | 3859.14 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT 4433/ PHA 1128 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 11/10/2017 A 20/10/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/10/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001909 | 24/10/2017 | 616.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA COM A PREFEITA, PARA ENTREGA DOS NOVOS FARDAMENTOS DOS GARIS NO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 078680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001910 | 24/10/2017 | 376.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDAS ALDEIA TRAMATAIA E CAMURUPIM, VAL E COQUEIRINHO,NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 078685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001911 | 24/10/2017 | 472.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIA TRAMATAIA, CAMURUPIM, VAL, COQUEIRINHO E CAIEIRA,NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 078693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001914 | 24/10/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140632233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001908 | 24/10/2017 | 784.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, QUANDO EM REUNIÃO COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANDAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 078663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001913 | 24/10/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140632234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001907 | 24/10/2017 | 7500.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACA OGB-3090, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMECERTIFICA A NF DE Nº 000.003.236. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0001912 | 24/10/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140632235. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/10/2017 | 458.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLAMENTO E LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 C/7 LUGAR DE PLACA QFG 8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/10/2017 | 215854.24 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2017 | 119447.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/10/2017 | 78141.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2017 | 5622.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/10/2017 | 11770.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/10/2017 | 33545.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/10/2017 | 5872.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/10/2017 | 7548.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0001947 | 26/10/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/10/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/10/2017 | 4685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2017 | 10202.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2017 | 1437.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/10/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/10/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2017 | 10307.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2017 | 4111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2017 | 7702.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/10/2017 | 51316.36 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/10/2017 | 12653.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/10/2017 | 17600.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/10/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/10/2017 | 8674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/10/2017 | 1137.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/10/2017 | 2074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/10/2017 | 6780.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/10/2017 | 1874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/10/2017 | 8152.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2017 | 906.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/10/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/10/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/10/2017 | 13001.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/10/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA Nº 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/10/2017 | 33484.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/10/2017 | 119447.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/10/2017 | 3748.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/10/2017 | 1874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2017 | 351.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PEGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2017 | 1302.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM MULTAS E JUROS DA RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2017 | 3507.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2017 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/10/2017 | 120.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTA DA 3ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA Nº 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2017 | 10381.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2017 | 3701.85 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/10/2017 | 700.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V PARA O SESC, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/OB, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2017, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/10/2017 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 30/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL. AO OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2017 | 2191.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ( DARF -PGFN), DEBITADO NA CONTA 46.050-8 PREF MUN MARCAÇÃO-ICMS), NO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 283143-0 (PM-MARCAÇÃO), NO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2017 | 350.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85 A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 350,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/017, PERTECENTES A DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2017 | 210.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 03 (TRÊS) TONNER HP 85 A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 210,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/017, PERTECENTES A DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2017 | 993.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ( DARF -PGFN), DEBITADO NA CONTA 46.050-8 PREF MUN MARCAÇÃO-ICMS), NO DIA 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGNÉT, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO -FPM), RELATIVO A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/11/2017 | 14.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE/ PROCURADORIA GERAL/ COM. TURISMO E EVENTOS/ ESPORTE E MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.435-X(MARCAÇÃO ARREC IMPOSTOS), NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/11/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/11/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.415-3 (MARCAÇÃOBL GSUAS FNAS), NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/11/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/11/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001982 | 06/11/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/11/2017 | 1200.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00007815437460 | SOFIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA SOCIOEDUCATIVA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/11/2017 | 37.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8(MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001988 | 07/11/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/11/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001987 | 07/11/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001995 | 08/11/2017 | 7498.29 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992/ QFG-0863/ NPX-5041/ OGF-0190/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726 E NQD-8297 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.547. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0001994 | 08/11/2017 | 820.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZAÇÃO DE QUEIMA DE FOGOS, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 40062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001990 | 08/11/2017 | 899.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.360. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001991 | 08/11/2017 | 1500.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO INTERSETORIAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.357 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001992 | 08/11/2017 | 1300.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.359. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001993 | 08/11/2017 | 252.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.358. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001996 | 09/11/2017 | 206.76 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS E COFINANCIAMENTO ESTADUAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001997 | 09/11/2017 | 3321.58 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001998 | 09/11/2017 | 197.04 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001999 | 09/11/2017 | 286.72 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002000 | 09/11/2017 | 1208.36 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 084223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002001 | 09/11/2017 | 956.00 | 00009368527474 | CLAUDEMYR LEITE PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 084227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002004 | 10/11/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002005 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002012 | 10/11/2017 | 2440.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002028 | 10/11/2017 | 1252.98 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992/ NPX-5041/ OGF-0190 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2017 | 21.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002008 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE SETEMRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002017 | 10/11/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QGL-7033/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002032 | 10/11/2017 | 700.34 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS ), NO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002003 | 10/11/2017 | 540.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, 09 (NOVE HORAS) NA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO INTERSETORIAL COM FAMILIAS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 (SESSENTAREAIS) TOTALIZANDO R$ 540,00 (QUINHETOS E QUARENTA REAIS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2017 | 200.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2017 | 200.00 | 00071377930459 | DJALMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO SR. ALDEMIR SERAFIM DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONRRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002031 | 10/11/2017 | 892.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002007 | 10/11/2017 | 4300.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MODELO CHEVROLET TRACKER, DE PLACA QFK 7190, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002009 | 10/11/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEZ, DE PLACAS NPT-4433/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002010 | 10/11/2017 | 2300.00 | 00009731105387 | MARINO MACEDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SEDAN DE PLACA PHA 1128/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002013 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002016 | 10/11/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV 0793/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002029 | 10/11/2017 | 910.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME CERTIFICAA NF DE Nº 000.000.550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002030 | 10/11/2017 | 2963.54 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433 E PHA-1128, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/10/2017 A 31/10/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2017 | 124.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24/10 E 07/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PRÓPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2017 | 33791.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM O REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002040 | 13/11/2017 | 180.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E COM AS FAMILIA BENEFICIADAS, CORRESPONDENTE A 03 HORAS TRABALHADAS, SENDOA R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) A HORA, TOTALIZANDO R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 13/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002042 | 13/11/2017 | 227.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.692. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002043 | 13/11/2017 | 266.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.693. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002044 | 13/11/2017 | 1153.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.694. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002045 | 13/11/2017 | 269.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.695. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/11/2017 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/11/2017 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002035 | 13/11/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002037 | 13/11/2017 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1007321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002036 | 13/11/2017 | 4974.80 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF 000.323 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002038 | 13/11/2017 | 2276.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, COMEMORADO NO DIA 27 DE OUTUBRO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 085182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002039 | 13/11/2017 | 2440.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.696. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002046 | 14/11/2017 | 5154.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-E DE Nº 000.000.284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002050 | 14/11/2017 | 7599.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDA SOARES DE LIMA, SEVERINA DAS DORES ALVES E EMILIA GOMES DASILVA, CONFORME CERTIFICA A NF 000.325 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002051 | 14/11/2017 | 12001.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS INDIGENAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.326 E PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002047 | 14/11/2017 | 3845.64 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CEMITERIO MENINO JESUS, CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMURUPIM E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICADO ANF-E DE Nº 000.000.282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002048 | 14/11/2017 | 5552.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES CEMITERIOS: MENINO JESUS E CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DENº 000.000.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002053 | 14/11/2017 | 500.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, CAEIRA, VAL, TRAMATAIA E CAMURUPIM,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 085665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/11/2017 | 2561.17 | 14002191000135 | DECOLAR TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM NA CAPITAL BRASÍLIA/DF, DE ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE MICHEL TEMER, NO DIA 03/10/2017, ONDE SERÁ REIVINDICADO MELHORIAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, BEM COMO VISITA A ALGUNS MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS, DENTRE OUTROS, CONFORME FATURA DE Nº 0000187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/11/2017 | 3049.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO Nº 000001110-68.2008.815.1581, ID 08123000000347001-4, AUTOR WILSON DANTAS, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/11/2017 | 500.00 | 00079783341472 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DOS CEMITÉRIOS MENINO JESUS NO CENTRO DA CIDADE E NO DA ALDEIA CAMURUPIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO O MUNICIPIO, PARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002054 | 16/11/2017 | 269.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.004.695. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 (MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 16/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/11/2017 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/11/2017 | 209.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 (MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 16/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 20.419-6 (MARCAÇÃOBL PSEMC FNAS), NO DIA 16/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/11/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/11/2017 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/11/2017 | 2137.50 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAIS DE CAPOEIRAS E GRADUAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NFSA Nº 002155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PRÓPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/11/2017 | 13575.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/11/2017 | 7802.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2017 | 6992.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/11/2017 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PULA PULA, MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, COMEMORADO NO MUNICIPIO NO DIA 11/10/2017, CONFORME NFSA 009744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2017 | 19228.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/11/2017 | 246.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/11/2017 | 246.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/11/2017 | 246.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/11/2017 | 246.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/11/2017 | 87.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP/2017, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/11/2017 | 1290.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/11/2017 | 246.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP ( PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/11/2017 | 287.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA DIVERGÊNCIA DE GFIP DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/11/2017 | 226.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA DIVERGÊNCIA DE GFIP DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/11/2017 | 48.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA DIVERGÊNCIA DE GFIP DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/11/2017 | 281.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE DA DIVERGÊNCIA DE GFIP DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/11/2017 | 38.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA DIVERGÊNCIA DE GFIP DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/11/2017 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/11/2017 | 0.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/11/2017 | 2.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/11/2017 | 1.52 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/11/2017 | 46.56 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/11/2017 | 6.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/11/2017 | 43.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE JUROS DA 1ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/11/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/11/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/11/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/11/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/11/2017 | 634.43 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/11/2017 | 246.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/11/2017 | 880.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP (PGFN DEMAIS DEBITOS, LEI 12.996/2014), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/11/2017 | 414.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP/2017, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/11/2017 | 10.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/11/2017 | 110.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/11/2017 | 66.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/11/2017 | 494.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/11/2017 | 175.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/11/2017 | 466.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, REFERENTE 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/11/2017 | 93.00 | 00010019935439 | GESSE PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) MEIA (1/2) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TESOUREIRO NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO NA SEDE DACENCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002112 | 23/11/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140634277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/11/2017 | 1680.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO PARA 42 PESSOAS) PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO CULTURA COM ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA A NFS DE Nº 000065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002107 | 23/11/2017 | 10471.04 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ALDEIA BREJINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1001480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002113 | 23/11/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140634278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/11/2017 | 15.96 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/11/2017 | 64.85 | 02558157000162 | VIVO PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTENET MOVEL ESCOLAS RURAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002111 | 23/11/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140634279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002120 | 24/11/2017 | 8799.86 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.563. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002116 | 24/11/2017 | 647.46 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002118 | 24/11/2017 | 455.00 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY-2642, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002119 | 24/11/2017 | 1776.93 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-0743/ NPT-4433/ PHA-1128, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002115 | 24/11/2017 | 810.23 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.560. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002117 | 24/11/2017 | 592.47 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 10/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.565. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), BEBITADO NA CONTA 46.229-2 ( P M MARCAÇÃO F ESP), NO DIA 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002123 | 27/11/2017 | 480.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA PARA REGULARIZAÇÃO DO IPTU JUNTO A PREFEITURA, CORRESPONDENDO A 08 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) A HORA,TOTALIZANDO R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/11/2017 | 90.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO NO PERIODO DE 27/11/2017 A 01/12/2017, PARA A FORMAÇÃO DO FUNCIONÁRIO E PRESIDENTE DA CPL LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIFICA A NF 1012399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 20.412-9 ( MARCAÇÃOBL GBF FNAS), NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 20.421-8 ( MARCAÇÃOBL PSB FNAS), NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002124 | 27/11/2017 | 300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO CAMPEONATO DOS VETERANOS, REALIZADO NO DIA 02/09/2017, CORRESPONDENDO A 05 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00(SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002122 | 27/11/2017 | 1260.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, NOS DIAS 17 E 18/08/2017, 05/ 12 E 26/09/2017, CORRESPONDENDOA 21 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) A HORA, TOTALIZANDO R$ 1.260,00 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00062/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002127 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00097/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002131 | 27/11/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/11/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 (PM MARCAÇÃO-QSE), NO DIA 27/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/11/2017 | 216857.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/11/2017 | 78099.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/11/2017 | 11970.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/11/2017 | 7496.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/11/2017 | 136329.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/11/2017 | 34373.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002133 | 28/11/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/11/2017 | 3937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/11/2017 | 7548.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/11/2017 | 1237.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS, TACA, ETC, CONSTANTES NA NF-e DE Nº 5447, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL DE MARCAÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/11/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/11/2017 | 1874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/11/2017 | 8685.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/11/2017 | 1874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002135 | 28/11/2017 | 1544.75 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/11/2017 | 6811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/11/2017 | 44946.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/11/2017 | 8395.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/11/2017 | 17661.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/11/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/11/2017 | 31.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/11/2017 | 8874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/11/2017 | 1137.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/11/2017 | 2674.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/11/2017 | 5309.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/11/2017 | 5727.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/11/2017 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/11/2017 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/11/2017 | 10307.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/11/2017 | 4111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/11/2017 | 7702.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/11/2017 | 1529.00 | 03151290000162 | POUSADA POTIGUARA - CAMARATUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (ALMOÇO) E DAY USE (PISCINA), NA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CULTURAL E CNFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS-GRUPO DE IDOSOS "ESTRELA DALVA" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS- S.C.F.V, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/11/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/11/2017 | 12985.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/11/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/11/2017 | 700.00 | 20341367000186 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO BOLSA FAMILIA /CADASTRO UNICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REL. AO NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000000018. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/11/2017 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2017 | 595.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2017 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2017 | 1600.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA POUSADA DAS OCAS, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- S.C.F.V, INCLUINDO REFEIÇÕES E DAY USE (PISCINA),CONFORME CERTIFICA A NF 000.000.075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2017 | 600.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V. CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 900013988. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2017 | 2282.45 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE ENFEITOS NATALINOS DIVERSOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017, COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-S.C.F.V E CRAS, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.008.767. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), BEBITADO NA CONTA 46.049-4 ( PREF MUN MARCAÇÃO- FPM), NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF BB), BEBITADO NA CONTA 283.143-0 ( PM MARCAÇÃO), NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO EXTRATO MEIO MAGNÉT, DEBITADO NA CONTA 18.619-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST), NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002179 | 01/12/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/12/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002181 | 04/12/2017 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1007425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/12/2017 | 40.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/12/2017 | 40.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/12/2017 | 88.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA 10/2017, REFERENTE A PARCELA 01/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002199 | 04/12/2017 | 2955.43 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/12/2017 | 1750.00 | 24600096000197 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO DE 18000 BTU'S, NO VALOR DE R$ 370,00 CADA, I INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, SERVIÇO PRESTADO NA E M I SEVERINA DAS DORES ALVES, NO CENTRO DACIDADE, REF. A CORREÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE Nº 0002846 DE 29/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002198 | 04/12/2017 | 5693.88 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000032. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002182 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/12/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/12/2017 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0002187 | 04/12/2017 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO EVENTO PROMOVIDO PELO CREAS, ABORDANDO O TEMA: ESPORTE SIM, DROGAS TÔ FORA, E NA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DOS.C.F.V, CORRESPONDENDO A 10 HORAS TRABALHADAS, SENDO A R$ 60,00(SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/12/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/12/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/12/2017 | 992.00 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A DELEGADA DA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO BRASIL, BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 05 E 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/12/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002200 | 04/12/2017 | 671.84 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002201 | 04/12/2017 | 801.35 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CADÚNICO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002202 | 04/12/2017 | 696.90 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ORGÃO GESTOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000035. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/12/2017 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/12/2017 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/12/2017 | 420.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO PASEP DA COMPETÊNCIA 10/2017, REFERENTE A PARCELA 01/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/12/2017 | 360.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO DURANTE O TRADICIONAL CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL DE MARCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002203 | 05/12/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002204 | 05/12/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/12/2017 | 3528.53 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 07/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/12/2017 | 154.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/12/2017 | 10.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EMBRATEL DA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/12/2017 | 118.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/12/2017 | 96.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/12/2017 | 126.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/12/2017 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/12/2017 | 165.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/12/2017 | 104.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0002218 | 06/12/2017 | 2985.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002222 | 06/12/2017 | 776.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2017 A 20/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000.567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002223 | 06/12/2017 | 1186.48 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000000.574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0002217 | 06/12/2017 | 5940.00 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, NAS ESCOLAS EMEF RAIMUNDA SOARES DE LIMA, SEVERINA DAS DORES ALVES E EMEF EMILIA GOMES DASILVA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000035. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002219 | 06/12/2017 | 6682.20 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX-5041/ NQC-2992/ NQD-8297/ MOI-6514/ MOK-8882/ OGC-6299/ OGB-3090/ OGC-9726/ QFG-0863 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2017 A 20/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002220 | 06/12/2017 | 4068.69 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992/ NQD-8297 E OGF-0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002221 | 06/12/2017 | 7499.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPX 5041/ OGB 3090/ OGC 9726/ NQD 8297/ OGC 6299/ NQC 2992 E OGF 0190, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.575. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002231 | 06/12/2017 | 380.07 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG 8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURa , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/12/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/12/2017 | 85.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002224 | 06/12/2017 | 928.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY 2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2017 A 20/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002225 | 06/12/2017 | 473.23 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY 2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002226 | 06/12/2017 | 1481.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT 4433 E PHA 1128 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2017 A 20/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002227 | 06/12/2017 | 2188.13 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT 4433 E PHA 1128 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 06/12/2017 | 1104.64 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( S.C.F.V) , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2017 A 20/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE Nº 000.000.570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002229 | 06/12/2017 | 1242.36 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( S.C.F.V) , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE Nº 000.000.580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002230 | 06/12/2017 | 793.79 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIa) , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME CERTIFICA NF-e DE Nº 000.000.573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00007815437460 | SOFIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA SOCIOEDUCATIVA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002244 | 07/12/2017 | 2002.78 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.145 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002245 | 07/12/2017 | 405.01 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002249 | 07/12/2017 | 507.32 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002250 | 07/12/2017 | 487.24 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002251 | 07/12/2017 | 2501.58 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002252 | 07/12/2017 | 1401.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002253 | 07/12/2017 | 1856.25 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, POR OCASIÃO DO EVENTO " ESPORTE SIM, DROGAS TÔ FORA" E GRADUAÇÃO DOS USUÁRIOS DO GRUPO DE CAPOEIRA , CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002254 | 07/12/2017 | 1251.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.371. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002258 | 07/12/2017 | 2450.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL (CREAS) E CAMPANHA EDUCATIVA "ESPORTE SIM, DROGAS TÔ FORA", NA GRADUAÇÃO DOS USUÁRIOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000813 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002259 | 07/12/2017 | 2340.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000812 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002264 | 07/12/2017 | 2498.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO ORGÃO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002234 | 07/12/2017 | 508.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, CAEIRA, VAL, TRAMATAIA E CAMURUPIM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 093907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002235 | 07/12/2017 | 528.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS COQUEIRINHO, VAL, TRAMATAIA E CAMURUPIM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 094234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002261 | 07/12/2017 | 4970.05 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002262 | 07/12/2017 | 5867.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002237 | 07/12/2017 | 740.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETINO, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 094267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/12/2017 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 094119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/12/2017 | 1711.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 094150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/12/2017 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 094138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/12/2017 | 317.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 094181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/12/2017 | 1159.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 094158. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/12/2017 | 1710.00 | 00008818099426 | WAMBERTO SOARES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 094173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | MANUTENÇÃO PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002246 | 07/12/2017 | 6867.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA 094180. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002248 | 07/12/2017 | 1903.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VINCULDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DENº 000.005.051. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002255 | 07/12/2017 | 7260.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.367 E PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002256 | 07/12/2017 | 5500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TESTE COGNITIVOS, COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000804 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002257 | 07/12/2017 | 5550.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS COLORIDAS E DIARIOS ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000805 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002263 | 07/12/2017 | 3071.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.289. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/12/2017 | 7000.00 | 27952489000158 | RONALDO DO CARMO FRANCISCO -RONALDO MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PARQUINHO (PLAYGROUND) COM MADEIRA DE LEI MAÇARANDUBA, CONTENDO 12 PEÇAS, DESTINADO A ESCOLA INFANTIL SEVERINA DAS DORES ALVES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/12/2017 | 2490.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) URNA ADULTAS, 03 (TRÊS) CORTEJOS, 03 (TRÊS) TRANSLADO E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169, PARA FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIDÕES DE OBITO EM ANEXO E NF-e DE N º 000.000.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002236 | 07/12/2017 | 816.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E SECRETÁRIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 094248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002247 | 07/12/2017 | 1901.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.005.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002260 | 07/12/2017 | 6265.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - INFORMATICA E SERVICOS GRAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000806 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002269 | 08/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/12/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/12/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/12/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002270 | 08/12/2017 | 2093.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.372. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002273 | 08/12/2017 | 2093.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.372. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/12/2017 | 36975.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 5ª PARCELA DO REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃODEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 46.049/4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/12/2017 | 2225.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DARF-PGFN), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUNI MARCAÇÃO -FPM), NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/12/2017 | 3642.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA 4ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/12/2017 | 70.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE 01 (UM) TONNER HP 85 A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002302 | 11/12/2017 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS E NA FOSSA SÉPTICA NA PRAÇA DO CAVALO, TAMBÉM NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017,CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00008838949476 | EDINALDO LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER OBTIDO O 1º LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/12/2017 | 700.00 | 00095209638472 | LINDALVA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER OBTIDO O 2º LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/12/2017 | 400.00 | 00011584120452 | LENILSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER OBTIDO O 3º LUGAR NO TRADICIONL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/12/2017 | 100.00 | 00011826705473 | GESSICA ZÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER SIDO ELEITA A MELHOR GOLEIRA NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manut das Ativ do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/12/2017 | 100.00 | 00009554613407 | LILIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO, POR TER SIDO ELEITA A MELHOR ARTILHEIRA NO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA FEMININO, REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA TRÊS RIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002300 | 11/12/2017 | 690.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO- CATEGORIA FEMININO), REALIZADO NO DIA 03/12/2017, NO CAMPO DA ALDEIA TRÊS RIOS, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 (MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002298 | 11/12/2017 | 920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/12/2017 | 1800.00 | 00005795743429 | SAMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002288 | 11/12/2017 | 2470.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS COORDENADORES, DIRETORES, ADJUNTOS E PROFESSORES, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE, COM DESTINO AS ALDEIA DO MUNICIPIO E A CAPITAL JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ATESTADAS PELASECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002184. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002291 | 11/12/2017 | 2112.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA GRUPIUNA A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NO VEÍCULO WV GOL DE PLACA OFX 7724/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002292 | 11/12/2017 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA E ALDEIA ESTIVA VELHA, COM DESTINO A ALDEIA JACARÉ DE CESAR TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO RANAULT CLIO DE PLACA MMT 8453/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002299 | 11/12/2017 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 05 X 05 METROS, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002301 | 11/12/2017 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 06 (DIARIAS) DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002258. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/12/2017 | 7324.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/12/2017 | 208.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A JUROS E MULTAS DA 4ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT), DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/12/2017 | 739.51 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA 5ª PARCELA DO REFIS (MP 778/2017) PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃODEBITO PREV. ESTADO/MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 46.049/4 (PREF MUN MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/12/2017 | 1008.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DARF-PGFN), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF MUNI MARCAÇÃO -FPM), NO DIA 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/12/2017 | 103.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS 4ª PARCELA DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIO (PERT) DE DEBITOS FAZENDARIOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/12/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/12/2017 | 480.00 | 00001094697478 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E REMANUFATURAS DE 05 (CINCO) TONNER HP 85 A PREÇO UNITARIO R$ 70,00, E 01 (UM) TONNER XEROX NO VALOR R$ 130,00 TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 480,00, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2017, PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/12/2017 | 1756.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 113 QUENTINHAS NO VALOR UNIT. DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) E 40 REFRIGERANTES NO VALOR UNIT. DE R$ 10,00 (DEZ REAIS) TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.756,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 22/08/2017 A 13/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002290 | 11/12/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/12/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002306 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/12/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/12/2017 | 1560.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO 04 VEICULOS PEQUENOSNO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 12 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.560,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/12/2017 | 1650.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/10 A 06/12/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO PARA ESSA FINALIDADE, SENDO 03 VEICULOS PEQUENOSNO VALOR DE R$ 30,00 CADA E 13 ÔNIBUS NO VALOR DE R$ 120,00, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.650,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002318 | 12/12/2017 | 500.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVIÇOS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002319 | 12/12/2017 | 600.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVIÇOS NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152017 | 0002303 | 12/12/2017 | 5693.88 | 22927449000132 | MARCIA SIBERIA DE FREITAS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE EMILIA GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA DAS DORES ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000000032, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0002198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002304 | 12/12/2017 | 1903.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, VINCULDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DENº 000.005.051, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 0002248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002316 | 12/12/2017 | 9059.82 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002317 | 12/12/2017 | 9109.10 | 19065543000115 | NORMELIA VASCONCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREIAIS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002320 | 12/12/2017 | 4444.88 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS URBANAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.368 E PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002321 | 12/12/2017 | 8363.40 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), DAS ESCOLAS DA INDIGENAS DA REDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.369 E PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00043/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/12/2017 | 400.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR. DJALMA FELINTO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412017 | 0002312 | 12/12/2017 | 180.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA NO DIA DO EVENTO FINAL DO CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL, OCORRIDO NO DIA 03/12/2017, CORRESPONDENDO A 03 HORAS TRABALHADAS,SENDO A R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002307 | 12/12/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEZ, DE PLACAS NPT-4433/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002323 | 13/12/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACAS MNV-0793/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002324 | 13/12/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/12/2017 | 912.00 | 00008539834456 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REVESTIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, PRATELEIRAS E FREEZER), DO S.C.F.V E DO CADÚNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/12/2017 | 186.00 | 00070897069404 | RITA DE CASSIA LIMA AZEVEDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 MEIAS DIARIA PARA A COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA SEDE DA CENCAP, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 12 DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/12/2017 | 620.00 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS E 1/2 (MEIA) PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL POTYRÔ (CE-PI-PB-RN), E CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/12/2017 | 186.00 | 00090027914453 | GEOVANIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2017, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20/21 E 22 DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/12/2017 | 186.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2017, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20/21 E 22 DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/12/2017 | 62.00 | 00003348921473 | ANDREA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAE AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002322 | 13/12/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QGL-7033/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/12/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002334 | 13/12/2017 | 1620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1007528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/12/2017 | 3049.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO Nº 000001110-68.2008.815.1581, ID 08123000000347001-4, AUTOR WILSON DANTAS, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/12/2017 | 396.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/12/2017 | 2808.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/12/2017 | 544.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/12/2017 | 2342.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/12/2017 | 22465.64 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/12/2017 | 1993.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/12/2017 | 106747.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/12/2017 | 66640.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/12/2017 | 525.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002348 | 18/12/2017 | 3240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS AMARELHINHO, DE PLACA NQD -8297, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORMECERTIFICA A NF DE Nº 000.003.361. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002355 | 18/12/2017 | 588.73 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG-8573, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002358 | 18/12/2017 | 6380.40 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGB 3090/ NQC 2992/ NQD 8297/ NPX 5041 E MOI-6514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.586. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002359 | 18/12/2017 | 2238.09 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC 2992/ NPX 5041/ OGB 3090 E NQD 8297, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.587. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/12/2017 | 4400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DE FONTE DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR DE Nº 2000427 DE 29/07/2016, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EPID.E CONTROLE DE DOENÇAS(VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/12/2017 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA CORREÇÃO DE RESTOS A PAGAR Nº 2000427 DE 29/07/2016, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002352 | 18/12/2017 | 844.75 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL-7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002349 | 18/12/2017 | 4536.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.003.359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002350 | 18/12/2017 | 4993.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 000.003.360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/12/2017 | 936.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS NAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA INFRA, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 000.000.146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002356 | 18/12/2017 | 2119.50 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV 0743/ NPT 4433 E PHA 1128 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002357 | 18/12/2017 | 946.42 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNY 2642 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002353 | 18/12/2017 | 851.61 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF) , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002354 | 18/12/2017 | 754.45 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V) , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2017 A 10/12/2017, CONFORME CERTIFICA ANF-e DE Nº 000.000.585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/12/2017 | 1080.00 | 03151290000162 | POUSADA POTIGUARA - CAMARATUBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (ALMOÇO) E DAY USE (PISCINA), NA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CULTURAL E REUNIÃO TÉCNICA DO ORGÃO GESTOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002247 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002360 | 19/12/2017 | 2451.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.005.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/12/2017 | 22991.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/12/2017 | 11.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A TARIFAS PENDENTE, NA CONTA 10.722-0 ( P M MARCAÇÃO-FOPAG), NO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 (PM MARCAÇÃO-QSE), NO DIA 19/12/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/12/2017 | 392.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% E FUNDEB 40%), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/12/2017 | 6510.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, PREDIOS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/12/2017 | 8798.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/12/2017 | 13506.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/12/2017 | 1600.00 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA), PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNIICIPIOPARA ESSA FINALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/12/2017 | 81.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2017 | 1330.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) URNA ADULTAS, 01 (UMA) CORTEJO, 01 (UMA) TRANSLADO, 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, FLORES E GRINALDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.172, DESTINADA A SRª ROSA SEVERINA CORREIA,CERTIDÕES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/12/2017 | 2861.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/12/2017 | 116.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/12/2017 | 133.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1111, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/12/2017 | 495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/12/2017 | 2267.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/12/2017 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/12/2017 | 239.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE-PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2017 | 150.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002382 | 20/12/2017 | 2915.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.379 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2017, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/12/2017 | 86.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3625-1113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002387 | 20/12/2017 | 13332.54 | 18158092000106 | EMPRESA DE LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA COBERTA E PAREDES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O AUGUSTÃO", CONFORME CONTRATO DE Nº 00085/2017 E ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 0001/2017, CORRESPONDENTE A NFS-e DE Nº1000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2017 | 682.73 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO-FPM), NO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2017 | 3593.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DO PROCESSSO Nº 00001571220058150581, ID 081230000003569401, AUTOR ROSEMARY MARIA DA SILVA, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2017 | 465.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) MEIA (1/2) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIROS, REAALIZADO NO PERIODO DE 27/11 A 01/12/2017, NA CAPITALJOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 46.229-2 (P M MARCAÇÃO-F ESP), NO DIA 21/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002389 | 21/12/2017 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140636310. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002390 | 21/12/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002392 | 21/12/2017 | 700.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140636311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312017 | 0002391 | 21/12/2017 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFPSC DE Nº 20140636312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002393 | 22/12/2017 | 807.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V) , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.374. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002394 | 22/12/2017 | 751.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.375. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002395 | 22/12/2017 | 554.25 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002396 | 22/12/2017 | 513.75 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002397 | 22/12/2017 | 443.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO PROGRAMA GESTÃO DO SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002398 | 22/12/2017 | 711.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/12/2017 | 5387.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/12/2017 | 5698.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/12/2017 | 6855.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/12/2017 | 3319.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/12/2017 | 1088.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/12/2017 | 6075.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/12/2017 | 4111.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/12/2017 | 24000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/12/2017 | 9497.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/12/2017 | 1137.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/12/2017 | 1737.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/12/2017 | 46377.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/12/2017 | 18061.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/12/2017 | 7096.72 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/12/2017 | 10302.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/12/2017 | 7211.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/12/2017 | 1874.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/12/2017 | 5217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/12/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/12/2017 | 15182.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/12/2017 | 233808.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/12/2017 | 34976.93 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/12/2017 | 104788.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/12/2017 | 9370.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/12/2017 | 20014.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/12/2017 | 2471.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/12/2017 | 937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002399 | 26/12/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTA A CAIXAECONÔMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1000744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392017 | 0002400 | 26/12/2017 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 1003331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/12/2017 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI -ME- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF DE Nº 1001714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002402 | 26/12/2017 | 3750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NFS-e Nº 1000893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/12/2017 | 3937.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A O MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/12/2017 | 8028.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICO | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/12/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002447 | 27/12/2017 | 1484.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO COFFEE BREACK, POR OCASIÃO DA REUNIÃO GERAL DA GESTÃO COM OS FUNCIONÁRIOS QUE EXECUTAM OS TRABALHOS NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0002449 | 27/12/2017 | 9051.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS E REVEILLON 2017/2018, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS-e DE Nº 40071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002450 | 27/12/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/12/2017 | 720.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A NOTAS E ATOS NO PORTAL PB VALE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 000195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002457 | 27/12/2017 | 981.97 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002462 | 27/12/2017 | 597.16 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QGL 7033, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12/2017 A 26/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº000.000.608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002469 | 27/12/2017 | 844.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO , NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DISCRIMINADO A NFADE Nº 101269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002472 | 27/12/2017 | 2900.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA QGL-7053/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/12/2017 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/12/2017 | 3422.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IBAMA, REFERENTE AO DÉBITO Nº 4624340 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 738759/D E PROCESSO Nº 020016.001136/2012-35, RELATIVO A PARCELA 08/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00032418019420 | JOSÉ ADELINO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNI WAY 1.0 DE PLACA NQI-0585/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 55ª ZONA, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS FEITOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E DILIGÊNCIAS NO MUNICIPIODE MARCAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO DE Nº 089/2017 DE 14/11/2017, NO PERIODO DE 21/11/2017 A 19/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/12/2017 | 325.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) CADEIRAS PLÁSTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASIÃO DO EVENTO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 21/10/2017, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO DE Nº 04/2017 EM ANEXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/12/2017 | 250.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTODE Nº 05/2017 EM ANEXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002460 | 27/12/2017 | 1253.99 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG 8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002461 | 27/12/2017 | 299.36 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFG 8533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21/12/2017 A 26/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002470 | 27/12/2017 | 740.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO , DO ANO LETIVO, CONFORME DISCRIMINADO A NFADE Nº 101278. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002478 | 27/12/2017 | 6079.03 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-2992/ OGB-3090/ NPX-5041 E OGF-0190, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEPUBLICA, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.595. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/12/2017 | 19.06 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA RECEITA DE CONVENIO DO ESTADO - PACTO EDUCAÇÃO, DA CONTA 17.715-6 (PM MARCAÇÃO- PTTE), NO DIA 27/12/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/12/2017 | 6.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF-BB), DEBITADO NA CONTA 10.183-4 (PM MARCAÇÃO-CEX ), NO DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC.DE COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENTOS | Comunicações | Comunicação Social | Promocao do Turismo | MANUTENÇÃO DE ATIV.SEC COMUNICAÇÃO TURISMO E EVENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002474 | 27/12/2017 | 2760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO 06 (SEIS) TENDAS 05X 05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2017, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES , CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002451 | 27/12/2017 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA ALDEIA TRÊS RIOS E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 002313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002453 | 27/12/2017 | 2094.80 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1128/ MNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002454 | 27/12/2017 | 1067.15 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS PHA-1128/ MNV-0743 E NPT-4433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12/2017 A 26/12/2017,CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002455 | 27/12/2017 | 3486.25 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF-0583/ MNY-2642/ PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A20/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002456 | 27/12/2017 | 663.43 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFF-0583 E MNY-2642, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12/2017 A26/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002465 | 27/12/2017 | 8099.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002466 | 27/12/2017 | 952.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA ALDEIA COQUEIRINHO, NOSSASENHORA DOS NAVENGANTES, CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 101285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002467 | 27/12/2017 | 460.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ALDEIA COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM, CAIEIRA E VAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 101245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002468 | 27/12/2017 | 508.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DAS ALDEIA COQUEIRINHO, TRAMATAIA, CAMURUPIM E VAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME DISCRIMINADO NA NFA DE Nº 101265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002471 | 27/12/2017 | 9568.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELETRICO, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002473 | 27/12/2017 | 2300.00 | 21184051000190 | OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA DE PLACA MNV 0793/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFS DE Nº 000024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002458 | 27/12/2017 | 716.42 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002459 | 27/12/2017 | 452.34 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFI-0567, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12/2017 A 26/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512017 | 0002433 | 27/12/2017 | 53200.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALINOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF 000.387 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002434 | 27/12/2017 | 1199.98 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002435 | 27/12/2017 | 1000.21 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002436 | 27/12/2017 | 700.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.005.294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002437 | 27/12/2017 | 1200.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.005.304. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/12/2017 | 400.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS POR OCASIÃO DA REUNIÃO PROMOVIDA PELA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, ARTICULADA COM A SECRETARIA DE SAUDE E DE EDUCAÇÃO, COM OS USUARIOCADASTRADOS NO CADUNICO, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE Nº 0176/2017, ANEXO, AO PREÇO UNITARIO DE 1,00 (UM) REAL, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 400,00. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002439 | 27/12/2017 | 300.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SETOR DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.005.305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002440 | 27/12/2017 | 450.72 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002441 | 27/12/2017 | 800.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO ORGÃO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002442 | 27/12/2017 | 351.90 | 13173140000103 | JR. FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.001.149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002443 | 27/12/2017 | 250.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.005.303. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/12/2017 | 150.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS POR OCASIÃO DO EVENTO "ESPORTE SIM. DROGAS TÔ FORA", COM OS USUÁRIOS DO GRUPO DE CAPOEIRA, CONFORME A NFSA DE Nº 002220 EM ANEXO, AO PREÇO UNITARIO DE 1,00 (UM REAL), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/12/2017 | 200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL0 E 10 MESAS AO PREÇO INITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), POR OCASIÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELO CREAS "CRIANÇA NÃO NAMORA NEM DE BRINCADEIRA" COM A COMUNIDADE DE MARCAÇÃO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/12/2017 | 100.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 100 (CEM) CADEIRAS PLÁSTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,00 (UM REAL), POR OCASIÃO DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO CRAS COM AS FAMILIAS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 100,00 (DUZENTOS REAIS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002448 | 27/12/2017 | 3741.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS-GESTANTES, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS E CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFA DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002463 | 27/12/2017 | 1183.63 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V.), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002464 | 27/12/2017 | 880.24 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFO-3076, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PBF), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2017 A 20/12/2017, CONFORMECERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002475 | 27/12/2017 | 800.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA A NF-e DE Nº 000.000.294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/12/2017 | 150.00 | 00080487513487 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AO SR.SEVERINO DO RAMOS DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDOS E DOCUMENTOS EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE MARCAÇÃO (EMATER) E O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002496 | 28/12/2017 | 138.53 | 13129763000189 | MARIA CLAUDIA DA SILVA- AUTO POSTO OURO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-7395, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/12/2017 A 26/12/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-eDE Nº 000.000.609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2017 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002508 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00006335319446 | MARILIA ANDRADE DE BRITO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, CHEVROLET/CLASSIC LS, DE PLACAS OGC 7395-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (S.C.F.V), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/12/2017 | 400.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00073956015487 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS ATIIDADES DE HIDROGINASTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/12/2017 | 600.00 | 00040065375734 | EVERALDO CORREIA DA SILVA - 400.653.757-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00007815437460 | SOFIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA SOCIOEDUCATIVA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (S.C.F.V), CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/12/2017 | 400.00 | 00039525627420 | EDINALVA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/12/2017 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/12/2017 | 7.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Comunitaria | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 21.413-2 ( MARCAÇÃOCRIANÇAFELIZ), NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/12/2017 | 2600.00 | 22480583000138 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT/STRADA TREK FLEZ, DE PLACAS NPT-4433/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002495 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00038730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM RUAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (RECEITA PROPRIA), DEBITADO NA CONTA 46.049-4 (PREF M MARCAÇÃO- FPM ), NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2017 | 506.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF E PASEP 09/2017 (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4, NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2017 | 546.28 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4, NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2017 | 68.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4, NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2017 | 10.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4, NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2017 | 114.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP (DARF/RFB), DEBITADO NA CONTA 46.049-4, NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2017 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP (COTA DARF BB), DEBITADO NA CONTA 283.143-0 (PM MARCAÇÃO), NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/12/2017 | 180.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2017 | 1600.00 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA), PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNIICIPIOPARA ESSA FINALIDADE, CONFORME CERTIFICA A NFSA DE Nº 002230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.157-5 (PM MARCAÇÃO - QSE), NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/12/2017 | 2811.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/12/2017 | 217.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PEFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2017 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/12/2017 | 700.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, NA EXECUÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS , PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS UTILIZADOS NOS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIMENTO DA RN - TC Nº 05/2005 CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002494 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA (ADVOGADO), PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/12/2017 | 225.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 46.050-8 (PREF MUN MARCAÇÃO - ICMS), NO DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002498 | 28/12/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00097/2017-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002520 | 29/12/2017 | 4500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NFS-e 1000758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/12/2017 | 150.00 | 13902459000122 | SC-SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLIPPING, LEITURA DIARIO DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 1000653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/12/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/12/2017 | 300.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA EMILIA GOMES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NFS DE Nº 0182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002521 | 29/12/2017 | 1880.00 | 22602953000162 | CONSTEESP-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPEC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL DOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO E REPASSES DIRETO DO FNDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2017, CONFORME CERTIFICA A NF-e 000.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024